03 烏龜圖內(nèi)審檢查表(3個不合格)(含補充審核內(nèi)容)

1、薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅

2、莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿

3、薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆

4、蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀

5、蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅

6、蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿

7、莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃

8、薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇

9、蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄

10、蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿

11、蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃

12、荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇

13、薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁

14、莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆

15、蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃

16、葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇

17、芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁

18、薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅

19、蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀

20、蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄

21、蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈

22、蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅

23、薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀

24、莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄

25、蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋

26、蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂

27、蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿?zāi)i蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄 MP1：質(zhì)量體系策劃，績效指標管理層辦公室（I）公司的質(zhì)量方針和目標、經(jīng)營計劃、公司的組織機構(gòu)、分工、產(chǎn)品定位、TS/16949：2009要求、相關(guān)法律法規(guī)要求、顧客的特殊要求（O）質(zhì)量管理體系文件、活動及記錄/是否滿足ISO/TS16949：2009要求，滿足顧客特殊要求，適合公司實際/5.1-5.6/6.1；8.5.3) 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行策劃，并滿足質(zhì)量目標以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 編制了績效考核指標一覽表

28、，明確考核方法和責任人。辦公室配合管代、內(nèi)審組，定期檢查績效考核指標完成情況。MP3：職責權(quán)限，內(nèi)部溝通（I）崗位任職資格要求、崗位職責要求、各部門產(chǎn)生的信息、外部相關(guān)信息（O）崗位任職資格、職責、支持性文件、會議記錄、各種信息傳遞單信息交流暢通、及時 總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，總經(jīng)理指定管理者代表、顧客代表，以確保滿足顧客的要求。不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程能迅速通知給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。負責生產(chǎn)質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)。MP2：經(jīng)營計劃（I）信息綜合分析報告、競爭對手分析報告、顧客滿意度調(diào)查分析報告、市場需求調(diào)研報告、員工滿意度調(diào)查分析報告、顧

29、客期望、標桿研究、外部約束（O）經(jīng)營計劃、經(jīng)營計劃測量結(jié)果、改進措施經(jīng)營計劃目標、指標達成率96%；總經(jīng)理確定質(zhì)量目標，并包含在經(jīng)營計劃中，可用于質(zhì)量管理方法的展開。質(zhì)量目標分解到各部門，可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。綜合部配合管代、內(nèi)審組，定期檢查質(zhì)量目標完成情況。 MP4：管理評審管理層辦公室（I）審核結(jié)果（內(nèi)/外）、顧客投訴、市場失效分析以及影響、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、以往管理評審的跟蹤措施、質(zhì)量成本等（O）管理評審報告、體系或過程有效性的改進、產(chǎn)品的改進、資源需求、改進措施及結(jié)果管理評審率100%管理評審輸出落實率100%8.5.1；8.5.3)公司制定了管理評審

30、控制程序,規(guī)定了管理評審的時機，由最高管理者總經(jīng)理負責主持管理評審，作為持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)。管理評審包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時間內(nèi)的績效的評審，管理評審包括對質(zhì)量目標進行監(jiān)測，并對不良質(zhì)量成本定期報告和評估，管理評審包括對實際的和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析。管理評審八項輸入及三項輸出符合要求。MP5：內(nèi)審（I）顧客的要求、ISO/TS16949標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件年度內(nèi)審核計劃、過程審核條例、產(chǎn)品圖紙、要求（O）內(nèi)審計劃（體系、產(chǎn)品、過程）、內(nèi)審檢查表、不符合報告、內(nèi)審報告（體系、產(chǎn)品、過程）內(nèi)審計劃完成率100%按策劃時間間隔進行內(nèi)部審核，以

31、確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的要求。對審核方案進行策劃，考慮到審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，審核員只審核獨立于他們職能之外的區(qū)域，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。并要求受審區(qū)域的管理確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核質(zhì)量管理體系同時驗證控制計劃、技術(shù)工藝的符合性。審核系列產(chǎn)品制造過程，以決定其有效性及適宜的頻率。在生產(chǎn)的適當階段對其產(chǎn)品及其交付情況進行產(chǎn)品審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標識）。內(nèi)審員具有資格證書。MP6：持續(xù)改進（I）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理評審、數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果等（O）持續(xù)改進報告每年持續(xù)改進項目不少于2個利

