績效考核體系工作計(jì)劃及每日工作

1、績效考核體系工作計(jì)劃負(fù)責(zé)人：藺益序號工作內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)/關(guān)鍵點(diǎn)1思路框架王輝0520系統(tǒng)性/指導(dǎo)性2總體思路與流程藺益0525考核體系分類/考核總流程/方法/關(guān)鍵點(diǎn)/與客戶溝通確認(rèn)3部門績效考核方案藺益0605部門的分類/部門的考核指標(biāo)/部門的考核方法/考核流程/考核關(guān)系4各崗位序列績效考核方案藺益070241一般管理/事務(wù)類崗位藺益耿小東0619職能部門基層崗位/與各部長的溝通42（中層）管理類崗位耿小東0626考核指標(biāo)/與部長和大陳的溝通43高管層藺益0626考核指標(biāo)/考核方法/與大陳溝通44研發(fā)類崗位藺益062645崗位總體考核方案/溝通確認(rèn)藺益耿小東0702形成系統(tǒng)性文件/各崗

2、位序列考核方案的對接5實(shí)施方案藺益耿小東0710實(shí)施步驟/實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題/防范措施/定期審視6專題培訓(xùn)錢樹鋼0605前培訓(xùn)思路經(jīng)項(xiàng)目組內(nèi)部確認(rèn)方案培訓(xùn)藺益耿小東0710前05201 需要匯仁提供的考核方面的資料匯仁集團(tuán)績效考核方面的制度和流程各部門績效考核的標(biāo)準(zhǔn)各崗位績效考核的標(biāo)準(zhǔn)績效考核與薪酬的掛鉤辦法2001年年度績效考核結(jié)果、2002年1-4月績效考核結(jié)果11 結(jié)果：沒有明確的制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，考核層級（考核關(guān)系）存在很大問題，只有一個(gè)非常簡單的評價(jià)表，考核基本流于形式，大家的分差不多都一樣，簽字是一個(gè)很累的工作。部門考核非常重要，但目前沒有。12 要理清考核關(guān)系，明確直接上級是第一

3、考核人，間接上級是審批人，人力資源部是投訴機(jī)構(gòu)13 首先要對部門總體業(yè)績進(jìn)行考核，并影響到每一個(gè)人的考核結(jié)果。14 考慮強(qiáng)制分級方法15 對每個(gè)崗位確定考核標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)月在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由當(dāng)事人做出工作計(jì)劃，月末根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)行考核。而目前有相當(dāng)多的工作計(jì)劃估計(jì)是考核時(shí)做的16 將部門和崗位分類，確定不同的考核頻次17 總裁只審批部門考核和高管層考核結(jié)果0521考核方法的確認(rèn)1 部門的績效考核從集團(tuán)角度看部門考核，應(yīng)該按責(zé)任中心的劃分來進(jìn)行考核11利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部12收入中心：OTC營銷部13成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）14費(fèi)用中心：行政管理部、人力資源部、

4、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、研發(fā)部問題：研發(fā)部算在哪類？明確各部分考核的具體內(nèi)容明確考核流程，標(biāo)出保證考核體系有效的關(guān)鍵點(diǎn)0523績效與薪酬的關(guān)系不同系統(tǒng)考核有不同的作用與側(cè)重點(diǎn)先完成部門考核方案一、部門的分類11利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部12收入中心：OTC營銷部13成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）1 4費(fèi)用中心：質(zhì)量保障部、行政管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、研發(fā)部一、部門考核的層次從整體來看，部門考核分為三個(gè)層次，第一層次是對集團(tuán)所屬利潤中心的考核，即科研營銷、植物藥業(yè)、上海匯仁醫(yī)藥等。這個(gè)層次以考核利潤為主。第二層次是對集團(tuán)直屬制藥板塊各部

