《訂單及生產(chǎn)計劃處理作業(yè)流程》ppt課件

1、部門簽收: 執(zhí)行卡執(zhí)行卡1控制點及失控后果描畫控制點及失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點合同評審無約束效率低，流于方式。銷售部跟單員PMC主管規(guī)范：規(guī)范：1.銷售部必需在下午銷售部必需在下午4點前將當(dāng)日銷售合同評審表交于點前將當(dāng)日銷售合同評審表交于PMC部部,由由PMC部在部在4點點30分前將訂單通知到相關(guān)部門，做分前將訂單通知到相關(guān)部門，做評審前相關(guān)預(yù)備任務(wù)。評審前相關(guān)預(yù)備任務(wù)。2.銷售合同評審采用集中評審方式，由銷售合同評審采用集中評審方式，由PMC部召集相關(guān)人部召集相關(guān)人員參與評審會議，會議時間為次日上午員參與評審會議，會議時間為次日上午8點點30分。分。3.特殊或緊急合同的評審可

2、另外設(shè)置評審時間。特殊或緊急合同的評審可另外設(shè)置評審時間。制約制約:1.銷售合同評審會議為公司例行會議銷售合同評審會議為公司例行會議,需嚴(yán)厲按照需嚴(yán)厲按照執(zhí)行。執(zhí)行。2.銷售部跟單員對評審過程進(jìn)展監(jiān)視。跟單員未在要求時銷售部跟單員對評審過程進(jìn)展監(jiān)視。跟單員未在要求時間將評審表交間將評審表交PMC部的部的,方案員有權(quán)拒收。方案員有權(quán)拒收。責(zé)任：責(zé)任： 1. 對于違反對于違反的按相關(guān)規(guī)定處分。的按相關(guān)規(guī)定處分。文件編號: CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡2控制點及失控后果描畫控制點及失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點物料采購的批次管理方案性差，物料采購數(shù)量失控，訂單批次結(jié)案率

3、低。銷售部 跟單員規(guī)范：規(guī)范：1.合同評審終了后合同評審終了后,銷售部跟單員需在銷售部跟單員需在2小時內(nèi)制造小時內(nèi)制造交銷售部經(jīng)理審核后交銷售部經(jīng)理審核后,下發(fā)給下發(fā)給PMC部。部。2.銷售部跟單員對銷售訂單進(jìn)展批次編號銷售部跟單員對銷售訂單進(jìn)展批次編號,按照批次編號下達(dá)按照批次編號下達(dá)。 制約：制約：1.對于未做批次闡明的對于未做批次闡明的,PMC部門可以拒收。部門可以拒收。2. 稽核辦對執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視?；宿k對執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視。責(zé)任：責(zé)任： 1.對未按規(guī)定時間下達(dá)對未按規(guī)定時間下達(dá)的，對銷售部跟單員處以的，對銷售部跟單員處以 5元元/單罰款。單罰款。2.銷售部跟單員未對銷售訂單進(jìn)展批次編

4、號或未按批次編號下銷售部跟單員未對銷售訂單進(jìn)展批次編號或未按批次編號下達(dá)達(dá)的的,對銷售部跟單員處以對銷售部跟單員處以5元元/單處分。單處分。文件編號: CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡3控制點及失控后果描畫控制點及失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點物料采購的批次管理方案性差，物料采購數(shù)量失控，訂單批次結(jié)案率低。 PMC 物控員采購員 規(guī)范：規(guī)范：1. 根據(jù)銷售部下達(dá)的根據(jù)銷售部下達(dá)的，PMC部物控員在部物控員在 3小時內(nèi)按小時內(nèi)按照訂單批次制定照訂單批次制定，方案物控科主管審核后下達(dá)給采，方案物控科主管審核后下達(dá)給采購科采購員及倉庫。購科采購員及倉庫。 2. 采購員根據(jù)采

5、購員根據(jù)制定制定，采購訂單經(jīng)物控員，采購訂單經(jīng)物控員確認(rèn)，采購科主管審核后在確認(rèn)，采購科主管審核后在2小時內(nèi)下發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商。采購訂單小時內(nèi)下發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商。采購訂單必需嚴(yán)厲按照批次下達(dá)，并注明批次號。必需嚴(yán)厲按照批次下達(dá)，并注明批次號。 3采購周期長及進(jìn)口資料可按批量匯總方式采購。資料明細(xì)由采采購周期長及進(jìn)口資料可按批量匯總方式采購。資料明細(xì)由采購科規(guī)定。購科規(guī)定。制約：制約：1. 物控員根據(jù)物控員根據(jù)或或制定制定2. 采購員根據(jù)采購員根據(jù)下達(dá)下達(dá) 3.部門主管做相關(guān)審核，稽核辦監(jiān)視。部門主管做相關(guān)審核，稽核辦監(jiān)視。責(zé)任：責(zé)任：對未按要求制定或下發(fā)相關(guān)單據(jù)的，物控員或采購員處以對未按要求制定

