IAFT16949 組織管理控制程序

1、 第 13 頁 共 13 頁文件編號發(fā)行日期2016-12-06版次A3組織管理控制程序批準(zhǔn)審核編制文件制/修訂履歷表章節(jié)修訂內(nèi)容版次版次發(fā)行日期記錄者修改前修改后4.3.64.3.164.3.6將“工程部”改為“研發(fā)部”；增加4.3.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限和任職條件A0A12008-03-26李海云ALL公司建立EHS體系需要,與質(zhì)量體系合并A1A22008-07-01張艷ALL文件格式修訂，增加烏龜圖A2A32011-12-06曹艷芳組織管理控制烏龜圖使用什么？1.計算機系統(tǒng)誰進(jìn)行？1.總經(jīng)理2.管理者代表3.人力資源部負(fù)責(zé)人組織管理控制過程輸出:1.各部門工作職責(zé)2.崗位描述輸入:1.

2、質(zhì)量管理體系的要求2.公司業(yè)務(wù)流程3.公司經(jīng)營模式4.公司經(jīng)營環(huán)境5.公司業(yè)務(wù)計劃6.管理變更7.公司人力資源狀況如何進(jìn)行？(程序/指導(dǎo)書/技術(shù))1.組織管理控制過程2.溝通管理程序如何衡量？(量測/評估)1.溝通不良導(dǎo)致嚴(yán)重后果的次數(shù)目 錄1.目的2.適用范圍3.組織管理控制工作流程4.組織管理控制工作流程的實施5.相關(guān)文件6.使用表單7.過程指標(biāo)8.附錄1.目的: 為完成公司經(jīng)營目標(biāo)，實現(xiàn)方針，依據(jù)職責(zé)明確、合作高效的組織管理原則，規(guī)范本公司組織構(gòu)架以及運作中的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系。2.適用范圍本公司各層次組織及其崗位管理。3.組織管理控制工作流程:NO工作流程職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限責(zé)任單位工作輸

3、出1內(nèi)部溝通EHS外部溝通各部門職責(zé)及任職條件組織管理原則流程結(jié)束組織系統(tǒng)1. 人力資源部負(fù)責(zé)制定組織機構(gòu)圖請總經(jīng)理審批。人力資源部組織機構(gòu)圖21. 本公司經(jīng)營運作為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；總經(jīng)理31. 人力資源部負(fù)責(zé)全公司各部門的職責(zé)權(quán)限的確定和解釋；2. 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管部門內(nèi)崗位設(shè)置，職責(zé)規(guī)定及運作管理；人力資源部41. 公司可采用會議、座談、文件、記錄、工作聯(lián)系單、提意見和口頭信息傳遞等形式在不同層次和職能之間進(jìn)行溝通；各部門51. 人力資源部就EHS中重大環(huán)境因素以及危險源以書面文件形式溝通相關(guān)方,就EHS體系外部溝通保留客觀證據(jù)人力資源部61.資料歸檔、保存責(zé)任部門4. 組織管理控制工作

4、流程的實施：NO工作流程實施內(nèi)容1組織系統(tǒng)1.本公司組織系統(tǒng)見質(zhì)量手冊質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖。2組織管理原則1.本公司經(jīng)營運作為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2.總經(jīng)理下設(shè)各職能部門經(jīng)理，依業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分職責(zé)范圍，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.各部門視實際需要設(shè)專業(yè)職位人員，分別處理該職位的業(yè)務(wù)并向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.依據(jù)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置管理者代表，由總經(jīng)理在管理層中指定一員擔(dān)任。5.依質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置顧客代表，由商務(wù)部經(jīng)理擔(dān)任。3各部門職責(zé)及任職條件1.總經(jīng)理室1.1職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)主持制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實施； b) 負(fù)責(zé)建立涉及公司所有部門質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計劃，并定期對其跟蹤； c) 確保在整個公司內(nèi)提

5、高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；d) 負(fù)責(zé)公司組織機構(gòu)框圖和職能定義，指定公司顧客代表； e) 負(fù)責(zé)資源的投向和分配；f) 負(fù)責(zé)組織管理評審；負(fù)責(zé)任命管理者代表；g) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件；h) 負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評審；i) 督促、支持質(zhì)量體系建立、運行和決定資源配置，授權(quán)質(zhì)量部門獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗的職權(quán)，保證不受任何部門和個人的干預(yù)；j) 負(fù)責(zé)對改進(jìn)活動的組織和評審。1.2任職條件（總經(jīng)理）a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過工商、法律及行政管理等專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；c) 技能：具有較強的市場開拓精神，組織能力和管理、服務(wù)意