5、門的考核，包括采購部、制造事業(yè)部、上海匯仁制藥、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部。這個(gè)層次以考核收入和成本為主。第三層次是對集團(tuán)所屬職能部門的考核，包括人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營保障部、總裁辦、行政管理部、研發(fā)部、質(zhì)檢部。這個(gè)層次以考核職能完成情況和費(fèi)用為主。二、部門考核指標(biāo)的確定問題：1 財(cái)務(wù)部門能否提供相關(guān)的指標(biāo)。先與老趙溝通，確定按目前的核算情況，能夠提供哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)，從部門考核的目的來看需要考核哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)。2 對部門進(jìn)行考核要求企業(yè)必須有年度規(guī)劃，包括總體規(guī)劃和部門規(guī)劃第一層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。1科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥：11 經(jīng)營成果：銷售收入、利潤（強(qiáng)調(diào)收入，不強(qiáng)調(diào)利潤）12 運(yùn)作

6、能力：存貨周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率（資金占用額度？）、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)13 人力資源競爭力：人均銷售收入該部分主要與劉曉榮溝通。2植物藥業(yè)與姜和平溝通，建議今年的考核指標(biāo)以能夠使業(yè)務(wù)正常開展的相關(guān)指標(biāo)為主第二層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1采購部：11 成本控制：采購成本、運(yùn)輸成本、庫存成本12 質(zhì)量控制：質(zhì)量一次合格率（以主要原材料為主）13 采購的及時(shí)率：采購計(jì)劃完成率與老韓、姜和平溝通2制造事業(yè)部一線部門考核：11 生產(chǎn)任務(wù)完成情況：生產(chǎn)任務(wù)綜合完成率12 生產(chǎn)成本控制：原材料耗用、人工成本、制造費(fèi)用13 產(chǎn)品質(zhì)量控制：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、經(jīng)濟(jì)損失？14 安全二級部門考核：車間：考核指標(biāo)同上各中心：以考核

7、部門職能完成為主，車間的生產(chǎn)任務(wù)完成情況占一定權(quán)重。考核方式為上級評價(jià)與內(nèi)部客戶評價(jià)與何國平溝通，關(guān)鍵是希望考核的指標(biāo)是否有標(biāo)準(zhǔn)？目前的基礎(chǔ)管理能不能夠提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)3OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部一級部門考核：11 銷售收入：總額、主要產(chǎn)品銷售收入、重點(diǎn)產(chǎn)品銷售收入12 銷售成本：宣傳費(fèi)用、非宣傳費(fèi)用、人工費(fèi)用13 應(yīng)收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量14 單品利潤率：主要盈利產(chǎn)品15 資金占用額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量二級部門考核：銷售部、大區(qū)指標(biāo)同上。但宣傳費(fèi)用僅只其能夠控制的地方電視臺的廣告費(fèi)用二級部門考核：市場部三級部門考核：分公司（重點(diǎn)）11 銷售收入12 銷售成本：非宣傳費(fèi)用、人工費(fèi)用13

8、 應(yīng)收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量14 似乎應(yīng)該更多的考慮其它非業(yè)績指標(biāo)，如渠道建立、經(jīng)銷商關(guān)系等根據(jù)匯仁的營銷管理制度（要找最新的，找老黃）提出完善的建議第三層次：集團(tuán)職能部門以考核部門職能完成情況為主，注重內(nèi)部客戶的評價(jià)。即通過部門之間滿意度的調(diào)查來進(jìn)行考核如何獲取和確定最終的部門考核指標(biāo)？第一步：根據(jù)每個(gè)部門的特點(diǎn)（包括一級部門、二級部門和必要的三級部門），做出每個(gè)部門可能需要考核的指標(biāo)做出一個(gè)調(diào)查表，5月31日大陳開會時(shí)將表發(fā)給高管層，讓他們根據(jù)自己的判斷在每個(gè)部門中選出最重要的6項(xiàng)考核指標(biāo)，并給每個(gè)考核指標(biāo)一個(gè)權(quán)重（王輝建議3-4項(xiàng)指標(biāo)）第二步：對調(diào)查表進(jìn)行整理，得出各部門考核指標(biāo)第

