江西平安集團采購管理辦法8頁

1、江西平安集團采購管理辦法第一章 總則 第一條 為迎接國內市場的嚴峻挑戰(zhàn)，進一步降低企業(yè)成本，不斷增強集團參與競爭能力和抗風險能力，而建立健全的企業(yè)采購管理機制，保證企業(yè)采購規(guī)范有序地進行，特制定本辦法。 第二條 遵循“質量，服務，技術、價格”原則，充分利用社會現(xiàn)有資產(chǎn)存量，實現(xiàn)全國性甚至全球性采購，以性能價格比來選擇供應商，逐步建立開放型經(jīng)濟，參與市場競爭。 第三條 本辦法是企業(yè)采購原材料、燃料、輔料、零部件、外協(xié)件、設備、備品備件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策，價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。 第四條 企業(yè)應當按照本辦法貫徹科學有效，公開公正、比質比價，監(jiān)督制約的原則，

2、創(chuàng)新企業(yè)的精益采購理念，優(yōu)化配套體系，建立健全符合本企業(yè)特點的采購管理制度。第二章 采購組織體系 第五條 堅持“集中的權力分散化、隱蔽的權力公開化”為原則，實行分級分權管理。即根據(jù)物資類別和采購金額的大小實行分級分權，明確各級管理者、各有關部門人員的權限和責任及工作程序。第六條 企業(yè)應成立由總經(jīng)理（廠長、經(jīng)理）、副總經(jīng)理（副廠長、副經(jīng)理）親自主持工作，采購、財務、倉庫、前臺、維修班組、廚房等職能部門負責人組成的采購管理委員會。負責對重大采購決策、重大物資價格審核。選點定點研討、招投標工作實施等事項集體討論和民主決策，同時建立會簽制度。 第七條 利用買方市場豐富的資源以及集中采購的優(yōu)勢，對相應部

3、門的各類物資采購，組織實施集中采購，歸口管理。集團除廚房采購以外的所有產(chǎn)品、辦公用品、設備、設施、勞保用品等均應通過集團采購部統(tǒng)一采購。 第八條 采購行為的實施部門應與采購指令部門分開。物資采購計劃做到歸口管理并納入“預算控制”。采購部門必須按計劃部門確定的物資品種、規(guī)格、數(shù)量和送貨時點等采購計劃要求，實施采購，實現(xiàn)物流與資金流最快化。第三章 價格管理第九條 采購部必須根據(jù)貨比三家的原則，比質比價，最少咨詢三家以上的供應商報價，最后根據(jù)質量和價格確定采購物資。汽車城裝潢、售后成立采購比價領導小組暨采購委員會，由售后經(jīng)理擔任組長，采購員、維修組長，裝潢部經(jīng)理為組員。汽車銷售根據(jù)客戶需求、市場價格

4、，訂單式采購。 第十條 各分公司設立專門行使價格監(jiān)督職能機構或人員，嚴格履行職責，及時掌握各類物資的市場價格，事前做好采購價格審核，控制采購成本，并對其審核的物資采購價格承擔相應的責任。由各分公司總經(jīng)理、負責人進行比價后、采購前的審核，審核后由采購員執(zhí)行采購。財務部實施獨立有效的價格審計和過程監(jiān)控。  第十一條 財務部負責對采購部門提供的價格資料進行核實、收集，并每年制定主要采購物資降本計劃及實施跟蹤考核。價格信息在適當?shù)姆秶鷥裙_，鼓勵符合條件有優(yōu)勢的企業(yè)參與招標競爭、長期合作。 第十二條 各分公司總經(jīng)理、負責人對照制定各類物資采購的最高限價（不得超過市場價）進行審核。凡超過價格審

5、批范圍或未經(jīng)價格審核的票據(jù)，一律不得進行結算，應及時向有關主管人員反映并作出處理意見。第四章 供應商選擇 第十三條 按照“先評審、后定點”的原則，所有定點采購單位單位均應通過本企業(yè)對分供方質量保證體系規(guī)定的合格供應商選定方法確定。  第十四條 外購（協(xié)）件在同等條件下，貫徹優(yōu)先業(yè)內配套，充分考慮利用業(yè)內的資產(chǎn)存量，減少生產(chǎn)能力放空及人員富余。 第十五條 所有采購物資一律要在定點采購單位進行，新增外購（協(xié)）件，應先在現(xiàn)有定點單位中擇取。進一步提高投資效益及規(guī)模效益，建立嚴格的擴點審批制度。 第十六條 除僅有唯一供貨單位或客戶有特殊要求外，并在考慮經(jīng)濟效益的基礎上，主要物資的采

6、購應當選擇三個以上的供貨商，從質量、價格、服務等方面擇優(yōu)采購。 第十七條 采購部和采購人員應當根據(jù)市場信息變化，做到比質、比價采購。建立完善貨比三家采購臺帳，進行分類統(tǒng)計，并做好同期對比，分期對照的分析工作。 第十八條 分析比較國內同類產(chǎn)品的成本，建立價格比較系統(tǒng)，挖掘具有競爭力新的供貨廠家，新技術開發(fā)系統(tǒng)，對現(xiàn)行的供應商進行改善或持續(xù)不斷的改進。 第五章 采購方式第十九條 大宗原材料、爐輔料，設備以及其它金額較大的物資采購，具備招標條件的應盡量采用“競爭性招標采購”。 第二十條 對備品備件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資采購必須采用“詢價采購”，由

