商場(chǎng)管理辦法

1、商場(chǎng)商品管理辦法及操作流程申購(gòu)程序1、正常中購(gòu)：商場(chǎng)根據(jù)實(shí)際銷售情況，由會(huì)康部庫(kù)管填寫(xiě)“商品申購(gòu)單”（申 購(gòu)商品的品牌、貨號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量），由會(huì)康部經(jīng)理簽字確認(rèn) 后，交給采供部文秘，采供部文秘根據(jù)申購(gòu)單逐級(jí)審批，交采購(gòu)員購(gòu) 買(mǎi)。2、急購(gòu)商品:急購(gòu)商品由會(huì)康部庫(kù)管填寫(xiě)“商品申購(gòu)單”（中購(gòu)商品的品牌、 貨號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量），并注明入庫(kù)時(shí)間，由會(huì)康部經(jīng)理簽字確 認(rèn)后，交給采供部文秘，采供部先購(gòu)買(mǎi)中購(gòu)商品，后補(bǔ)辦商品中購(gòu)單 的審批手續(xù)。二、釆購(gòu)程序1、正常采購(gòu)：（1）需外購(gòu)的商品，采購(gòu)員應(yīng)于接到審批后的中購(gòu)單一小時(shí)內(nèi) 聯(lián)系商家并訂貨，然后會(huì)同財(cái)務(wù)部辦理匯款手續(xù)。（2）需本地購(gòu)買(mǎi)的商品，采購(gòu)員

2、應(yīng)于接到審批后的申購(gòu)單于三 R內(nèi)購(gòu)回并辦理入庫(kù)手續(xù)。2、急購(gòu)商品：急購(gòu)商品應(yīng)在商品中購(gòu)單規(guī)定時(shí)限內(nèi)購(gòu)買(mǎi)并入庫(kù)，及時(shí)通知部門(mén) 領(lǐng)用。3、未按規(guī)定時(shí)限完成采購(gòu)任務(wù)，采購(gòu)員須向采供部經(jīng)理陳述原 因。采供部經(jīng)理及時(shí)將信息反饋至?xí)挡拷?jīng)理。三、驗(yàn)收、入庫(kù)1、物品到貨后，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)收員、庫(kù)管、會(huì)康部庫(kù)管根據(jù)商品 中購(gòu)單的內(nèi)容要求驗(yàn)收貨物。驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)手續(xù)完備的采購(gòu)申購(gòu)單、發(fā)票、發(fā)貨單（信用證、裝箱單及 合同或協(xié)議等憑據(jù)）進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量、包裝及防偽標(biāo)識(shí) 等查驗(yàn)。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)貨物品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量等入庫(kù)憑據(jù) 不符的應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)康部庫(kù)管有權(quán)拒絕驗(yàn)收 入庫(kù)。2、貨物驗(yàn)收

3、合格后，由會(huì)康部庫(kù)管填制一式三聯(lián)入庫(kù)單（一聯(lián) 庫(kù)管留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核對(duì)并記賬，一聯(lián)交采供部報(bào)賬），財(cái)務(wù)部驗(yàn) 收員、庫(kù)管及會(huì)康部庫(kù)管在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3、會(huì)康部庫(kù)管將驗(yàn)收合格貨物入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)商品的管理應(yīng)做到 以下幾點(diǎn)：（1）商品的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)倉(cāng)庫(kù)、衛(wèi)生、消防、安全管理 法規(guī)和制度，做到無(wú)火災(zāi)、無(wú)盜竊、無(wú)蟲(chóng)鼠、霉變、無(wú)差錯(cuò)事故。（2）貨物的擺放，既要按照安全、方便、節(jié)約的原則合理利用 庫(kù)房，又要滿足消防要求，留有適當(dāng)?shù)牡缆泛途嚯x。（3）入庫(kù)商品實(shí)行分類分區(qū)管理：按洗滌化妝品類、服裝類、 特產(chǎn)類、箱包類等分類存放。（4）入庫(kù)商品堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。（5）上架商品應(yīng)陳列美觀，表而清潔無(wú)灰塵