6、識；d) 經(jīng)歷：有五年以上經(jīng)營管理經(jīng)驗。2.管理者代表 2.1職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善及持續(xù)運行；確保全體員工滿足顧客要求意識的提高；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的審核，組織管理評審、質(zhì)量體系策劃及內(nèi)審活動的實施；c) 批準(zhǔn)各部門員工的崗位工作人員任職要求；d) 負(fù)責(zé)識別潛在的不合格，確定是否需要采取預(yù)防措施，并對預(yù)防措施實施效果進(jìn)行評審，監(jiān)督協(xié)調(diào)糾正、預(yù)防措施的實施；e) 顧客意見/投訴的責(zé)任區(qū)分和提出處理意見，并負(fù)責(zé)對糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗證；f) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供管理評審和作為改進(jìn)質(zhì)量體系的依據(jù)；g) 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)與外部機

7、構(gòu)的聯(lián)系。2.2任職條件a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；c) 技能：具有較強的質(zhì)量管理和組織能力，熟悉TS16949標(biāo)準(zhǔn)，APQP、FMEA、MSA、SPC等技能；d) 經(jīng)歷：具有三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗。3.總經(jīng)辦3.1職責(zé)：a）負(fù)責(zé)人力資源的配置；b) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)控制；c) 負(fù)責(zé)內(nèi)部員工滿意度調(diào)查及對人員能力評定的信息搜集工作；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證資源的配置；e) 負(fù)責(zé)文件資料和公司行政資料的管理；f) 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)計劃的編制及數(shù)據(jù)的監(jiān)督考核。3.2任職條件（經(jīng)理）a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：

8、經(jīng)過辦公自動化培訓(xùn)，具有較強的人力資源管理水平；c) 技能：具有較強的管理組織能力和語言表達(dá)能力；d) 經(jīng)歷：具有三年以上管理工作經(jīng)驗。4.商務(wù)部4.1職責(zé)：a) 對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證、維護(hù)和管理及與顧客有關(guān)過程活動的組織實施和協(xié)調(diào)；b) 負(fù)責(zé)組織實施顧客溝通和識別、確定、評審顧客要求并力求滿足顧客要求；c) 負(fù)責(zé)年度顧客走訪和聯(lián)絡(luò)，根據(jù)調(diào)查信息組織改進(jìn)工作；d) 負(fù)責(zé)顧客訂貨、交付及售后服務(wù)的控制；e) 負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查，接收和分析顧客滿意或投訴信息；f) 負(fù)責(zé)市場的預(yù)測和策劃；g) 負(fù)責(zé)組織項目合同的評審；h) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品向用戶交付的實施；i) 負(fù)責(zé)報告產(chǎn)品故障信息和向顧客反饋糾正行動

9、。4.2任職條件（經(jīng)理）a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過市場經(jīng)營培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并經(jīng)考試合格；c) 技能：有較強的組織管理能力、語言表達(dá)能力和市場開拓能力；d)經(jīng)歷：有三年以上市場經(jīng)營經(jīng)驗5.質(zhì)量部5.1職責(zé)：a) 貫徹企業(yè)質(zhì)量政策，推行質(zhì)量體系要求，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求；b) 推廣應(yīng)用質(zhì)量管理方法和工具(如FMEA、SPC、MSA等)；c) 質(zhì)量保證體系的開發(fā)和管理,協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量職能,審批質(zhì)量體系中涉及有關(guān)部門的所有具體的控制和操作程序；d) 跟蹤質(zhì)量培訓(xùn)計劃的實現(xiàn)；e) 負(fù)責(zé)處理企業(yè)全面日常質(zhì)量工作，在出問題時，有停止生產(chǎn)或發(fā)貨的權(quán)力；f) 及時發(fā)布質(zhì)量信息

10、，通報質(zhì)量指標(biāo)；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；g) 負(fù)責(zé)編寫檢驗文件,確保檢驗工作有章可循,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客的要求；h) 負(fù)責(zé)計量器具、檢具的管理工作，建立計量器具、檢具管理臺帳，負(fù)責(zé)計量器具的周期檢定工作；i) 對檢驗和試驗狀態(tài)負(fù)責(zé)；j) 負(fù)責(zé)對不合格品的控制和評審，監(jiān)督生產(chǎn)車間做好對不合格品的標(biāo)識和隔離；k) 負(fù)責(zé)對不合格品的調(diào)查分析，協(xié)助生產(chǎn)車間采取糾正/預(yù)防措施，并對糾正/預(yù)防措施實施效果進(jìn)行跟蹤檢查；l) 負(fù)責(zé)對超期物資的質(zhì)量鑒別；m) 負(fù)責(zé)對顧客意見/投訴提出處理意見，采取相應(yīng)的糾正措施和公司持續(xù)改進(jìn)計劃及組織實施、驗證；n) 參加對特殊合同的評審、對分承包方的評定；o)

