安全庫(kù)存管理辦法93461

1、安全庫(kù)存管理辦法1、目的為規(guī)范安全庫(kù)存管理工作,保證公司各部門正常工作的開展，特制訂本制度。2、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材（包括輔助用品、設(shè)備配件、辦公用品等）的物料儲(chǔ)備.3、術(shù)語(yǔ)安全庫(kù)存：指為了防止由于不確定因素（如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨)影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫(kù)存，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求.采購(gòu)周期：采購(gòu)周期是指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)發(fā)運(yùn)到貨（有時(shí)為第三方物流）的整個(gè)周期時(shí)間。4、職責(zé)4。1庫(kù)房作為公司安全庫(kù)存管理工作的直接承擔(dān)者,負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算；負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷售部、

2、采購(gòu)部對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行更新;負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫(kù)存物料的庫(kù)存情況；4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù),根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；4。3其他部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷售預(yù)測(cè)等需求提出安全庫(kù)存需求；4.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管。4.5 庫(kù)房、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、計(jì)劃部共同對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置和變更做會(huì)簽.5、設(shè)置安全庫(kù)存、變更安全庫(kù)存及取消安全庫(kù)存的審批要求5。1安全庫(kù)存物料項(xiàng)目的增加5。1。1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，庫(kù)房負(fù)責(zé)填制安全庫(kù)存物料變更表以增加安全庫(kù)存項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)完成審批流程：5。1.1.1某物料連續(xù)三個(gè)月使用量遞增或穩(wěn)定;5.1.1。2需求部門提出增加安全庫(kù)存

3、項(xiàng)目;5。1.2增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：5.1.2.1庫(kù)房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量,并確定設(shè)置安全庫(kù)存上、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量;5.1。2。2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要；5.1。2。3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)是否適當(dāng),并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；5.1。2.4總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料，并審核該物料是否需要設(shè)置

4、安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)；5。1。2.5采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料、確定采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、)、確定采購(gòu)周期；5.1。2。6生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批;5。1。2。7計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；5。2變更安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量5.2.1發(fā)生以下情況時(shí),可對(duì)安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量進(jìn)行變更5。2.1。1設(shè)置安全庫(kù)存的物料使用量連續(xù)三個(gè)月發(fā)生遞增或遞減，由庫(kù)房發(fā)起變更流程;5。2。1。2需求部門提出增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的要求；5。2。1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而

5、需要增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量時(shí)，由生產(chǎn)部門發(fā)起變更流程；5。2。2增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的審批人及審批內(nèi)容：5.2。2。1庫(kù)房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量，并確定變更后的安全庫(kù)存上、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量；5。2。2。2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量的主要輔料及原材料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要；5。2。2。3總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存數(shù)量的物料，并審核該物料是否需要變更安全庫(kù)存、及變更的數(shù)量

6、是否適當(dāng)；5。2。2。4采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫(kù)存的物料、確定采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)（最小起訂量、最小包裝、)；5。2。2。5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批；5.2。2。6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；5。3安全庫(kù)存物料的減項(xiàng)5.3.1發(fā)生以下情況時(shí)，可取消安全庫(kù)存項(xiàng)目5.3。1。1兩個(gè)月未出庫(kù)消耗的物料,由庫(kù)房提出取消建議；5.3。1。2需求部門要求取消；5。3。1.3生產(chǎn)工藝改變?cè)斐扇∠?，由物料使用部門提出取消建議；5。3。2取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：5。3。2。1庫(kù)房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的

7、需取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量的準(zhǔn)確性;5。3。2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫(kù)存的物料，并核定該物料確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；5.3。2。3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的主要輔助物料及主要生產(chǎn)用原材料,并從技術(shù)角度核定是否確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；5.3。2。4總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫(kù)存的物料，并審核該物料是否確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；5。3.2。5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批;5.3。2。6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；5.4維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存管理5.

8、4。1維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存的設(shè)置、安全庫(kù)存上、下限及安全庫(kù)存數(shù)量的變更、取消安全庫(kù)存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提出并填制安全庫(kù)存物料變更表；5。4.2維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存變化的審批流程5。4。2.1公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的安全庫(kù)存物料變更表;主要審核：配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是否完整、準(zhǔn)確;提請(qǐng)?jiān)O(shè)置安全庫(kù)存的配件是否適用、是否能夠達(dá)到維修要求、是否有必要設(shè)置安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4。2。2生產(chǎn)經(jīng)理：復(fù)核并確認(rèn)安全庫(kù)存物料變更表中的配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是適當(dāng)、準(zhǔn)確;設(shè)置的安全庫(kù)存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)?5.4。2。3采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有涉及安全庫(kù)存的物料、確定

9、采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝、)；5。4。2.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件安全庫(kù)存變化的審批；5.4。2.5計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單;6、安全庫(kù)存管理維護(hù)要求6。1維護(hù)工作內(nèi)容6.1.1安全庫(kù)存日常維護(hù)6.1。1。1將安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)在途量、安全庫(kù)存飽和度、建議采購(gòu)量維護(hù)至臺(tái)賬中；6.1。1。2公式設(shè)置：6。1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量安全庫(kù)存下限數(shù)量時(shí)，且安全庫(kù)存飽和度低于100%時(shí)，建議采購(gòu)量=安全庫(kù)存上限現(xiàn)存量-采購(gòu)在途量；6。1。1。2.2安全庫(kù)存飽和度=現(xiàn)存量÷安全庫(kù)存數(shù)量;6.1

10、.1.3注意事項(xiàng)6。1.1.3.1庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫(kù)單據(jù)的錄制工作及臺(tái)賬維護(hù)工作；6.1。1.3。2庫(kù)管員須于每日早9點(diǎn)查核是否需要請(qǐng)購(gòu)安全庫(kù)存物料；6.1。1。3。3庫(kù)管員每日維護(hù)采購(gòu)在途數(shù)量;6。1。1。3.4庫(kù)管員負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單于接收當(dāng)日維護(hù)完畢；6.1。2安全庫(kù)存周度維護(hù)6。1。2。1庫(kù)管員每周六統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料的消耗量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消耗異常情況;6。1。2.2庫(kù)管員每周一統(tǒng)計(jì)采購(gòu)到貨逾期量，并催辦采購(gòu)到貨;6。1.3安全庫(kù)存月度維護(hù)6.1.3。1庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)當(dāng)月安全庫(kù)存物料缺貨次數(shù); 缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購(gòu)逾期次數(shù);6。1.3.2庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月消耗數(shù)量；6。1.4安全庫(kù)存季度維護(hù)6。1.4。1每季度末，由庫(kù)房出具連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月的物料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及建議調(diào)整安全庫(kù)存數(shù)量的清單，并組織生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門等部門共同確定安全庫(kù)存調(diào)整清單；7、安全庫(kù)存物料請(qǐng)購(gòu)要求7。1當(dāng)臺(tái)賬中運(yùn)算得出“建議采購(gòu)量"、且安全庫(kù)存飽和度低于100時(shí)，庫(kù)管員需提請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單；7。2庫(kù)管員填制請(qǐng)購(gòu)單,標(biāo)明“公司”;7。3填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，以下信息必須填寫完整、準(zhǔn)確：7.3.1請(qǐng)購(gòu)物料的存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；7。3。2安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存量、現(xiàn)存量;7。3。3采購(gòu)周期、需