32、用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目有3個。COP1：產(chǎn)品報價/合同評審供銷部 （I）顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計產(chǎn)量、材料及包裝方式（O）報價單/標書、成本分析報告合同評審率100%7.2/8.2.1；8.4)顧客提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)范及包裝要求。 供銷部 （I）合同及訂單中顧客要求及法規(guī)/特殊要求（O）合同評審表、確認的訂單/合同，顧客特殊要求一覽表，合同更改通知單，。公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。公司進行合同評審時，對產(chǎn)品的

33、制造可行性進行研究、確認并形成文件包括風險分析。查評審記錄，對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果滿足本標準要求。公司具有用顧客規(guī)定的方式傳遞必要的信息和資料的能力（如：網(wǎng)上接收訂單）。從提供的記錄證實公司在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客要求。COP4：產(chǎn)品交付供銷部 （I）合同/訂單、可交付的產(chǎn)品（O）交付產(chǎn)品、發(fā)貨單、產(chǎn)品出廠檢驗報告產(chǎn)品交付及時率100%技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實際情況和法規(guī)、顧客要求，規(guī)定包裝規(guī)范。在工序間移工和交付到預(yù)定的地點期間，生產(chǎn)部、供銷部針對產(chǎn)品的符合性提供防護，產(chǎn)品防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，搬運、包裝使用專用的工位器具。產(chǎn)品的防護一直延續(xù)至交付目

34、的地。COP5：服務(wù)/客戶反饋 顧客滿意供銷部 （I）顧客的服務(wù)要求；顧客或外部機構(gòu)的抱怨、投訴及退貨、索賠信息（O）顧客反饋信息處理單、糾正/預(yù)防措施報告、持續(xù)改進計劃接顧客通知處理時間2-4小時。顧客反饋處理率100%供銷部銷售科對產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改實施與顧客溝通。并按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料。對顧客反饋信息采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。編制了改進控制程序，規(guī)定評審不合格（包括顧客抱怨）、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實施所需的措施。記錄所采取措施的結(jié)果。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，則采用規(guī)定的格式進行。供銷部 （I

35、）顧客的的信息反饋、顧客滿意度調(diào)查表、員工滿意度調(diào)查表（O）顧客滿意度統(tǒng)計表、顧客滿意度分析報告、員工滿意度調(diào)查分析報告、糾正預(yù)防措施記錄顧客滿意度90員工滿意度90顧客滿意度調(diào)查結(jié)果(平均值)是 ，結(jié)論滿意。員工滿意度調(diào)查結(jié)果是 ，結(jié)論是滿意。COP2：過程設(shè)計 過程設(shè)計確認技術(shù)質(zhì)檢部（I）訂單/合同（顧客提供的圖樣、技術(shù)要求、規(guī)范）、產(chǎn)品特殊特性、適用的法律法規(guī)、同類產(chǎn)品相關(guān)信息（O）工藝流程圖；PFMEA；試生產(chǎn)控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書；MSA；SPC；試生產(chǎn)產(chǎn)品過程設(shè)計工藝不合理處<3次7.3；5.4.1）為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司APQP小組按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序的要

36、求對 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)。技術(shù)質(zhì)檢部（I）工藝流程圖、PFMEA、試生產(chǎn)控制計劃、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、MSA、SPC、試生產(chǎn)產(chǎn)品、顧客（外部）更改要求、內(nèi)部需求（O）滿足顧客要求的產(chǎn)品樣品、按顧客要求提交的PPAP文件、更改確認、更改驗證、顧客確認PPAP一次通過率>98% APQP小組組織對過程設(shè)計開發(fā)進行驗證/確認，提供出 產(chǎn)品的PPAP文件及滿足顧客要求的產(chǎn)品樣品。COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部（I）過程流程圖、生產(chǎn)計劃、環(huán)境要求、作業(yè)標準、PFMEA、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、 PPAP、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、物料供應(yīng)、中斷訊息、勞動力短缺（O）生產(chǎn)控制計劃、SPC

