煤礦隱患排查治理行動(dòng)生產(chǎn)礦井檢查要點(diǎn)

1、.附件五自治區(qū)煤礦隱患排查治理行動(dòng)生產(chǎn)礦井檢查要點(diǎn)生產(chǎn)礦井（含責(zé)令停產(chǎn)整改、整頓礦井）是指井工開采的生產(chǎn)礦井，包括兩類：一是已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證（包括已經(jīng)過期的）礦井，二是已經(jīng)通過驗(yàn)收，尚未取得安全生產(chǎn)許可證的建設(shè)礦井。（一）管理制度和資料隱患排查要點(diǎn)1、證照及其它資料（1）法定許可的有關(guān)證照：采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證；（2）安全、生產(chǎn)、技術(shù)等職能管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及工作分工；（3）一線生產(chǎn)單位、二線輔助單位設(shè)置情況及工作分工；（4）管理人員下井記錄、管理人員帶班和跟班記錄；（5）安全費(fèi)用提取的相關(guān)批準(zhǔn)文件、安全投入年度計(jì)劃和

2、使用情況的證據(jù)材料。2、安全生產(chǎn)管理制度（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度文件或匯編（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制；職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制；崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制）（2）安全生產(chǎn)管理制度文件或匯編。其內(nèi)容為：安全生產(chǎn)會(huì)議制度；安全目標(biāo)管理制度；安全技術(shù)措施審批制度；事故隱患排查與整改制度；入井人員管理制度；安全教育培訓(xùn)制度；安全檢查制度；安全獎(jiǎng)懲考核制度；礦用設(shè)備器材使用管理制度；安全生產(chǎn)舉報(bào)制度；管理人員下井及帶班各項(xiàng)制度；安全操作管理制度；安全投入保障制度；生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度；煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等制度。3、隱患排查管理資料隱患排查治理建檔制度、資金使用專項(xiàng)制度、排查登記報(bào)告制度等等各類制度；

3、信息登記檔案；重大隱患治理方案措施和上報(bào)情況。4、安全生產(chǎn)技術(shù)管理方面材料（1）礦井安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理體系網(wǎng)絡(luò)；（2）礦井安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度：安全技術(shù)措施編制、審批、貫徹制度；技術(shù)圖紙資料管理制度；儲(chǔ)量管理制度；技術(shù)方案設(shè)計(jì)管理制度；其它管理制度。5、安全培訓(xùn)資料（1）礦、區(qū)隊(duì)兩級(jí)培訓(xùn)管理資料；（2）年度安全培訓(xùn)計(jì)劃（以企業(yè)文件形式下發(fā)）；（3）全員安全培訓(xùn)檔案；（4）“三項(xiàng)崗位”人員資質(zhì)證書；（5）安全培訓(xùn)辦班和兼職老師管理檔案等。6、應(yīng)急管理資料（1）批復(fù)的綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案及現(xiàn)場處置方案；（2）應(yīng)急管理制度建設(shè)情況；（3）礦山救護(hù)隊(duì)資質(zhì)證明或礦山救護(hù)服務(wù)協(xié)議；（4）應(yīng)急救援裝備及管理

4、資料；（5）應(yīng)急培訓(xùn)及演練資料，包括計(jì)劃、方案、總結(jié)等材料。（二）采掘?qū)I(yè)安全隱患排查要點(diǎn)1、采掘?qū)I(yè)（1）近期采掘工程平面圖、井上下對照圖；（2）礦井生產(chǎn)計(jì)劃安排、采掘接替計(jì)劃安排；（3）回采工作面作業(yè)規(guī)程和相關(guān)安全技術(shù)措施（包括學(xué)習(xí)貫徹記錄、考試試卷及簽名記錄）；（4）綜采工作面安裝與回撤專項(xiàng)安全技術(shù)措施；（5）工作面初采放頂安全技術(shù)措施和總結(jié)報(bào)告；（6）回采工作面礦壓觀測記錄及分析材料；（7）井巷工程單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施；（8）沖擊地壓的預(yù)測預(yù)報(bào)和防治措施；（9）掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程和相關(guān)安全技術(shù)措施（包括學(xué)習(xí)貫徹記錄、考試試卷及簽名記錄）；（10）巷道貫通、揭露老空、與地質(zhì)

