湘計立德質(zhì)量手冊

1、北京湘計立德信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T190012000國家標(biāo)準(zhǔn)）修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人全部建立2001/5/81.00馬聚良目 錄1.前言611.1.公司情況簡介611.2.質(zhì)量手冊管理732.范圍843.引用標(biāo)準(zhǔn)844.質(zhì)量體系框架944.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)944.2.質(zhì)量環(huán)1054.3.湘計立德質(zhì)量體系要素1054.4.質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)1174.5.職責(zé)分配1284.6.質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表15105.質(zhì)量體系管理職能17135.1.總則17135.2.質(zhì)量目標(biāo)控制17135.3.質(zhì)量策劃19155.4.質(zhì)量體系文件控制19175.

2、5.質(zhì)量記錄管理19205.6.管理評審19216.資源管理19226.1.總則19226.2.資源管理19236.3.培訓(xùn)、意識和能力19257.生存周期19277.1.總則19277.2.客戶信息及客戶檔案控制19287.3.項目售前立項控制19297.4.項目標(biāo)書（項目建議書）控制19317.5.合同評審19337.6.項目總實施計劃控制19347.7.系統(tǒng)需求分析19367.8.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審19377.9.采購控制19387.10.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收19407.11.應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計19417.12.應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)19437.13.軟件客戶化19447.

3、14.項目驗收測試和交付19457.15.項目總結(jié)19477.16.項目支持維護19488.軟件開發(fā)生存周期19498.1.總則19498.2.軟件立項控制19498.3.軟件開發(fā)計劃19518.4.軟件質(zhì)量計劃19538.5.軟件需求19548.6.軟件設(shè)計19568.7.軟件實現(xiàn)19588.8.件測試和測試狀態(tài)19598.9.軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)19628.10.軟件產(chǎn)品支持維護19639.質(zhì)量體系支持活動19659.1.總則19659.2.配置管理19659.3.規(guī)則、慣例和約定19679.4.評審、驗證和確認(rèn)19689.5.分承包商（委托開發(fā)）控制197010.測量、分析和改進197110

4、.1.總則197110.2.內(nèi)部質(zhì)量審核197210.3.不合格控制197410.4.產(chǎn)品度量197510.5.糾正和預(yù)防措施197711.附件197911.1.系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán)197911.2.軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)19801. 前言1.1. 公司情況簡介 北京湘計立德信息技術(shù)有限公司簡稱為“湘計立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本1000萬元人民幣。 公司的控股股東是湖南計算機股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼0748）。公司注冊于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)北京市科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。 公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和

5、應(yīng)用為企業(yè)核心能力，積極參與社會信息化建設(shè)，成為社會信息化進程中有重要影響力的企業(yè)。 公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供長期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。 公司與IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT廠商有著良好的合作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是IBM公司授權(quán)的ISV（獨立軟件開發(fā)商），在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實行緊密的合作。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊伍，匯集了一批國內(nèi)IT行業(yè)

6、一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有IT技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運行維護、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗。 公司倡導(dǎo)“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團隊建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)管理為重點，奠定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎(chǔ)。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長期持久的發(fā)展動力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。公司法人：張孜通訊地址：北京朝陽區(qū)定定路33號化信大廈3層總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443項目及質(zhì)量管理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系電話：（010）6

7、4444051http/:email:(暫無)1.2. 質(zhì)量手冊管理1.2.1. 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布. 項目與質(zhì)量管理部依據(jù)GB/T 19001-2000國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實際情況，編寫質(zhì)量手冊。. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2.2. 質(zhì)量手冊的發(fā)放. 質(zhì)量手冊由公司項目與質(zhì)量管理部負責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加

8、蓋“非受控”印章。. 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。1.2.3. 質(zhì)量手冊的更改和換版. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，由項目與質(zhì)量管理部負責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實施，并由項目與質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后

9、實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。2. 范圍l 本手冊是依據(jù)GB/T 19001-2000國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。l 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的各項要求作出了具體規(guī)定。l 本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)l GB/T 19000：2000質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語l GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求l GB/T 19004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南l GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊編制指南l GB/T 19021-1993 idt ISO

10、 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南 4. 質(zhì)量體系框架4.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進、最優(yōu)質(zhì)、最適用、最簡潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。l 專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。l 技術(shù)優(yōu)勢：專業(yè)的集成設(shè)計與實施隊伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。l 信譽：對公司所提供的服務(wù)提供規(guī)范的服務(wù)等級承諾。l 敬業(yè)服務(wù)：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓(xùn)。工程師隊伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。l 最先進：一流的產(chǎn)品和先進、成熟的設(shè)計。l 最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電話，服務(wù)信息反饋等