11、 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部實驗室的管理；p) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核及PPAP；5.2 任職條件（經(jīng)理）a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：參加過質(zhì)量管理體系培訓(xùn)或?qū)W習(xí)；c) 技能：熟悉TS16949標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)；d) 經(jīng)歷：具有三年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗。6.研發(fā)部6.1職責(zé)：a) 按照ISO/TS16949質(zhì)量體系要求制訂產(chǎn)品開發(fā)計劃；b) 運用項目管理方式推廣應(yīng)用先進(jìn)的設(shè)計管理方法(如APQP、PPAP、FMEA等)；c) 新產(chǎn)品的開發(fā)遵循和追求設(shè)計的先進(jìn)、生產(chǎn)的簡便、質(zhì)量的優(yōu)良、成本的低廉，通過標(biāo)準(zhǔn)件和通用件的開發(fā)和推廣以縮短開發(fā)周期；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計和認(rèn)可，并組織對員工進(jìn)行工藝過程的

12、培訓(xùn)；e) 掌握、分析、研究顧客對產(chǎn)品的要求，做好技術(shù)經(jīng)濟分析，開發(fā)出有市場競爭能力的產(chǎn)品；f) 繪制正確、完整、統(tǒng)一的產(chǎn)品圖樣，編制有關(guān)技術(shù)文件；g) 負(fù)責(zé)完成改進(jìn)工作；h) 負(fù)責(zé)工序的設(shè)計開發(fā)，編制工藝流程圖和工藝卡；i) 參加對特殊合同的評審和對分承包方的評定；j) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制、試驗，性能參數(shù)的測試、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)接受準(zhǔn)則的監(jiān)督實施；k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的試驗分析、裝備管理（包括發(fā)展計劃、預(yù)算、研制）；l) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、培訓(xùn)和驗證工作；6.2任職條件（經(jīng)理）a) 教育：大學(xué)專科以上學(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：參加過質(zhì)量管理體系培訓(xùn)；參加過與公司產(chǎn)品有關(guān)的工藝、技術(shù)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)；c)

13、 技能：熟悉TS16949標(biāo)準(zhǔn)，APQP、FMEA、MSA、SPC及公司產(chǎn)品技術(shù)、AutoCAD等技能；d) 經(jīng)歷：具有三年以上工程管理經(jīng)驗。7.財務(wù)部7.1職責(zé)：a) 保證內(nèi)部財政管理的執(zhí)行，優(yōu)化企業(yè)資金管理；b) 進(jìn)行投資管理，進(jìn)行價格管理和定價分析，進(jìn)行投資項目分析并建立預(yù)算；c) 每月檢查庫存物資的質(zhì)量和數(shù)量。做好庫存月報表,發(fā)現(xiàn)過期物資及時上報質(zhì)量部；d) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表和處理稅務(wù)問題，進(jìn)行成本核算，并對賬目準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝、防護(hù)及交付的控制；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的識別和可追溯性控制；g) 負(fù)責(zé)對倉庫的保管及物資產(chǎn)品的入出庫帳目的管理。7.2任職條件（經(jīng)理

14、）a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過倉庫帳目管理培訓(xùn)及財務(wù)管理的培訓(xùn)；c) 技能：有較強的組織管理能力和財務(wù)、倉庫管理水平；d) 經(jīng)歷：具有三年以上財務(wù)、倉庫管理經(jīng)驗。8.制造部8.1職責(zé)：a) 執(zhí)行工藝文件、安全操作規(guī)程，保證工藝手段滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；b) 對因過程失控而造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；c) 配合人力資源部做好對生產(chǎn)工人的教育、培訓(xùn)和考核工作；d) 負(fù)責(zé)與體系運行有關(guān)的生產(chǎn)過程的控制和管理，包括文件、記錄；e) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對工作環(huán)境進(jìn)行控制；必要時實施應(yīng)急計劃；f) 負(fù)責(zé)協(xié)助商務(wù)部識別、確定、評審顧客要求；g) 負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境，進(jìn)行生產(chǎn)過程控制和

15、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性；h) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程監(jiān)測活動的實施和控制；i) 參與對不合格原材料及在制品、半成品、成品的評審并進(jìn)行處置；統(tǒng)計技術(shù)運用與報告；j) 負(fù)責(zé)改進(jìn)活動的實施；k) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗、測量和試驗設(shè)備設(shè)施接收、驗證；l) 負(fù)責(zé)控制計劃框圖，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件展示；m) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場程序、整頓和清潔；n) 負(fù)責(zé)特殊工序的控制；o) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和實施，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。8.2任職條件（經(jīng)理）a) 教育：中?；蛳喈?dāng)學(xué)歷；b) 培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；c) 技能：能勝任本崗工作；d) 經(jīng)歷：有三年以上的實際工作及管理經(jīng)驗。9.計劃物流部9.1職責(zé)：a) 根據(jù)年度經(jīng)營計劃，擬定年