6、或下發(fā)相關(guān)單據(jù)的，物控員或采購員處以5元元/單罰單罰款?？?。文件編號: CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡4控制點及失控后果描畫控制點及失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點物料采購的批次管理方案性差，物料采購數(shù)量失控，訂單批次結(jié)案率低。 PMC 倉庫 倉管員 規(guī)范：規(guī)范： 1.供應(yīng)商在送貨時供應(yīng)商在送貨時上必需注明批次號。上必需注明批次號。 2. 倉管員在收貨時必需對照倉管員在收貨時必需對照上批次號，嚴(yán)上批次號，嚴(yán)禁禁數(shù)量超越數(shù)量超越配套數(shù)量，配套數(shù)量， 對于超數(shù)對于超數(shù)部分可以拒收。部分可以拒收。制約：制約： 1.倉管員按照倉管員按照配套數(shù)量收貨。配套數(shù)量收貨。 2. 倉管

7、員根據(jù)倉管員根據(jù)對采購員下單數(shù)量進(jìn)展監(jiān)控。對采購員下單數(shù)量進(jìn)展監(jiān)控。 3稽核辦對相關(guān)部門監(jiān)視稽核?；宿k對相關(guān)部門監(jiān)視稽核。責(zé)任：責(zé)任： 1. 供應(yīng)商未按要求在供應(yīng)商未按要求在上注明批次號，而相關(guān)上注明批次號，而相關(guān) 采采購員未做協(xié)調(diào)處置補(bǔ)簽批號的，相關(guān)采購員處分購員未做協(xié)調(diào)處置補(bǔ)簽批號的，相關(guān)采購員處分5元元/ 單。單。 2. 倉管員未仔細(xì)核對采購控制表倉管員未仔細(xì)核對采購控制表,呵斥多收資料的呵斥多收資料的,倉管員倉管員 處以處以5元元/單罰款。單罰款。文件編號: CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡5控制點及失控后果描畫控制點及失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點車間不按

8、方案數(shù)量消費或無方案消費，呵斥廢品凝滯。PMC經(jīng)理 車間主管規(guī)范：規(guī)范：1.PMC部方案科在接納到銷售部的部方案科在接納到銷售部的后后4小時內(nèi)將其發(fā)放至消費車間，并小時內(nèi)將其發(fā)放至消費車間，并于每周星期四下午于每周星期四下午17:30之前下達(dá)之前下達(dá)，并下發(fā)到各車間。，并下發(fā)到各車間。2.PMC部方案科根據(jù)部方案科根據(jù)提早提早2天以上天以上(普通限溫器普通限溫器2天，需測試限溫器天，需測試限溫器3天，天，傳感器、保溫板、磁芯傳感器、保溫板、磁芯2天，溫敏開關(guān)、接近天關(guān)天，溫敏開關(guān)、接近天關(guān)3天，普通溫控器天，普通溫控器4天，需測試溫控天，需測試溫控器器7天天11點前下發(fā)點前下發(fā)到倉庫及各車間，

9、以供倉庫和車間備料消費；到倉庫及各車間，以供倉庫和車間備料消費；3.車間在下午車間在下午12點前根據(jù)點前根據(jù)開出開出至倉庫，倉庫于當(dāng)天完成備料至倉庫，倉庫于當(dāng)天完成備料倉庫可根據(jù)倉庫可根據(jù)PMC下發(fā)的下發(fā)的即開場備料；即開場備料；4.各車間必需嚴(yán)厲按照各車間必需嚴(yán)厲按照組織車間消費，倉庫按照組織車間消費，倉庫按照接納廢品安接納廢品安排進(jìn)倉。排進(jìn)倉。制約制約:1.各車間對于各車間對于PMC部部、及及的下發(fā)時間與內(nèi)的下發(fā)時間與內(nèi)容進(jìn)展監(jiān)視。容進(jìn)展監(jiān)視。2.各車間對倉庫的備料完成時間進(jìn)展監(jiān)視各車間對倉庫的備料完成時間進(jìn)展監(jiān)視;3.PMC部方案科對各車間消費報表進(jìn)展審核。部方案科對各車間消費報表進(jìn)展審