4、，價(jià)簽內(nèi)容填寫(xiě)完整，商品與價(jià)簽內(nèi)容相符。四、定價(jià)財(cái)務(wù)部驗(yàn)收員將入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)天對(duì)新購(gòu) 商品進(jìn)行價(jià)格核定并下發(fā)價(jià)格表至?xí)挡课拿?，?huì)康部庫(kù)管依據(jù)財(cái)務(wù) 部核發(fā)的價(jià)格制作價(jià)簽。五、商品銷售1、主動(dòng)熱情，耐心周到，接待客人要面帶微笑。環(huán)視柜臺(tái)櫥窗, 注視每位客人的動(dòng)向和視線，端正姿勢(shì)等待前來(lái)選購(gòu)商品。2、樹(shù)立“賓客至上，服務(wù)第一”的思想，積極主動(dòng)介紹、推薦 商品。介紹時(shí)商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員根據(jù)客人的需要和愛(ài)好提供售賣服務(wù)，對(duì)客 人提出的各種問(wèn)題要詳細(xì)地解答，注意了解客人的需要，揣摩客人的 消費(fèi)心理，以利于商品的銷售。3、銷售商品后為商品開(kāi)具銷售單，一式三聯(lián)（一聯(lián)商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員 留存，一聯(lián)交于前廳

5、收銀處，一聯(lián)留于夜審），并迅速、準(zhǔn)確算出金 額，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。4、客人購(gòu)物要求送貨：（1）客人在商場(chǎng)購(gòu)物，營(yíng)業(yè)員根據(jù)客人 簽字確認(rèn)后的銷售單按客人的要求將貨物送至房間。（2）客人電話購(gòu) 物時(shí)，營(yíng)業(yè)員應(yīng)先開(kāi)具銷售單，按客人的要求將貨物送至房間后請(qǐng)客 人簽字確認(rèn)（送貨進(jìn)房時(shí)要有樓層服務(wù)員陪同）。5、早班營(yíng)業(yè)員下班前半小時(shí)（即17： 00）根據(jù)物品銷售單對(duì)當(dāng) 班所售商品協(xié)調(diào)庫(kù)管及時(shí)補(bǔ)貨，庫(kù)管見(jiàn)單發(fā)貨，并填寫(xiě)內(nèi)部物品領(lǐng)用 單，雙方簽字確認(rèn)。6、早、中班交接班時(shí)，雙方清點(diǎn)備用金，并在備用金交接單上 簽字確認(rèn)，交接商品時(shí)需清點(diǎn)上架商品數(shù)量并在物品交接表上簽字確 認(rèn)，以上工作流程由當(dāng)班領(lǐng)班進(jìn)行監(jiān)督。7、當(dāng)

6、營(yíng)業(yè)員有事離崗時(shí)，需向當(dāng)班領(lǐng)班報(bào)告，由其代班或安排 其他服務(wù)人員代班。六、賬務(wù)處理商場(chǎng)將商品銷售后，財(cái)務(wù)部依據(jù)不同銷售方式分別進(jìn)行賬務(wù)處 理：1、收取現(xiàn)金：客人在商場(chǎng)用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，商場(chǎng)服務(wù)員根據(jù) 客人所購(gòu)商品開(kāi)具銷售單（單據(jù)上列示商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額）, 并收取現(xiàn)金及開(kāi)具發(fā)票，在當(dāng)日工作結(jié)束前，將所收現(xiàn)金和銷售單交 給前臺(tái)收銀員，前臺(tái)收銀員對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后，將銷售 單中的兩聯(lián)交還商場(chǎng)服務(wù)員，將收入計(jì)入商場(chǎng)收入，將現(xiàn)金交給收銀 夜審。會(huì)康部庫(kù)管依據(jù)返還單據(jù)下賬。2、客人刷卡：客人在商場(chǎng)用刷卡方式購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，商場(chǎng)服務(wù)員 根據(jù)客人所購(gòu)商品開(kāi)具銷售單（單據(jù)上列示商品名稱、數(shù)量、單