7、采購人員向三家以上的供應商提出詢價，對報價進行比較后，選擇符合性能、滿足質量、價格較優(yōu)者進行采購。  第二十一條 每年應由采購部門根據(jù)供貨質量，價格，服務、產(chǎn)品同步開發(fā)能力和適時供貨等條件對供應商進行綜合評價，上報采購管理委員會。對“一品多點”供貨方式應根據(jù)評價后的結論，采用“競爭性談判采購”，擇優(yōu)調整供貨比例以及付款條件，實現(xiàn)精益采購。  第二十二條 利用買方市場和批量優(yōu)勢，降低采購價格，對原材料采購采用“集中定向采購”，建立原材料集配的物流控制或約定供應商的供貨周期及儲備量，實現(xiàn)“零庫存”的采購方式。 第二十三條 采用“單一來源采購”的物資，在一定時期內應積極

8、開發(fā)潛在供應商，推行“全國采購”，有條件的應加快實現(xiàn)一級代理商等替代工作。 第六章 質量控制與監(jiān)督 第二十四條 各分公司應當定期對定點單位進行質量能力評審。提供關鍵件，安全件的供貨單位質量能力評審必須不低于B級或達到用戶要求。對相當于C級的供應商在規(guī)定期限內達不到規(guī)定要求，將變更配套關系。 第二十五條 應按照市場經(jīng)濟要求在與供貨單位簽訂的采購合同中，簽訂質量保證協(xié)議，明確規(guī)定供需雙方承擔的質量責任，供方應承諾并達到協(xié)議所規(guī)定的質量保證要求。 第二十六條 采購員、倉庫應當對采購物資進行質量檢驗或驗收，實行封閉式質量檢驗。采購物資未經(jīng)質量檢驗或驗收不合格不能辦理入庫和

9、結算手續(xù)（特殊情況除外）。 第二十七條 發(fā)生批量性質量事故，必須要求供應商立即到現(xiàn)場分析原因，采取措施。整改措施無效必須停止供貨，并按照供需雙方簽訂的有關索賠條款，供方應予承擔。 第二十八條 應對安全件、關鍵件等主要物資建立質量檔案，每季度對各項指標需進行綜合評分。重點是對供方的質量保證能力作出評價，作為下一期確定供貨份額的依據(jù)。 第二十九條 對主要采購物資，采購員、倉庫、財務部可以根據(jù)需要編號留樣并保留實測數(shù)據(jù)存檔，以備查考。  第三十條 倉庫、零售人員、安裝人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗、驗收，并對檢驗、驗收結果承擔責任。對可能影響公正檢驗的個人不

10、得介入。  第七章 合同管理 第三十一條 采購人員應加強進行法律、法規(guī)，合同法學習。第三十二條 采購物資必須簽訂合同，并且采用書面形式。物資采購合同必須根據(jù)法律規(guī)定或按合即肚質必須具備的條款，以及當事人一方要求必須規(guī)定的條款。第三十三條 合同簽訂必須經(jīng)公司法律顧問審核，并報經(jīng)總經(jīng)理批準。采購人員應當對合同條款進行解釋，并就法律顧問提出的法律意見補充合同條款。合同變更，解除，也應按原簽訂合同程序進行。 第三十四條 訂立合同必須遵守法律和行政法規(guī)，任何單位和個人不得利用合同進行違法活動，擾亂企業(yè)經(jīng)濟秩序，損害國家利益和企業(yè)利益。 第三十五條 各分公司應當完善合同管理制

11、度，財務部對合同實行統(tǒng)一管理。 第八章 責任與獎懲 第三十六條 應當對采購管理全過程建立責任制度和采購控制流程，明確各有關部門和個人的責任。檢查制度執(zhí)行情況，并進行考核。  第三十七條 各級領導應當執(zhí)行本辦法和內部的物資采購管理制度，支持物資采購部門和質量，價格監(jiān)督等部門履行職責。  第三十八條 物資采購部人員與供貨單位定期簽訂廉政協(xié)議書，并從廉政高度實行采購人的定期輪崗制度。  第三十九條 應當對以下人員予以獎勵：     1、降低采購成本貢獻突出的采購人員；  2、嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員；     3、為降低采購成本做出貢獻的其他人員；  4、提出合理化建議，優(yōu)化配套體系，獲得價值工程的有功人員。  第四十條 職工有權對違反本辦法以及損害企業(yè)利益的行為向集團公司舉報，對舉報人員應當保護并獎勵。  第四十一條 對違反規(guī)定并弄虛作假，以權謀私，收受回扣人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重進行通報批評，調離崗位、除名等處分。給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的應依法賠償，構成犯罪的，依法追究刑事責任。  第四十二條 公司將定期對采