10、核。4.倉庫對各車間的進(jìn)倉數(shù)量進(jìn)展監(jiān)控倉庫對各車間的進(jìn)倉數(shù)量進(jìn)展監(jiān)控.責(zé)任：責(zé)任： 1.PMC方案科方案員未能按時下發(fā)方案科方案員未能按時下發(fā)的，以及內(nèi)容錯誤的，罰款的，以及內(nèi)容錯誤的，罰款10元元/次。次。2.PMC方案科物控員未能按時下發(fā)方案科物控員未能按時下發(fā)的，以及內(nèi)容錯誤的，罰款的，以及內(nèi)容錯誤的，罰款10元元/次。次。3.倉庫倉管員未在接納到車間領(lǐng)料單的當(dāng)天完成備料的倉庫倉管員未在接納到車間領(lǐng)料單的當(dāng)天完成備料的,罰款罰款10元元/次次;4.車間未按車間未按組織消費，對于無單消費，處于消費組長組織消費，對于無單消費，處于消費組長20元元/次，車間主管次，車間主管罰款罰款50元元/次

11、；次；5.車間有虛報少報消費數(shù)量的，處于消費組長車間有虛報少報消費數(shù)量的，處于消費組長10元元/次。次。6.倉庫發(fā)現(xiàn)各車間進(jìn)倉數(shù)量超出倉庫發(fā)現(xiàn)各車間進(jìn)倉數(shù)量超出中數(shù)量中數(shù)量,可拒收可拒收.文件編號:CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡6控制點及控制點及 失控后果描畫失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點1.保證出貨帳務(wù)處置的準(zhǔn)確及時 。2.保證出貨數(shù)量、規(guī)格的準(zhǔn)確，杜絕發(fā)錯貨情況發(fā)生。業(yè)務(wù)部 跟單員 /廢品 倉管員/ 品管員/ PMC 方案員規(guī)范：規(guī)范：1.銷售部在當(dāng)天下午銷售部在當(dāng)天下午15:00前開出次日前開出次日 ，并下發(fā)至，并下發(fā)至PMC、消費、倉庫、品管；消費、倉庫、品

12、管；15:00后如遇急單發(fā)貨需經(jīng)主管經(jīng)理審批后才可下發(fā)。后如遇急單發(fā)貨需經(jīng)主管經(jīng)理審批后才可下發(fā)。2.倉庫對照倉庫對照將庫存需發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū)將庫存需發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū),核對其數(shù)量核對其數(shù)量并反響跟單員并反響跟單員;跟單員在跟單員在K3系統(tǒng)打印系統(tǒng)打印一式五聯(lián)交倉庫。一式五聯(lián)交倉庫。3.品管部品管部OQC在在17:30前對發(fā)貨品進(jìn)展檢驗前對發(fā)貨品進(jìn)展檢驗,核對規(guī)格型號，并在核對規(guī)格型號，并在上簽字確認(rèn)交回倉庫。上簽字確認(rèn)交回倉庫。4.倉庫接到倉庫接到OQC簽字確認(rèn)后的簽字確認(rèn)后的后即開場裝車，裝車完成后廢品后即開場裝車，裝車完成后廢品倉管員在倉管員在簽字確認(rèn)，兩聯(lián)交司機(jī)、一聯(lián)留底、一

13、聯(lián)于出貨當(dāng)日簽字確認(rèn)，兩聯(lián)交司機(jī)、一聯(lián)留底、一聯(lián)于出貨當(dāng)日9點前交財務(wù)。倉庫在點前交財務(wù)。倉庫在K3做最后的做最后的簽核。簽核。5.銷售部司機(jī)在貨物裝車時應(yīng)對照銷售部司機(jī)在貨物裝車時應(yīng)對照對大數(shù)進(jìn)展核對。進(jìn)展在客戶對大數(shù)進(jìn)展核對。進(jìn)展在客戶倉下貨時倉下貨時,按照按照對其數(shù)量進(jìn)展清點。對其數(shù)量進(jìn)展清點。制約制約:1.PMC、消費、倉庫、品管部門對銷售部、消費、倉庫、品管部門對銷售部的下發(fā)時間進(jìn)展監(jiān)視；的下發(fā)時間進(jìn)展監(jiān)視；2.跟單員品管對倉庫將發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū)的時間跟單員品管對倉庫將發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū)的時間,以及裝車產(chǎn)品能以及裝車產(chǎn)品能否經(jīng)過檢驗否經(jīng)過檢驗,進(jìn)展監(jiān)視進(jìn)展監(jiān)視;跟單員對品管