11、客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。l 最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。l 最簡潔：規(guī)范的技術(shù)設(shè)計與服務(wù)體系，設(shè)計時以用戶需求為向?qū)?，力求簡潔、?guī)范。公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：強化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4.2. 質(zhì)量環(huán)在對公司的業(yè)務(wù)過程調(diào)查基礎(chǔ)上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種：l 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán)l 軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)開展過程中需要

12、進行控制的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)。（二種質(zhì)量環(huán)的圖示見附件）。4.3. 湘計立德質(zhì)量體系要素公司選擇GB/T190012000國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合公司實際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有39個要素。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。公司質(zhì)量體系要素清單如下表：質(zhì)量體系要素表序號編號質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系 - 管理職能1XJLD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制2XJLD-QP-02質(zhì)量策劃3XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制4XJLD-QP-04質(zhì)量記錄管理5XJLD-QP-05管理評審質(zhì)量體系資源管理6XJLD-QP-06資源管理7XJLD-QP-07培訓(xùn)、意識和能

13、力質(zhì)量體系 系統(tǒng)集成(產(chǎn)品實現(xiàn))8XJLD-QP-08客戶信息及客戶檔案控制9XJLD-QP-09項目售前立項控制10XJLD-QP-10項目標(biāo)書（項目建議書）控制11XJLD-QP-11合同評審12XJLD-QP-12項目總實施計劃控制13XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析14XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審15XJLD-QP-15采購控制16XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收17XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計18XJLD-QP-18應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)19XJLD-QP-19軟件客戶化20XJLD-QP-20項目驗收測試和交付21XJLD-QP-21項目總

14、結(jié)22XJLD-QP-22項目支持維護質(zhì)量體系 應(yīng)用軟件開發(fā) (產(chǎn)品實現(xiàn))23XJLD-QP-23軟件立項控制24XJLD-QP-24軟件開發(fā)計劃25XJLD-QP-25軟件質(zhì)量計劃26XJLD-QP-26軟件需求27XJLD-QP-27軟件設(shè)計28XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)29XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)30XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)31XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護質(zhì)量體系 - 支持活動(產(chǎn)品實現(xiàn))32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定34XJLD-QP-34評審，驗證和確認(rèn)35XJLD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體

15、系測量.分析和改進36XJLD-QP-36內(nèi)部質(zhì)量審核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38產(chǎn)品度量39XJLD-QP-39糾正和預(yù)防措施4.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)公司依據(jù)體系管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖”。董事會行政部監(jiān)事會總經(jīng)理項目評審委員會市場部商務(wù)部研發(fā)部財務(wù)部人力資源部項目及質(zhì)量管理部系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部注：虛框內(nèi)的部門為本質(zhì)量手冊非直接涉及部門。4.5. 職責(zé)分配公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系，特別強調(diào)了以下人員/崗位的質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理：l 負責(zé)制定公司項目發(fā)展規(guī)劃，

16、確定各部門發(fā)展方向；l 負責(zé)貫徹GB/T19000ISO 9001:2000質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針和法規(guī)；l 主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；l 定期組織召開質(zhì)量會議，組織質(zhì)量分析、質(zhì)量改進；l 組織實施管理評審；l 對公司項目質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)。管理者代表：l 負責(zé)組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系；l 定期向公司的最高管理層匯報質(zhì)量體系的運行情況；l 代表公司負責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。 項目評審委員會：l 負責(zé)組織對項目進行階段性評審；l 及時組織處理項目實施中較大的質(zhì)量問題；l 負責(zé)配置管理要素實施。項目及質(zhì)量管理部：l 審核項目實施及開

17、發(fā)關(guān)鍵階段文檔，并提交項目評審委員會評審；l 協(xié)助項目評審委員會組織項目關(guān)鍵階段評審；l 項目及產(chǎn)品文檔的歸檔管理；l 監(jiān)督檢查項目實施計劃的執(zhí)行情況；l 協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置市場部主要職責(zé)：l 負責(zé)組建售前項目組；l 支持配合售前項目組開展售前工作；l 客戶信息及客戶檔案的管理和控制；l 業(yè)務(wù)發(fā)展策劃；l 新產(chǎn)品上市的策劃；l 分承包商評定；l 采購分供方評定。研發(fā)部主要職責(zé)：l 負責(zé)軟件項目組的組織；l 負責(zé)軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實施；l 支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作；l 支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：l 負責(zé)集成項目組的組織；l 支持配和集

