免檢物料管控流程

1、文件編號(hào)CAY-823C-01版本/版次A-03規(guī)范文件免檢物料作業(yè)辦法頁(yè) 碼第1頁(yè)共5頁(yè)生效日期2009-6-4蓋章制定審核批準(zhǔn)文件編號(hào)CAY-823C-01版本/版次A-02規(guī)范文件免檢物料作業(yè)辦法頁(yè) 碼第2頁(yè)共5頁(yè)擬訂日期200-6-4NOREV日期變更條款變更內(nèi)容修訂審核批準(zhǔn)1A-012005-4-272.0將范圍改為符張華德2A-022009-3-244.2合免檢條件的輔料、主材料金允華3.A-032009-6-4增加條款4.4及無(wú)法檢驗(yàn)的4.74.8物料。4.9連續(xù)半年為我增加條款7.0司供貨無(wú)重大增加條款4。5品質(zhì)異常的主 材料符合規(guī)定 要求可列入免 檢清單.增加免檢物料清單增加

2、免檢材料 出現(xiàn)異常后， 應(yīng)轉(zhuǎn)換成必檢 材料，對(duì)確實(shí) 無(wú)法檢驗(yàn)的材料應(yīng)申請(qǐng)生產(chǎn)線(xiàn)試用后再根據(jù)結(jié)果做判定文件編號(hào)CAY-823C-01版本/版次A-03規(guī)范文件免檢物料作業(yè)辦法頁(yè) 碼第3頁(yè)共5頁(yè)擬訂日期2009-6-41目的降低檢驗(yàn)成本，保證物流暢通，建立以供方品質(zhì)保證為前提的物料驗(yàn)證方式。2 范圍：符合免檢條件的輔料、主材料、外購(gòu)成品及無(wú)法檢驗(yàn)的物料。3 .職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)“物料免檢清單”的制定與追蹤及相關(guān)驗(yàn)證。3.2工程部負(fù)責(zé)“物料免檢清單”的確認(rèn)。3.3資材負(fù)責(zé)主導(dǎo)與供方相關(guān)資料的提供。3.4 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料在使用過(guò)程中的驗(yàn)證與質(zhì)量反饋。3.5品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料的最終裁決

3、。4 .程序：4.1對(duì)于我方購(gòu)進(jìn)無(wú)法檢驗(yàn)的物料（如化學(xué)物品材料）可根據(jù)提供的供需雙方簽訂的品質(zhì)協(xié) 議，作為免檢物料列入免檢清單（必要時(shí)供方根據(jù)要求須提供相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或檢測(cè)報(bào) 告）。4.2連續(xù)10批以上批量合格的輔料及連續(xù)半年為我司提供物料無(wú)品質(zhì)異常的主材料，符合規(guī) 定要求可列入免檢清單。4.3 IQC檢驗(yàn)員根據(jù)倉(cāng)管提供的“送貨單”，對(duì)免檢物料確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、廠(chǎng)家。4.4 對(duì)于已列入免檢清單的材料IQC必須對(duì)物料的外觀(guān)、數(shù)量、標(biāo)簽及有效期進(jìn)行確認(rèn)，確 認(rèn)合格后，按照IQC來(lái)料檢驗(yàn)流程進(jìn)行操作，并在標(biāo)簽上注明其為免檢物料。4.5對(duì)于已列入免檢清單無(wú)法檢驗(yàn)的物料或符合免檢條件的輔料在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)異常

4、，則取消 其免檢資格，轉(zhuǎn)換成必檢材料，對(duì)確實(shí)無(wú)法檢驗(yàn)的材料應(yīng)申請(qǐng)生產(chǎn)線(xiàn)試用后再根據(jù)結(jié)果 做判定。4.6凡列入免檢清單的物料（除輔料以外），必須由供方提供“品質(zhì)保證書(shū)”或供需雙方共同認(rèn)可的相關(guān)資料。4.7對(duì)于我方購(gòu)進(jìn)無(wú)法檢驗(yàn)的成品（如塑封電感、疊層電感。此款產(chǎn)品屬于咼頻電感，其頻率 大于2MHZ我司無(wú)法檢驗(yàn)）可根據(jù)供需雙方的品質(zhì)協(xié)議，作為免檢產(chǎn)品列入免檢清單。4.8 OQC根據(jù)倉(cāng)管提供的“送貨單”對(duì)免檢產(chǎn)品確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、廠(chǎng)家等。4.9對(duì)于已列入免檢清單的成品，OQC必須對(duì)物料的外觀(guān)、數(shù)量、標(biāo)簽進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后在 標(biāo)簽上蓋“ OQC PASS印章。5.記錄無(wú)6.相關(guān)文件無(wú)文件編號(hào)CAY-823C-01版本/版次A-03規(guī)范文件免檢物料作業(yè)辦法頁(yè) 碼第5頁(yè)共5頁(yè)擬訂日期2009-6-47 .物料免檢清單序號(hào)免檢材料材料類(lèi)別備注1凡立水化工類(lèi)2稀釋劑化工類(lèi)3天那水化工類(lèi)4酒精化工類(lèi)5油墨化工類(lèi)6焊錫化工類(lèi)7助焊劑化工類(lèi)