9、三步：完成考核需要的其它內(nèi)容，如考核流程、考核方法等第四步：與各部門負(fù)責(zé)人溝通，確定最終的考核指標(biāo)、流程與方法三、考核者與考核方式四、部門考核的考核流程公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃各部門年度計(jì)劃各部門月度計(jì)劃公司月度計(jì)劃各部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)各部門主要職能各部門月度考核總體流程具體流程：績效考核方案應(yīng)包括的內(nèi)容第一部分：總則1 績效考核的目的：為什么做？2 績效考核的原則：堅(jiān)持的原則3 考核范圍：對誰考核4 考核體系劃分：部門考核體系劃分、個(gè)人（崗位）考核體系劃分5 考核的權(quán)限：考核者、被考核者和監(jiān)督投訴部門是誰，權(quán)限如何6 考核的內(nèi)容與頻次7 考核的流程第二部分：部門的績效考核1 目的2 各部門的考核內(nèi)容（

10、指標(biāo)）3 考核方法與頻次4 不同階段（月季年）考核如何進(jìn)行5 部門績效考核結(jié)果的應(yīng)用第三部分：生產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)件人員的考核（與計(jì)件薪酬體系是融為一體的，與計(jì)件薪酬體系一同提交）第四部分：營銷系統(tǒng)銷售人員的考核（與銷售人員薪酬體系是融為一體的）第五部分：各部門管理人員的考核內(nèi)容同第二部分，但只能給出管理人員考核的總體指標(biāo)，必要時(shí)做出示范崗位考核指標(biāo)，然后由匯仁根據(jù)各崗位實(shí)際情況確定具體的考核指標(biāo)，否則工作量太大第六部分：非管理人員的考核第七部分：高管層的考核第八部分：研發(fā)體系人員的考核第九部分：考核結(jié)果的使用最關(guān)鍵的是績效工資如何與績效考核結(jié)果掛鉤，即績效工資如何發(fā)放的問題另外還有晉級晉職的問題第十部

11、分：績效考核實(shí)施方案實(shí)施步驟、可能出現(xiàn)的問題、建議解決方案部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)調(diào)查表部 門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)排名權(quán)重OTC營銷部專業(yè)產(chǎn)品營銷部市場占有率銷售收入銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)用經(jīng)銷商滿意度應(yīng)收帳款天數(shù)應(yīng)收帳款余額業(yè)務(wù)報(bào)表及時(shí)天數(shù)業(yè)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率鋪貨率制造事業(yè)部車間產(chǎn)量原材料及耗材成本廢品率設(shè)備故障率，維修及時(shí)性設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)間責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備故障率各種記錄、報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確（設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、交接班等）安全事故機(jī)動設(shè)備中心設(shè)備故障停臺率設(shè)備利用率設(shè)備維修及時(shí)性各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確性動力成本動力供應(yīng)計(jì)劃調(diào)度中心生產(chǎn)技術(shù)中心生產(chǎn)計(jì)劃完成率安全生產(chǎn)事故次數(shù)工作核算及時(shí)準(zhǔn)確工藝改進(jìn)車間滿意度質(zhì)量保障部廢品率（原料、半成

12、品）（難度大）各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部滿意度外部客戶滿意度（投訴率）客戶投訴處理質(zhì)量檢驗(yàn)、效驗(yàn)質(zhì)量成本GMP認(rèn)證政府關(guān)系處理采購部存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（存貨占壓資金）采購及時(shí)性采購成本運(yùn)輸成本庫存成本資金占用各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部客戶滿意度采購質(zhì)量人力資源部勞動生產(chǎn)率培訓(xùn)滿意度招聘成功率內(nèi)部客戶滿意度員工流失率財(cái)務(wù)管理部報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確內(nèi)部客戶滿意度費(fèi)用控制財(cái)務(wù)分析會議、報(bào)告質(zhì)量資本運(yùn)作行政管理部內(nèi)部客戶滿意度非生產(chǎn)性費(fèi)用的管理對外事務(wù)總裁辦對外事務(wù)新項(xiàng)目數(shù)量企業(yè)形象宣傳運(yùn)營保障部科研營銷公司上海匯仁醫(yī)藥銷售收入利潤存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量植物藥業(yè)公