18、成項目組開展項目實施工作；l 支持售前項目組開展項目售前工作?？蛻舴?wù)部主要職責(zé)：l 負責(zé)集成項目的技術(shù)支持；l 負責(zé)軟件項目技術(shù)支持；l 負責(zé)公司統(tǒng)一的熱線支持；l 支持配合售前項目組開展售前工作。商務(wù)部主要職責(zé)：l 負責(zé)項目采購；l 負責(zé)分供方評定。行政部主要職責(zé)：l 公司日常事務(wù)處理；l 資源提供。人力資源部主要職責(zé)：l 人力資源管理；l 進行公司管理制度培訓(xùn)；l 組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。售前項目組職責(zé)l 負責(zé)合同簽訂前的項目售前所有工作； l 協(xié)調(diào)客戶與項目實施組的關(guān)系。集成項目組主要職責(zé)：l 負責(zé)本項目開發(fā)的組織管理； l 負責(zé)按質(zhì)量體系文件組織項目開發(fā)；l 負責(zé)項目全過程開發(fā)及組織，進

19、度控制，保證最終項目質(zhì)量。軟件產(chǎn)品項目組主要職責(zé)：l 負責(zé)項目的需求分析；l 負責(zé)項目的軟件概要設(shè)計；l 負責(zé)項目的軟件詳細設(shè)計等；l 負責(zé)項目的編碼，最終實現(xiàn)有關(guān)軟件設(shè)計；l 負責(zé)項目的測試工作。4.6. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表項目評審委員會項目及質(zhì)量管理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部售前項目組項目組商務(wù)部人力資源部行政部質(zhì)量體系 - 管理職能質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理評審質(zhì)量體系 資源管理資源管理培訓(xùn)、意識和能力質(zhì)量體系系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制項目標(biāo)書（項目建議書）控制合同評審項目總實

20、施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護質(zhì)量體系應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項控制 軟件開發(fā)計劃 軟件質(zhì)量計劃 軟件需求軟件設(shè)計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)軟件產(chǎn)品支持維護質(zhì)量體系 - 支持活動配置管理規(guī)則，慣例和約定評審，驗證和確認(rèn)分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系測量、分析和改進內(nèi)部質(zhì)量審核不合格控制軟件度量糾正和預(yù)防措施備注：為負責(zé)部門，為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能5.1. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相

21、關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括5個要素：l 質(zhì)量目標(biāo)控制l 質(zhì)量策劃l 質(zhì)量體系文件控制l 質(zhì)量紀(jì)錄管理l 管理評審5.2. 質(zhì)量目標(biāo)控制5.2.1. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標(biāo)進行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)，使各層次的、各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系，并同時使公司的各級目標(biāo)符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關(guān)法規(guī)的要求。5.2.2. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施進行管理、控制。5.2.3. 崗位和職責(zé). 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。. 管理者代表負

22、責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。 各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實計劃的歸檔管理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。5.2.4. 程序概述. 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。. 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計系統(tǒng)化 . 質(zhì)量目標(biāo)的修訂及實施l 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)

23、的落實情況。l 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)年度落實計劃。l 各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實計劃進行自檢。l 公司在每年年末進行一次質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查。l 管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實情況提出對總質(zhì)量目標(biāo)進行修訂的建議。l 管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實施記錄。5.2.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制5.3. 質(zhì)量策劃5.3.1. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運作的需要，同時滿足GB/T19

24、001標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進過程進行控制。5.3.2. 適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：l 管理與作業(yè)上的策劃l 產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃l 編制質(zhì)量計劃、進行質(zhì)量改進所需的活動的策劃5.3.3. 崗位與職責(zé). 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進行補充完善。. 公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實

25、施。. 管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負責(zé)。. 總經(jīng)理負責(zé)發(fā)布命令建立和運行質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量管理體系的適宜性負責(zé)。5.3.4. 程序概述. 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備l 從三個層次上進行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報管理者代表。l 成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實施小組。l 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)

26、一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實工作。l 質(zhì)量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。l 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動，并將這些質(zhì)量活動中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實。. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機構(gòu)和