5、構(gòu)造制定的安全技術(shù)措施；（11）爆破材料管理的各項(xiàng)制度；（12）放炮員的證件和相關(guān)培訓(xùn)記錄；（13）爆破作業(yè)說明書。（三）煤礦通風(fēng)、瓦斯災(zāi)害安全隱患排查要點(diǎn)1、礦井通風(fēng)部分（1）檢查礦井是否存在超通風(fēng)能力組織生產(chǎn)現(xiàn)象查閱礦井年度通風(fēng)能力核定報(bào)告、礦井年度及月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表及礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖，看是否存在超通風(fēng)能力組織生產(chǎn)現(xiàn)象。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分煤層通風(fēng)系統(tǒng)圖和采掘工程平面圖，看一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置的同時(shí)作業(yè)的采掘工作面?zhèn)€數(shù)是否符合規(guī)定；同一煤層雙翼開采或多煤層開采的采區(qū)布置的同時(shí)作業(yè)的采掘工作面?zhèn)€數(shù)是否符合規(guī)定。（2）檢查礦井、采區(qū)、工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定、可靠查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖，看礦

6、井通風(fēng)系統(tǒng)是否完整獨(dú)立；是否存在兩個(gè)及以上獨(dú)立生產(chǎn)的礦井共用主要通風(fēng)機(jī)、回風(fēng)井和通風(fēng)巷道現(xiàn)象?，F(xiàn)場對照檢查。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、礦井通風(fēng)月報(bào)、串聯(lián)通風(fēng)措施，看礦井開拓新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)時(shí)通風(fēng)布置是否符合有關(guān)規(guī)定；是否制訂了安全措施，并按規(guī)定進(jìn)行了審批?，F(xiàn)場對照檢查。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖，看突出礦井揭穿突出煤層前，是否具有獨(dú)立的、可靠的通風(fēng)系統(tǒng)；突出礦井、有突出煤層的采區(qū)、突出煤層工作面是否都有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)回風(fēng)巷是否是專用回風(fēng)巷；突出煤層采掘工作面是否存在串聯(lián)通風(fēng)；突出煤層采掘工作面回風(fēng)側(cè)是否設(shè)置了調(diào)節(jié)風(fēng)量的設(shè)施；突出礦井井下是否安設(shè)了輔助通風(fēng)機(jī)?，F(xiàn)場對照檢查。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖或分煤層通

7、風(fēng)系統(tǒng)圖以及現(xiàn)場檢查，看生產(chǎn)水平和采區(qū)通風(fēng)是否分區(qū)通風(fēng)；是否按規(guī)定設(shè)置專用回風(fēng)巷；是否存在采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷分段使用問題。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖和串聯(lián)通風(fēng)措施以及現(xiàn)場檢查，看采、掘工作面是否獨(dú)立通風(fēng)，如存在串聯(lián)通風(fēng)，是否符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。（3）檢查硐室通風(fēng)是否符合規(guī)定查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、測風(fēng)記錄以及現(xiàn)場抽查，看井下爆炸材料庫是否獨(dú)立通風(fēng)。現(xiàn)場對照檢查。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖和現(xiàn)場抽查，看井下充電室是否獨(dú)立通風(fēng)。現(xiàn)場對照檢查。查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖和現(xiàn)場抽查，看采區(qū)變電所是否獨(dú)立通風(fēng)。（4）檢查通風(fēng)設(shè)施、設(shè)備的安設(shè)和使用是否符合要求查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)設(shè)施臺(tái)帳和井下抽查，看通風(fēng)設(shè)施的設(shè)置是否符合規(guī)定。查

8、閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)月報(bào)、主要通風(fēng)機(jī)和防爆門的檢查維修記錄、主要通風(fēng)機(jī)性能測定報(bào)告以及現(xiàn)場檢查，看主要通風(fēng)機(jī)的安裝和使用是否符合規(guī)定。現(xiàn)場檢查主要通風(fēng)機(jī)房，看是否按規(guī)定安設(shè)了有關(guān)儀器儀表，是否安排專職司機(jī)值班，通風(fēng)機(jī)房是否專用，是否有直通調(diào)度室的電話。查閱甲烷風(fēng)電閉鎖和自動(dòng)切換試驗(yàn)記錄、掘進(jìn)工作面供電系統(tǒng)圖和現(xiàn)場抽查掘進(jìn)工作面，看是否配備安裝同等能力的備用局部通風(fēng)機(jī)，并能自動(dòng)切換；正常工作的局部通風(fēng)機(jī)是否“三?！惫╇?；專用變壓器是否最多向4套不同掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機(jī)供電；局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的地點(diǎn)是否實(shí)行風(fēng)電閉鎖；使用2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)供風(fēng)的，2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)是否同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電閉鎖；是否按規(guī)定進(jìn)行甲

