成品出入庫管理流程圖

1、成品出入庫管理流程圖一、目的：規(guī)范成品倉庫管理，完善公司配送，優(yōu)化公司管理機制， 使公司的倉庫作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品出入庫的流程，保證成 品出入庫期及存?zhèn)}期間的安全與準確。二、范圍：本流程適用于公司成品出入庫的工作。三、職責(zé)：倉庫主管負責(zé)物流公司一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事 務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范 及工作效率。倉管員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳、物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。倉庫主管、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確 定和廢棄物的處置工作。銷售部負責(zé)開具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流公司和成 品庫。物流公司憑借

2、提貨單完成成品的裝運工作。四、責(zé)任：公司倉儲物流部對本流程施行，財務(wù)部對本管理流程的實施審核。外購到貨收貨管理1.1 接到物流人員收貨通知時，送貨人員將收貨通知單交財 務(wù)審核人員審核。1.2 貨品到貨，倉庫應(yīng)通知采購部參與檢查所有貨品外觀包裝完好 無損。點清貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量，與供應(yīng)商送貨單核實并簽字（倉管、物流），并將送貨單交由采購部。1.3 卸貨完成，倉管員根據(jù)收貨通知單填寫實收數(shù)量，打印外購入庫單，由公司倉儲物流部人員與物流人員共同清點數(shù)量無 誤后雙方簽字確認。倉管員對入庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量錄入系統(tǒng)1.4倉庫入庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品的出庫管理2.1接收銷售內(nèi)

3、勤的客戶要貨單或訂貨單，由 倉庫主管審核，通知錄單員制作發(fā)貨通知單或銷售出售單并 打印，倉管根據(jù)發(fā)貨通知單或銷售出庫單進行配貨備貨。2.2將貨品備好后準備出庫時，再核實單據(jù)上貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量 與實物是否一致。2.3貨品準備好后，通知司機接收貨品，清點貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量， 將單據(jù)交由司機簽收發(fā)貨通知單確認。2.4貨品出庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2.5庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按 先進先出”的原則發(fā)貨。五、物品入庫有關(guān)制度:（一）倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、 質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在 接收單上簽字。（二）物品進庫，

4、倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按采購員申請所 購物品條款內(nèi)容（生產(chǎn)計劃單）、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗 收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后（質(zhì)檢員檢驗合格），應(yīng)及時入庫并及時做好 相關(guān)手續(xù)，做好臺帳（手工和電腦）。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分 別儲存。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，由專人保管。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定 期檢查。六、物品出庫有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫，數(shù)量要準確

5、（賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單，實際出庫 實際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意 的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）物品出庫實行 先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差 的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。（四）本著 厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時倉管人員 按物品發(fā)放審批表上實際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫登記，并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫 報表（進銷存報表），以供參考。（六）倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準 確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的 責(zé)任人做好貨物的核對（七）、所需物資庫存達到預(yù)

6、警量時，庫管員應(yīng)及時通知相關(guān)部門， 采購人員按要求填寫計劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理批準后及時采購（八）對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨， 并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)處理。班前準備倉管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等1.倉管員憑 單做賬 對賬目進行 處理2.物料 出庫憑單兩 聯(lián)：財務(wù)記 賬、本部留 底。對領(lǐng)料的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進行審核、簽字。物料入出庫1 憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時核對每 批物料或成品的真實庫存情況。2無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3 對出、入、銷、調(diào)庫物料須有相關(guān)手續(xù)或書面報告并 經(jīng)批準簽字同意，并作好相關(guān)記錄。物料庫存量1. 對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時 對接、催促到位，不能公司銷售及產(chǎn)成品出庫。2. 應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找 原因并進行處理。帳務(wù)處理現(xiàn)場檢查符合要求1. 每月對各庫所有入出庫票據(jù)進行分類 管理。2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認無誤后分類歸檔集 中保存于文件檔案中。1. 現(xiàn)場檢查不符合要求的原因及處理意見。2. 落實整改措施，并采取有效的防范措施避免類 似情況再次發(fā)生。直接入庫倉庫直接入庫直接入庫七、盤點作業(yè)：1、每日核對異動庫存狀況，并每周、每月作