27、職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。5.3.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-02 質(zhì)量策劃5.4. 質(zhì)量體系文件控制5.4.1. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。5.4.2. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。5.4.3. 崗位與職責(zé). 質(zhì)量實施小組負責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。. 項目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 各業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門三級文件的編寫

28、、發(fā)放、更改控制和管理。. 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級文件。. 總經(jīng)理負責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。5.4.4. 程序概述. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實施小組負責(zé)組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項目及質(zhì)量管理部負責(zé)

29、按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號。. 當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到項目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質(zhì)量管理部銷毀。. 文件使用人如將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請領(lǐng)用， 同時對丟失情況作出說明，項目及質(zhì)量管理部在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。. 文件需要修改時，應(yīng)由提出修改人或部門負責(zé)人，填寫文件修改申請表，說明修改原因和依據(jù)，提交項目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負責(zé)修改

30、。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進行。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應(yīng)進行換新版，原版本號作廢。. 作廢的文件由項目及質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用申請表，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應(yīng)進行備份并注明標(biāo)識。0. 內(nèi)部人員臨時借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質(zhì)量管理部負責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個人借閱質(zhì)

31、量體系文件，須經(jīng)過項目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。1. 項目及質(zhì)量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。5.4.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制5.5. 質(zhì)量記錄管理5.5.1. 目的對質(zhì)量記錄進行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理?？陀^、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。5.5.2. 適用范圍適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行相關(guān)的記錄， 對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。5.5.3. 崗位與職責(zé).

32、項目及質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量體系運行記錄管理。. 公司各部門負責(zé)本部門諸活動的質(zhì)量記錄管理。5.5.4. 程序概述. 質(zhì)量記錄分類：l 質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄l 系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄l 軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄l 支持活動質(zhì)量記錄l 體系改進的質(zhì)量記錄. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識別的標(biāo)識。. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進行。. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。5.5.5. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-04質(zhì)量記錄控

33、制文件5.6. 管理評審5.6.1. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.6.2. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價，以利于改進和不斷完善質(zhì)量體系。 5.6.3. 崗位與職責(zé). 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議、批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告等活動。. 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責(zé)管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。

34、. 各部門負責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)保存相關(guān)的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。5.6.4. 程序概述. 由管理者代表負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，由項目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作?？偨?jīng)理負責(zé)組織評審并簽署評審報告，各部門負責(zé)人參加評審并報告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔(dān)。. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運行狀況的資料，項目及

35、質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。6. 資源管理6.1. 總則資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本部分包括兩個要素：l 資源管理l 培訓(xùn)、意識和能力6.2. 資源管理6.2.1. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。6.2.2. 適用范圍適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等）的管理、控制。6.2.3. 崗位與職責(zé) . 人力資源部負責(zé)人才招聘、組織及崗位設(shè)計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。. 行政部工作設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理

36、部門，負責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。. 項目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術(shù)資料進行備案管理。. 各部門負責(zé)提出本部門的資源需求計劃。. 財務(wù)部負責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。 . 財務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。6.2.4. 程序概述6.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-06資源管理6.3. 培訓(xùn)、意識和能力6.3.1. 目的 為達到公司經(jīng)營目標(biāo)，通過培訓(xùn)，提高員工工作技能及工作效率，增強員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)

37、量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。6.3.2. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。 6.3.3. 崗位與職責(zé). 人力資源部負責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定；負責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄及記錄保存；負責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負責(zé)對員工的培訓(xùn)進行考核；負責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。. 各部門負責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員的確定。. 總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。6.3.4. 程序概述. 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門負責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培

38、訓(xùn)需求，報人力資源部。. 人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結(jié)果、各部門上報培訓(xùn)需求、公司的年度預(yù)算及實際情況制定年度培訓(xùn)計劃上報總經(jīng)理審批。. 在培訓(xùn)實施前要制定培訓(xùn)方案，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時間、地點、考核及其它要求。. 按總經(jīng)理批準(zhǔn)的方案實施培訓(xùn)。. 人力資源部負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估。. 每年的12月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進行意識和能力的評價，評價結(jié)果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)。. 每次培訓(xùn)由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。6.3.5. 相關(guān)

39、質(zhì)量文件培訓(xùn)、意識和能力7. 生存周期7.1. 總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下15個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項目：l 客戶信息及客戶檔案控制l 項目售前立項控制l 項目標(biāo)書（項目建議書）控制l 合同評審l 項目總實施計劃控制l 系統(tǒng)需求分析l 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審l 采購控制l 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收l 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計l 應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)l 軟件客戶化l 項目驗收測試和交付l 項目總結(jié)l 項目支持維護7.2. 客戶信息及客戶檔案控制7.2.1. 目的明確客戶信息、客

