年度市級財政支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

1、.2012年度市級財政支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 金額單位：萬元項目名稱預(yù)算功能科目項目屬性新增延續(xù)單位負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項目實施起止時間（年、月）項目概況立項依據(jù)必要性可行性資金來源計劃項目資金總額財政撥款（補(bǔ)助）非稅收入其他資金結(jié)轉(zhuǎn)資金債務(wù)資金（銀行貸款）明細(xì)項目預(yù)算明細(xì)項目名稱金額起止時間（年、月）長期績效目標(biāo)年度績效目標(biāo)年度績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)值投入指標(biāo)：1、 預(yù)算執(zhí)行情況指標(biāo)2、 資金、資產(chǎn)管理指標(biāo)3、 財政投入影響指標(biāo)4、 財務(wù)管理狀況指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)：1、 數(shù)量指標(biāo)2、 質(zhì)量指標(biāo)3、 時效指標(biāo)4、 成本指標(biāo)效益和效果指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2、社會效益指標(biāo)3、環(huán)境效益指標(biāo) 4

2、、可持續(xù)影響指標(biāo)社會評價指標(biāo)：1、公眾滿意度指標(biāo) 2、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)財政部門審核意見歸口業(yè)務(wù)處審核意見：1、 項目概況是否清晰，立項依據(jù)、必要性及可行性是否充分。2、 項目的預(yù)算資金安排與項目績效目標(biāo)是否適應(yīng)，是否有明細(xì)的項目預(yù)算。3、 項目目標(biāo)是否具體明確，項目績效指標(biāo)是否充分體現(xiàn)項目目標(biāo)要求，績效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)、合理。 處長： 審核人： 年 月 日預(yù)算處審核意見：1. 專項資金是否經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立。2. 專項資金預(yù)算測算依據(jù)是否科學(xué)合理。3. 對績效目標(biāo)完成保障度如何。處長： 審核人： 年 月 日績效管理處審核意見：1. 績效目標(biāo)申報內(nèi)容是否完整，是否設(shè)定了量化的績效目標(biāo)。2. 是否

3、制定了可考量的績效評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)值。3. 資金安排對績效目標(biāo)完成保障度如何。處長： 審核人： 年 月 日市級財政支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表填報說明一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門在申請項目支出預(yù)算時填報，作為項目績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項目支出計劃。（三）未納入部門預(yù)算的市級專項資金。二、填報說明（一）項目名稱按規(guī)范的項目名稱填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。（二）預(yù)算功能科目與部門預(yù)算功能科目一致。（三）項目屬性分為新增項目和延續(xù)項目，對應(yīng)選擇。（四）單位負(fù)責(zé)人填寫部門預(yù)

4、算單位負(fù)責(zé)人。（五）項目負(fù)責(zé)人填寫項目用款單位負(fù)責(zé)人。（六）聯(lián)系電話填寫項目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。（七）項目實施起止時間（年、月）與部門預(yù)算項目實施計劃時間一致。（八）項目概況及立項依據(jù)1、項目概況簡要描述項目的實施內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。2、單位職能概述簡要描述項目實施單位的職能。3、項目立項情況分別描述項目立項的依據(jù)、批準(zhǔn)文件、規(guī)劃等。（九）必要性及可行性 簡要描述項目申報的必要性及可行性分析情況。（十）資金來源計劃填報與部門預(yù)算資金來源計劃一致。（十一）明細(xì)項目預(yù)算填寫明細(xì)項目名稱、金額和起止時間。（十二）績效目標(biāo)項目績效目標(biāo)：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1

5、、長期績效目標(biāo)市級專項資金、跨年度專項資金需填報，概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果。2、年度績效目標(biāo)概括描述項目在本年度所計劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（十三）年度績效指標(biāo)績效指標(biāo)：是指通過定性或定量的方式衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的考核工具，通常以某一數(shù)量、價值、比率表示。是對績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)充分反映項目的目的，突出重點(diǎn)，簡明扼要。指標(biāo)名稱：是根據(jù)實際工作需要細(xì)分的績效指標(biāo)具體名稱。指標(biāo)值：是對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。1、投入指標(biāo)項目資金的投入情況和財務(wù)管理狀況指標(biāo)?？蛇M(jìn)一步細(xì)化為：預(yù)算執(zhí)行情況指標(biāo)，考核預(yù)算的執(zhí)行合規(guī)、支出結(jié)構(gòu)是否合理

6、、資金的使用是否有效率等，包括基本預(yù)算執(zhí)行情況和項目預(yù)算執(zhí)行情況；資金資產(chǎn)管理指標(biāo)，反映資金資產(chǎn)管理的狀況及管理水平等，包括資金資產(chǎn)管理制度健全性、資金資產(chǎn)管理制度的有效性、資金資產(chǎn)管理內(nèi)控機(jī)制、資產(chǎn)配置合理性和處置的合規(guī)性等； 財務(wù)管理狀況指標(biāo)，反映財務(wù)管理的狀況及管理水平等，包括財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)管理制度的有效性、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制。2、產(chǎn)出指標(biāo)反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。3效益指標(biāo)和效果指標(biāo)反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。4社會評價指標(biāo)反映社會公眾、相關(guān)人群和服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實