品質(zhì)管理表格-倉(cāng)庫管理程序

1、1. 目的為了規(guī)范并加強(qiáng)倉(cāng)庫管理工作，確保物品質(zhì)量，更好地控制物料并配合生產(chǎn)。2. 范圍適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、成品、待處理品、顧客提供品的控制管理。3. 職責(zé)3.1 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格驗(yàn)收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、成品；收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管理。塑膠模管理（參見塑膠模收發(fā)規(guī)定）3.2 品管部負(fù)責(zé)配件、半成品、成品進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作。4. 定義（無）5. 作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖（見附表一）5.2倉(cāng)庫規(guī)劃：貨倉(cāng)部對(duì)貨倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫區(qū)物料擺放一般要照平面圖執(zhí)行。（參見倉(cāng)庫平面圖）5.3物料的入倉(cāng)5.3.1 當(dāng)倉(cāng)管員收到供方的“送貨

2、單”和貨物時(shí)，核對(duì)“送貨單”是否與外購(gòu)物料收貨通知單一致，點(diǎn)收所送物料是否與“送貨單”數(shù)量一致，如有誤，則在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，或通知采購(gòu)部處理。需要發(fā)貨（參照外發(fā)加工管理程序）。5.3.2外發(fā)加工送回的物料，倉(cāng)管員依照加工商“送貨單”核對(duì)物料數(shù)量，如果有誤則在“送貨單”上更改。5.3.3 倉(cāng)管員將“送貨單”復(fù)印一份給IQC，并通知其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，才可入庫。客供品也須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后才入庫，免檢的物料（見免檢物料一覽表）可經(jīng)倉(cāng)管直接入倉(cāng)，鐵料須貼免檢單，其它物料可不貼免檢單。 5.4倉(cāng)庫物料管理（參見倉(cāng)庫物料管理規(guī)定） 5.5物料的出倉(cāng)5.5.1 當(dāng)倉(cāng)庫接到用料部門開出的“領(lǐng)料單”時(shí)，

3、倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的名稱、顏色、數(shù)量、訂單號(hào)等，確認(rèn)無誤后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要核查物料（領(lǐng)料單由車間組長(zhǎng)批準(zhǔn)或指物代理人），倉(cāng)管員對(duì)庫存所欠的物料應(yīng)注明欠料狀況在領(lǐng)料單上，并匯總成“欠料表”，（計(jì)劃部、倉(cāng)庫組長(zhǎng)）。5.5.2 物料出倉(cāng)后，倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本并做日?qǐng)?bào)表、（車間領(lǐng)料單）。5.5.3倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，可多發(fā)放訂單數(shù)量的5-8%. 5.6 物料異常處理 5.6.1 在生產(chǎn)過程中,如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補(bǔ)領(lǐng)物料時(shí)，需填寫“補(bǔ)料單”（見附表二）經(jīng)部門主管和副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（“補(bǔ)料單”上須填寫清楚補(bǔ)料原因、數(shù)量。） 5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后,現(xiàn)埸如有

4、余配件、半成品等需退入倉(cāng)庫的，現(xiàn)埸車間需先整理；并填寫退料單，經(jīng)車間QC檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)牌）,由車間副組長(zhǎng)填寫，組長(zhǎng)批準(zhǔn)車間配件（材料）退料單，才可退入倉(cāng)庫。 5.6.3 現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過程中,對(duì)不合格配件、半成品等，先填寫物料異常處理報(bào)告，交部門主管批示處理結(jié)果（較貴重的配件，如發(fā)條、鋼線等交副總經(jīng)理批準(zhǔn)），經(jīng)車間QC確認(rèn)后，退入倉(cāng)庫，倉(cāng)管員依批示結(jié)果處理有關(guān)物料。 5.6.4 倉(cāng)存物料，若超過保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標(biāo)識(shí)卡、QC印章判定人（車間QC、IQC）去重新檢驗(yàn)，倉(cāng)庫把異常物料隔離，并提交一分物料異常處理申請(qǐng)表給倉(cāng)庫主管批示處理（一個(gè)月一次）。若屬急貨則由檢驗(yàn)人員以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單

5、形式通知相關(guān)人員（原則上是誰通知檢驗(yàn)就反映給誰）。5.7 成品的出貨 5.7.1 裝配部門將QA檢驗(yàn)合格成品在出貨當(dāng)天上午12：00前必須搬到倉(cāng)庫成品區(qū)（特殊情況，須用書面形式報(bào)告?zhèn)}庫），并在每一卡板都要有標(biāo)示牌，填寫清楚名稱、數(shù)量、單號(hào)。 5.7.2 倉(cāng)庫收到“落貨通知”后，要及時(shí)對(duì)所出貨品進(jìn)行清點(diǎn)，出貨前應(yīng)作最終審核方可出貨（參見最終檢驗(yàn)程序）。 5.7.3 倉(cāng)庫負(fù)責(zé)做成品的流水賬，在“落貨明細(xì)”上體現(xiàn)“”代表成品入倉(cāng)；“OK”代表成品出倉(cāng)。 5.8 物料盤點(diǎn) 5.8.1 倉(cāng)庫每年要進(jìn)行年終物料盤點(diǎn)，做好“年度盤點(diǎn)表”。 5.8.2 各車間儲(chǔ)存的配件、半成品、成品由車間派人協(xié)助倉(cāng)庫盤點(diǎn)；物

6、料盤點(diǎn)表由倉(cāng)庫盤點(diǎn)人填寫。6相關(guān)文件6.1 外發(fā)加工管理程序6.2 來料檢驗(yàn)程序6.3 最終檢驗(yàn)程序6.4 5S管理規(guī)定6.5 塑膠模收發(fā)規(guī)定7使用表單7.1欠料登記表(FM-120-005-A)7.2倉(cāng)庫入庫表(FM-120-006-A)7.3物料盤點(diǎn)表(FM-120-007-A)7.4貨物放行條(FM-040-011-A)7.5物料異常處理申請(qǐng)表(FM-120-015-A)附表一倉(cāng) 庫 管 理 流 程 圖流程圖權(quán)責(zé)部門相關(guān)文件使用表單描述物料暫收物料檢查 NG OK異常處理入庫記帳發(fā) 料出 倉(cāng)銷 帳盤 點(diǎn)倉(cāng)庫IQC倉(cāng)庫倉(cāng)庫生產(chǎn)部倉(cāng)庫倉(cāng)庫附表二 欠 料 登 記 表 NO:部門: 制表: 日期:工作單號(hào)物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-A 保存期限：3個(gè)月附件三崇基五金塑膠(深圳)有限公司 倉(cāng) 庫 入 庫 表 NO.: 年 月 日材料(配件)名稱規(guī)格重量數(shù)量送交部門備注 經(jīng)手人: FM-120-006-A 保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00 年盤點(diǎn)表倉(cāng)庫: 盤點(diǎn)人: 盤點(diǎn)日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異FM-120-007-A 保存期限：1年附件五 貨 物 放 行 條 NO。： 年 月 日崇基五金塑膠（深圳）有限公司來訪公司車牌號(hào)碼訪問對(duì)象事由來訪人數(shù)入廠時(shí)間物料件數(shù)： 受訪者： 跟