7、價(jià)、 金額），商場(chǎng)服務(wù)員通知前臺(tái)收銀員攜帶POS機(jī)到商場(chǎng)進(jìn)行刷卡操作 （如前臺(tái)收銀員正在為其他客人辦理業(yè)務(wù)，則由商場(chǎng)服務(wù)員帶領(lǐng)客人 到前臺(tái)進(jìn)行刷卡操作），前臺(tái)收銀員請(qǐng)客人在POS機(jī)刷卡憑條上簽字、 確認(rèn)，并開(kāi)具發(fā)票，將銷售單中的兩聯(lián)交還商場(chǎng)服務(wù)員；前臺(tái)收銀員 依據(jù)客人簽過(guò)字的POS機(jī)刷卡憑條和銷售單進(jìn)行賬務(wù)處理，將收入計(jì) 入商場(chǎng)收入，將相關(guān)單據(jù)交給收銀夜審。會(huì)康部庫(kù)管員依據(jù)返還單據(jù) 下賬。3、商品贈(zèng)送：酒店向客人贈(zèng)送商品時(shí)，商場(chǎng)服務(wù)員根據(jù)贈(zèng)送商 品開(kāi)具銷售單（單據(jù)上列示商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額），業(yè)務(wù)發(fā) 生后兩日內(nèi)，該贈(zèng)品銷售單經(jīng)灑店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字、確認(rèn)后，交給財(cái)務(wù) 部財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部每月按

8、所贈(zèng)商品數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)貨或按所贈(zèng)商品進(jìn) 價(jià)計(jì)算出金額后，將款項(xiàng)交給商場(chǎng)，商場(chǎng)重新填寫(xiě)銷售單（銷售單中 商品銷售單價(jià)為商品進(jìn)價(jià)），以下流程走“收取現(xiàn)金流程”。4、掛帳處理：客人購(gòu)買(mǎi)商品后要求進(jìn)行掛賬處理（將商品金額 計(jì)入酒店其他營(yíng)業(yè)項(xiàng)目，如餐費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)議費(fèi)），商場(chǎng)服務(wù)員應(yīng) 與灑店?duì)I銷代表或酒店領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、同意后，根據(jù)客人所購(gòu)商品開(kāi)具銷 售單（單據(jù)上列示商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額），請(qǐng)客人簽字、確 認(rèn)，將簽過(guò)字的銷售單送交前臺(tái)收銀員，前臺(tái)收銀員收到客人簽過(guò)字 的掛賬銷售單時(shí)，立即與營(yíng)銷代表確認(rèn)此業(yè)務(wù)，將該收入計(jì)入商場(chǎng)收 入并進(jìn)行掛賬處理（掛賬賬單按客人要求進(jìn)行處理，如將商品金額掛 為餐費(fèi)、會(huì)議費(fèi)或住宿費(fèi)），將銷售單中的兩聯(lián)交還商場(chǎng)服務(wù)員，會(huì) 康部庫(kù)管依據(jù)返還單據(jù)下賬。七、零星補(bǔ)貨會(huì)康部庫(kù)管根據(jù)實(shí)際銷售情況及庫(kù)存量及時(shí)填寫(xiě)中購(gòu)單要求采 供部補(bǔ)貨。八、盤(pán)點(diǎn)1、每月23日由商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員及庫(kù)管對(duì)商場(chǎng)商品自行盤(pán)點(diǎn)。2、會(huì)康部庫(kù)管于每月25日協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)商場(chǎng)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填 寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表（盤(pán)點(diǎn)表上應(yīng)有庫(kù)管、部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤(pán)人簽字確認(rèn)）。盤(pán) 點(diǎn)表應(yīng)按商品類別分別列示帳存數(shù)與實(shí)盤(pán)數(shù)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬物相 符、賬賬相符、物物相符。3、如賬實(shí)不符，則由會(huì)康部庫(kù)管寫(xiě)出書(shū)而報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽 字確認(rèn)后報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批。會(huì)康部庫(kù)管、財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)