40、戶需求，為編寫銷售檔案提供指導(dǎo)。7.2.2. 適用范圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預(yù)測，為項目預(yù)測提供依據(jù)。7.2.3. 職責(zé). 由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴(yán)格實施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預(yù)測。編寫客戶檔案。. 市場部經(jīng)理指導(dǎo)并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準(zhǔn)備，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。7.2.4. 程序概述如下圖： 7.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09客戶信息及客戶檔

41、案控制7.3. 項目售前立項控制7.3.1. 目的明確項目售前立項評審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項目售前立項，避免風(fēng)險。7.3.2. 適用范圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行管理決策。7.3.3. 崗位與職責(zé). 客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準(zhǔn)備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。. 主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。. 項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成項目售前評審報告。 . 總經(jīng)理審批項目售前立項。 7.3.4. 程序概述 7.3.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-0

42、9項目售前立項控制7.4. 項目標(biāo)書（項目建議書）控制7.4.1. 編制目的規(guī)范項目投標(biāo)應(yīng)答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標(biāo)書或項目建議書提供指導(dǎo)。7.4.2. 適用范圍適用于公司售前項目組，作為項目標(biāo)書（或項目建議書）模板的生成、項目標(biāo)書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。7.4.3. 崗位與職責(zé) . 售前項目經(jīng)理負責(zé)制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進行用戶需求調(diào)查與分析，制作項目標(biāo)書（或項目建議書）。參加項目投標(biāo)。. 相關(guān)部門應(yīng)售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務(wù)工作。. 主管副總經(jīng)理審核項目標(biāo)書（或項目建議書）

43、。. 項目評審委員會負責(zé)組織項目標(biāo)書（或項目建議書）的評審。. 總經(jīng)理批準(zhǔn)項目標(biāo)書（或項目建議書）。7.4.4. 程序概述如下圖： 7.4.5. 相關(guān)質(zhì)量文件合同XJLD-QP-10項目標(biāo)書（項目建議書）控制7.5. 評審7.5.1. 目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。7.5.2. 適用范圍適用于對公司合同的評審、修改及批準(zhǔn)。7.5.3. 崗位與職責(zé). 售前項目經(jīng)理負責(zé)編寫合同文本及提交評審。. 主管副總經(jīng)理負責(zé)重大合同條款及內(nèi)容的審核、一般合同的審批和簽署。. 商務(wù)

44、部經(jīng)理負責(zé)審核合同中的商務(wù)部分。. 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核合同中財務(wù)內(nèi)容。. 總經(jīng)理負責(zé)重大合同的審批和簽署。7.5.4. 程序概述. 每項合同在簽訂前，售前項目經(jīng)理應(yīng)與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。. 系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。. 合同評審要求合同評審應(yīng)包括客戶要求的識別和產(chǎn)品要求的評審。. 合同評審方式及

45、其審批A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財務(wù)部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理等參加的會議評審。相關(guān)部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務(wù)員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署. 合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。. 合同簽署后，由售前項目經(jīng)理將合同文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。. 合同實施過程中，如果提出修改

46、，由項目經(jīng)理與客戶進行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。在補充協(xié)議簽訂前，需由相關(guān)部門進行會簽。7.5.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-11合同評審7.6. 項目總實施計劃控制7.6.1. 目的 規(guī)范系統(tǒng)集成項目總實施計劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導(dǎo)7.6.2. 適用范圍適用于項目總實施計劃的編制、審批。7.6.3. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。. 項目及質(zhì)量管理部審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)

47、調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（實施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。. 項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。. 主管副總經(jīng)理審批項目實施總計劃。7.6.4. 程序概述 如下圖： 7.6.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-12項目實施總計劃控制7.7. 系統(tǒng)需求分析7.7.1. 目的規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項目質(zhì)量和進度。7.7.2. 適用范圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。7.7.3. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格

48、說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。. 項目及質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；. 項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。7.7.4. 程序概述7.7.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析7.8. 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審7.8.1. 目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計過程，保證其質(zhì)量。7.8.2. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計，對硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計和評審進行規(guī)范化管理和控制7.8.3. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理負責(zé)制定項目總體設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。. 項目組進行硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案設(shè)計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔. 項目及質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書歸