37、、Cpk、應(yīng)急計劃、應(yīng)急計劃實施情況記錄、檢驗報告、合格產(chǎn)品成品一次交驗合格率98%產(chǎn)品報廢率2%；生產(chǎn)計劃完成率100%；過程一次交檢合格率95%；交付產(chǎn)品200ppm.8.5）生產(chǎn)部運用人-機-料-環(huán)-法管理模式對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制。提供出控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書（產(chǎn)品工藝過程卡片）、生產(chǎn)計劃，對設(shè)備進行預(yù)防性和預(yù)見性維護，對工裝模具、工位器具進行管理，做好產(chǎn)品標識、防護。生產(chǎn)現(xiàn)場，工人生產(chǎn)秩序良好,工件擺放整齊 。發(fā)現(xiàn) 工序無作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)部負責可追溯性控制。在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，標識產(chǎn)品及產(chǎn)品檢驗狀態(tài)，實現(xiàn)從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性?？刂撇⒂涗洰a(chǎn)品的唯一性標識，有可追溯性系統(tǒng)。 檢查生

38、產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)東南角有一堆半成品沒有檢驗狀態(tài)標識，不符合“標識和可追溯性”、“標識和可追溯性補充”的規(guī)定。SP6：檢驗和試驗技術(shù)質(zhì)檢部（I）采購品、顧客財產(chǎn)、半成品、成品、檢驗指導(dǎo)書、圖紙、工藝卡、顧客要求（O）已檢/試驗的產(chǎn)品、檢驗/試驗記錄錯檢率、漏檢率08.5.2/8.5.3（4.2.3/4.2.4/5.4.1/6.2/7.5.3/7.5.4/8.4）提供出進貨驗證記錄、首件檢驗記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單、成品檢驗記錄、顧客財產(chǎn)登記表。檢驗員按檢驗規(guī)程對進貨、工序、產(chǎn)品實施檢驗。 SP9：不合格品控制技術(shù)質(zhì)檢部（I）入廠檢驗、過程檢驗、成品檢驗生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客的反饋、顧客的退貨（包

39、括市場退貨）（O）不合格品標識、不合格品評審單、糾正預(yù)防措施報告、拒收產(chǎn)品分析報告出廠產(chǎn)品合格率100%確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限做出規(guī)定。對不合格品做好視覺上的標識和區(qū)域隔離。依據(jù)返工指導(dǎo)書進行返工，并需經(jīng)過復(fù)檢。技術(shù)質(zhì)檢部不合格品控制程序符合文件要求。 SP8：測量裝置控制技術(shù)質(zhì)檢部（I）顧客要求、產(chǎn)品要求、監(jiān)視測量設(shè)備/裝置、控制計劃（O）受控的監(jiān)視測量裝置、測量裝置臺帳、校準記錄等在用測量裝置檢定率100%確定需實施的監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)測和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，

40、同時考慮與需要實施測量有關(guān)的試驗設(shè)備準確度和精確度。做好在樣件制造期間的監(jiān)測和測量試驗。對發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品要采取措施，目前沒有發(fā)生此現(xiàn)象。提供出監(jiān)視和測量裝置臺帳、監(jiān)視和測量裝置周期檢定表，經(jīng)查在用測量裝置檢定率100%。SP10：數(shù)據(jù)分析供銷部技術(shù)質(zhì)檢部（I）客戶的要求、產(chǎn)品特殊特性、控制計劃、FMEA、收集的數(shù)據(jù)資料（O）修改后的FMEA、控制計劃、目標完成情況、趨勢分析應(yīng)用效果評價（CPK）達標辦公室對目標完成情況、趨勢分析進行數(shù)據(jù)分析。技術(shù)質(zhì)檢部使用MSA進行測量系統(tǒng)分析，對過程能力CPK進行測算，供銷部統(tǒng)計供貨質(zhì)量。MP7：糾正預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)檢部（I）不合格品報告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客投訴、審核結(jié)果、管理評審改進方案（O）糾正預(yù)防措施報告、8D報告糾正預(yù)防措施實施有效率92%采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使用解決問題的方法可以按顧客的要求（如8D）。SP1：文件記錄控制辦公室（I）本公司要求形成的文件、顧客文件、法律法規(guī)、 供方文件、顧客要求的保存期限（O）控制完好的文件、得到控制的記錄在使用處適用文件的有關(guān)版本得到率100%；(4.2.4)辦公室對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件以及