16、度產(chǎn)能規(guī)劃；b) 根據(jù)銷售預(yù)測/訂單，編制生產(chǎn)計劃；c) 監(jiān)控生產(chǎn)計劃的實施，做好物料管控，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確保生產(chǎn)計劃的有效達(dá)成。原物料倉組織功能:原物料庫存管制,定期盤核與整理降低庫存成本,提升庫存周轉(zhuǎn)率.物料標(biāo)準(zhǔn)用量管控.原物料庫存收發(fā)管制及呆滯料處理.成倉組組織功能:進(jìn)、出貨相關(guān)事宜的安排及處理.進(jìn)、出倉之貨物的清點與核對.依業(yè)務(wù)排定之出貨通知單安排出貨.進(jìn)出倉資料清點與核對.成品倉庫存定期盤核與整理.ERP系統(tǒng)推行維護(hù).5S執(zhí)行與維護(hù).9.2任職要求：a) 大專以上學(xué)歷，理工科或管理類相關(guān)專業(yè)；b) 5年以上管理工作經(jīng)驗，3年以上PMC團隊管理經(jīng)驗。10.生產(chǎn)人員 10.1職責(zé)權(quán)限

17、a) 執(zhí)行生產(chǎn)計劃；b) 進(jìn)行產(chǎn)品自檢、互檢，匯報生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量問題并對不合格品進(jìn)行隔離；c) 不合格品的返工返修；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝的日常保養(yǎng)；e) 正確使用、維護(hù)檢測器具、工裝； f) 保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的清潔；執(zhí)行5S活動；g) 認(rèn)真做好各項生產(chǎn)記錄。10.2任職條件a) 教育：初中；b) 培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；c) 技能：能勝任本崗工作；d) 經(jīng)歷：有一年以上的實際工作經(jīng)驗。11.內(nèi)審員（含組長）11.1職責(zé)權(quán)限a) 負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制，確保審核員的選擇和審核過程的實施均具有客觀性和公正性；負(fù)責(zé)編制【內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施計劃】，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審組開展內(nèi)審活動，編制【內(nèi)部質(zhì)量管理體系

18、審核報告】，指定人員對不合格項的糾正措施情況進(jìn)行評審；b) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審用【檢查表】，并依此進(jìn)行現(xiàn)場審核，簽發(fā)【不合格項報告】。11.2任職條件a) 教育：中專；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)的內(nèi)審員培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，持有證書；c) 技能：有較強的組織管理能力和語言表達(dá)能力，能勝任本崗工作；d) 經(jīng)歷：有二年以上的實際工作經(jīng)驗。12.檢驗員12.1職責(zé)權(quán)限a) 負(fù)責(zé)原材料及半成品的檢驗；b) 負(fù)責(zé)對不合格品的處置及處置后的重新檢驗；c) 負(fù)責(zé)過程的控制和檢驗，為糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)；d) 負(fù)責(zé)成品的檢驗放行；e) 正確使用并負(fù)責(zé)計量器具的保養(yǎng)。12.2任職條件a) 教育：中專；b) 培訓(xùn)：經(jīng)

19、過專業(yè)機構(gòu)的檢驗員培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；c) 技能：能勝任本崗工作；d) 經(jīng)歷：有二年以上的實際工作經(jīng)驗。13.客戶維護(hù)員13.1職責(zé)權(quán)限a) 開拓市場，了解、傳遞市場信息；b) 擬草銷售合同，并經(jīng)授權(quán)對A類合同進(jìn)行評審；c) 進(jìn)行顧客走訪，收集、傳遞顧客反饋信息；d) 參與對顧客投訴采取糾正措施的計劃與實施。13.2任職條件a) 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷（含大專）；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過銷售專業(yè)培訓(xùn)；c) 技能：具有較強的市場開拓能力與意識；d) 經(jīng)歷：有二年以上銷售管理經(jīng)驗。14.副總經(jīng)理14.1職責(zé)權(quán)限a) 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理組織和實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，宣貫質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)；b) 協(xié)助管轄的采購部門、商務(wù)部門對分管要素要求，對生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、采購、財務(wù)、行政等全部經(jīng)營活動過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，對分管職能要素所涉及質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并向管理者匯報。14.2 任職條件a) 教育：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷(含大專)；b) 培訓(xùn)：經(jīng)過工商、行政、質(zhì)量管理等培訓(xùn)并經(jīng)考試合格；c) 技能：具有較強組織管理能力和質(zhì)量管理能力；d) 經(jīng)歷：具有三年以上管理工作經(jīng)驗。15.質(zhì)量負(fù)責(zé)人1