13、司研發(fā)部取得新藥證書數(shù)量取得生產(chǎn)許可證數(shù)量仿制藥開發(fā)計(jì)劃完成新藥市場銷售收入開發(fā)成本工藝改進(jìn)、管理研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)建情況新產(chǎn)品市場成功率？上海匯仁藥業(yè)考核指標(biāo)如何獲得。誰來獲取。誰來考核？需要什么樣的量表部門考核工作計(jì)劃日期工作任務(wù)05241 與王輝討論部門考核的框架、重要思路和工作開展方式2 進(jìn)一步細(xì)化和完善部門考核方案的框架3 確定部門考核與薪酬系統(tǒng)的關(guān)系4 研究各部門的考核指標(biāo)，完善調(diào)查表05251 形成部門考核方案的初步文本2 完成部門考核指標(biāo)調(diào)查表052605271 與各部長溝通部門考核的初步方案，重點(diǎn)是部門考核指標(biāo)2 項(xiàng)目組內(nèi)部討論溝通05280529053005311下發(fā)部門考核指標(biāo)調(diào)

14、查表06011 回收部門考核指標(biāo)調(diào)查表2 對回收的調(diào)查表進(jìn)行整理分析，形成各部門考核指標(biāo)060206031與大陳溝通部門考核方案06041調(diào)整修改部門考核方案，形成初步的最終稿（因?yàn)樽罱K整個(gè)考核和薪酬體系出來后，還有可能再調(diào)整）06050524一個(gè)很重要的問題是考核結(jié)果如何與績效工資掛鉤，如何與晉降級掛鉤0525-05261 從總體來看，部門績效考核和員工績效考核需要提交什么東西？要比較細(xì)2 部門績效考核總體方案員工考核：1對能力的考核：動手操作能力、認(rèn)識能力、思維能力、研究能力、創(chuàng)新能力、表達(dá)能力、組織指揮能力、協(xié)調(diào)能力、決策能力能力考核的定性指標(biāo)：見企業(yè)員工考核方法22-23頁2對態(tài)度的考

15、核：工作積極性、責(zé)任心、協(xié)作性、紀(jì)律性態(tài)度考核的定性指標(biāo)：見企業(yè)員工考核方法24頁3對業(yè)績的考核：工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益員工可以分為三類：管理類、事務(wù)類和技術(shù)類考核指標(biāo)包括：績效標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)、任職資格標(biāo)準(zhǔn)員工考核用表包括哪些？可能的考核方法：印象評價(jià)法、靜態(tài)考核技術(shù)（？）、比較考核技術(shù)、行為事件考核技術(shù)、目標(biāo)管理法、360度反饋考核法、評價(jià)中心法誰來考核？如何得到考核所需要的指標(biāo)數(shù)據(jù)？生產(chǎn)記錄法、定期抽查法、考勤記錄法、項(xiàng)目評定法、減分抽查法（按崗位要求規(guī)定應(yīng)遵守的項(xiàng)目，定出違反規(guī)定扣分辦法，定期進(jìn)行登記）、限度事例法（對優(yōu)秀或不良行為進(jìn)行記錄）、指導(dǎo)記錄法（不僅記錄部下的行