14、檢驗完成時間進(jìn)展監(jiān)視。跟單員對品管檢驗完成時間進(jìn)展監(jiān)視。3. 銷售部司機(jī)對倉庫的裝車數(shù)量進(jìn)展監(jiān)視。銷售部司機(jī)對倉庫的裝車數(shù)量進(jìn)展監(jiān)視。責(zé)任：責(zé)任： 1.銷售部跟單員未能按時下發(fā)銷售部跟單員未能按時下發(fā)的的,罰款罰款10元元/次次;跟單員跟單員打印錯誤的呵斥發(fā)貨錯誤的，處分打印錯誤的呵斥發(fā)貨錯誤的，處分30元元/單。單。2.倉管員未能按時將庫存發(fā)貨品拉至待檢區(qū)的倉管員未能按時將庫存發(fā)貨品拉至待檢區(qū)的,以及未經(jīng)檢驗就裝車的以及未經(jīng)檢驗就裝車的,罰罰款款10元元/次次;倉庫發(fā)貨與發(fā)倉庫發(fā)貨與發(fā)數(shù)量不符的數(shù)量不符的,罰款責(zé)任倉管員罰款責(zé)任倉管員20元元/次。次。 3.品管員未能按時將發(fā)貨品檢驗的品管員

15、未能按時將發(fā)貨品檢驗的,罰款罰款10元元/次。次。文件編號: CD-CX-09 LC.01.01 執(zhí)行卡執(zhí)行卡7 訂單結(jié)案控制訂單結(jié)案控制控制點及控制點及 失控后果描畫失控后果描畫責(zé)任人責(zé)任人控制要點控制要點訂單完成無結(jié)案，數(shù)據(jù)管理未構(gòu)成閉環(huán)監(jiān)控。物料損耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計不明晰，影響公司制造本錢控制。 倉管員/ 消費組長/ 方案員/ 物控員規(guī)范：規(guī)范：1.車間產(chǎn)品消費完成檢驗合格后車間產(chǎn)品消費完成檢驗合格后,由各班組長開具由各班組長開具并注明消費批次號，按并注明消費批次號，按照進(jìn)倉程序入倉。照進(jìn)倉程序入倉。 2.倉庫廢品倉管員根據(jù)倉庫廢品倉管員根據(jù)批次核對其進(jìn)倉單數(shù)量、規(guī)格，組織進(jìn)倉，根批次核對其進(jìn)倉

16、單數(shù)量、規(guī)格，組織進(jìn)倉，根據(jù)銷售開出的據(jù)銷售開出的安排發(fā)貨，對于已完成的批次訂單，倉庫廢品倉管員于次安排發(fā)貨，對于已完成的批次訂單，倉庫廢品倉管員于次日上交日上交給給PMC科物控員?？莆锟貑T。3.車間照實完好地填寫每日車間照實完好地填寫每日，對曾經(jīng)結(jié)案的訂單要備注闡明，并上交，對曾經(jīng)結(jié)案的訂單要備注闡明，并上交PMC部；對于多消費尾數(shù)要上報部；對于多消費尾數(shù)要上報PMC部門以便及時調(diào)整消費方案數(shù)。部門以便及時調(diào)整消費方案數(shù)。4.PMC建立訂單批次管理臺賬建立訂單批次管理臺賬,及時輸入進(jìn)出倉數(shù)據(jù)及時輸入進(jìn)出倉數(shù)據(jù),并與月底將臺賬上報稽核辦。并與月底將臺賬上報稽核辦。5.由于制程不良和消費報廢呵斥

17、不能按方案完成的欠數(shù)由于制程不良和消費報廢呵斥不能按方案完成的欠數(shù),必需反映在消費日報表上必需反映在消費日報表上,作為計算物料損耗的根據(jù)。作為計算物料損耗的根據(jù)。制約制約:1.PMC物控員檢查車間能否及時退、換、補(bǔ)料，能否按報廢流程作業(yè)，以及各類表物控員檢查車間能否及時退、換、補(bǔ)料，能否按報廢流程作業(yè)，以及各類表單能否填寫正確完好；單能否填寫正確完好；2.廢品倉管員對車間進(jìn)倉數(shù)量進(jìn)展監(jiān)視廢品倉管員對車間進(jìn)倉數(shù)量進(jìn)展監(jiān)視,對于超訂單數(shù)量消費的可以拒收對于超訂單數(shù)量消費的可以拒收 。3.PMC每天將倉庫上交的每天將倉庫上交的與車間所寫與車間所寫數(shù)量進(jìn)展核對，對于數(shù)量進(jìn)展核對，對于不符的退回車間重新填寫不符的退回車間重新填寫。4. PMC部統(tǒng)計每月各車間物料損耗情況，作為其考核目的。部統(tǒng)計每月各車間物料損耗情況，作為其考核目的。