16、為，而且將其主管的意見及部下的反應(yīng)也記錄下來，可考察部門，也可考察主管的領(lǐng)導(dǎo)工作）考核指標(biāo)要分級，有時(shí)對分級需要進(jìn)行賦值?？己私Y(jié)果的應(yīng)用：薪酬、亞降級（職）、調(diào)配與培訓(xùn)考核用表的分類：高管層：管理/專業(yè)/技術(shù)中層：現(xiàn)場管理/現(xiàn)場專業(yè)/現(xiàn)場技術(shù)/事務(wù)基層：操作/輔助/事務(wù)不同層次員工考核重點(diǎn)表：見企業(yè)員工考核方法88頁員工考核用表：1 員工月度工作計(jì)劃表2 員工月度工作業(yè)績考核表3 員工月度考核匯總表4 員工季度綜合考核表（包括業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力）5 員工年度工作總結(jié)表6 員工晉職考核表（主要是對工作能力的考核）對員工考核表，根據(jù)崗位的不同性質(zhì)，分為高層管理、高層技術(shù)、中層管理、中層技術(shù)、

17、中層事務(wù)、基層管理、基層專業(yè)崗位、基層事務(wù)崗位一、采購部部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：（一線部門、成本中心）指標(biāo)是什么，對指標(biāo)進(jìn)行解釋，指標(biāo)的權(quán)重是多少，指標(biāo)如何獲得，按企業(yè)目前的管理狀是否能夠提供？何時(shí)能夠提供？如果不能提供原因是什么？考核周期。1 采購及時(shí)性。是否能夠按照采購計(jì)劃按時(shí)將所需物資采購回來。權(quán)重待定。采購計(jì)劃與生產(chǎn)記錄。2 采購質(zhì)量。采購質(zhì)量是否達(dá)到要求。權(quán)重待定。質(zhì)量保障部質(zhì)檢記錄。3采購成本。物資采購的成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。4運(yùn)輸成本。采購物資的運(yùn)輸成本與本企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。5庫存成本。各類原材料的庫存成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。6

18、資金占用率。當(dāng)月支付的全部采購費(fèi)用與當(dāng)月應(yīng)付的采購費(fèi)用的比例。權(quán)重待定。財(cái)務(wù)記錄。7內(nèi)部客戶滿意度。制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部對采購、運(yùn)輸及其它服務(wù)等的滿意度。權(quán)重待定。內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表；內(nèi)部客戶投訴記錄。8各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確。按規(guī)定要求向制造事業(yè)部（？）、財(cái)務(wù)部、總裁報(bào)送相關(guān)報(bào)表。權(quán)重待定。相關(guān)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)記錄。9本部門人力資源流失率。員工流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)。權(quán)重待定。人力資源部記錄。10違法違紀(jì)事件二、制造事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（一線部門、成本中心）1 生產(chǎn)計(jì)劃完成率：計(jì)劃完成情況2 生產(chǎn)成本控制：預(yù)算完成情況3 產(chǎn)品質(zhì)量控制：廢品率、重大質(zhì)量事故4 各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確：是否按照

19、財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)準(zhǔn)確提供車間核算信息（是不是應(yīng)該考核財(cái)務(wù)部？）5 設(shè)備故障率：設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間/設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間6 安全事故次數(shù)：根據(jù)公司規(guī)定列為安全事故的發(fā)生次數(shù)7 熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）1 重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點(diǎn)產(chǎn)品的市場占有率變化情況。2 銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計(jì)劃3 宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4 非宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5 應(yīng)收帳款率：月底應(yīng)收帳款余額/月銷售收入6 單品利潤率：按預(yù)算完成情況7 經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務(wù)調(diào)查8 報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確：財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)9 違法違紀(jì)事件

20、：運(yùn)營保障部數(shù)據(jù)10 本部門員工流失率：人力資源部數(shù)據(jù)11 重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團(tuán)部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團(tuán)所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對各業(yè)務(wù)體系部門的工作計(jì)劃、計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況、對其它部門的支持合作等方面進(jìn)行的綜合評價(jià)。部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門內(nèi)部成員的團(tuán)隊(duì)合作意識和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團(tuán)構(gòu)建的是基于企業(yè)實(shí)際情況的，實(shí)施集團(tuán)化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團(tuán)直屬各部門的績效考核分為