9、烷風(fēng)電閉鎖和自動(dòng)切換試驗(yàn)；是否存在3臺(tái)以上（包括3臺(tái)）局部通風(fēng)機(jī)為一個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)或1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)為2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)現(xiàn)象。（5）檢查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖是否完善、齊備查閱礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分煤層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)立體示意圖和通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖，看其是否按規(guī)定繪制。2、礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)（1）檢查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)整體裝備情況查閱礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)圖及現(xiàn)場檢查，看瓦斯礦井是否安裝了安全監(jiān)控系統(tǒng)。現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，看其是否按規(guī)定攜帶了便攜式甲烷檢測儀或甲烷檢測報(bào)警礦燈。查閱礦井安全監(jiān)控布置圖及現(xiàn)場抽查測試，看安全監(jiān)控設(shè)備是否具有故障閉鎖功能；是否獨(dú)立使用專用阻燃電纜或光纜；中心站供電是否符合規(guī)定；系統(tǒng)是否具

10、有防雷電保護(hù)；是否具有斷電狀態(tài)和饋電狀態(tài)監(jiān)測、報(bào)警、顯示、存儲(chǔ)和打印報(bào)表功能。（2）檢查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝情況查閱采區(qū)設(shè)計(jì)、采掘工作面作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施、礦井安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，看其是否符合規(guī)定。（3）檢查礦井甲烷傳感器和開關(guān)量傳感器的設(shè)置情況查閱礦井安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖及現(xiàn)場抽查，看甲烷傳感器和開關(guān)量傳感器的安裝和使用是否符合規(guī)定。（4）檢查監(jiān)控設(shè)備檢修及調(diào)試校正情況查閱安全監(jiān)控設(shè)備故障登記表、檢修記錄、巡檢記錄，看安全測控儀器使用前和大修后是否按產(chǎn)品使用說明書的要求進(jìn)行測試和調(diào)校。查閱甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄，看其是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行測試。（5）

11、檢查監(jiān)控系統(tǒng)管理制度、技術(shù)資料查閱安全監(jiān)控日報(bào)、安全監(jiān)控儀器臺(tái)賬、安全監(jiān)控設(shè)備故障登記表、檢修記錄、巡檢記錄、傳感器調(diào)校記錄、中心站運(yùn)行日志、報(bào)警斷電記錄月報(bào)、甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄、安全監(jiān)控儀器使用情況月報(bào)，看其是否按規(guī)定建立。查閱礦井安全監(jiān)控布置圖、安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D，看其是否根據(jù)采掘變化及時(shí)修改補(bǔ)充。3、煤礦瓦斯鑒定及瓦斯抽采（1）檢查礦井是否按規(guī)定進(jìn)行了瓦斯等級(jí)鑒定查閱礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告及批復(fù)文件，看其是否按規(guī)定進(jìn)行了瓦斯等級(jí)鑒定。（2）檢查瓦斯抽采制度建設(shè)情況查閱礦井瓦斯抽采責(zé)任制、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)工作體系、礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判細(xì)則、瓦斯抽采管理和考核獎(jiǎng)懲制度、

12、抽采工程檢查驗(yàn)收制度、先抽后采例會(huì)制度、瓦斯抽采技術(shù)檔案管理制度，看其是否按規(guī)定建立。（3）檢查瓦斯抽采機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建立情況查閱有關(guān)文件，看企業(yè)（集團(tuán)公司）是否按規(guī)定設(shè)置瓦斯抽采工作管理部門，礦井是否按規(guī)定建立瓦斯抽采的科、區(qū)（隊(duì)）并配備專業(yè)工程技術(shù)人員；查閱瓦斯抽采技術(shù)和管理人員以及瓦斯抽采工的培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)合格證，看其是否進(jìn)行了定期專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)或?qū)ｉT培訓(xùn)，并取得相關(guān)資質(zhì)后上崗。（4）檢查瓦斯抽采工程規(guī)劃與計(jì)劃的編制情況查閱礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)年度計(jì)劃，看其編制內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，確定的抽采方式和抽采時(shí)間是否合理，“抽、掘、采”關(guān)系是否合理；是否對瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、

13、工程施工、設(shè)備設(shè)施以及抽采計(jì)量、效果等進(jìn)行了年度審查。（5）檢查瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)查閱瓦斯抽放系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、礦井瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)、抽采達(dá)標(biāo)工藝方案設(shè)計(jì)、瓦斯抽采工程施工設(shè)計(jì)的等；編制的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，設(shè)計(jì)資質(zhì)、審批程序是否符合規(guī)定。（6）檢查抽采系統(tǒng)建立情況查閱礦井通風(fēng)月報(bào)表，礦井瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)文件，看其是否達(dá)到了應(yīng)安設(shè)抽放系統(tǒng)的條件。（7）檢查井下臨時(shí)抽放系統(tǒng)的設(shè)置情況現(xiàn)場抽查，看井下移動(dòng)瓦斯抽放泵站的安設(shè)是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場抽查，看井下移動(dòng)瓦斯抽放泵排放瓦斯出口附近是否按規(guī)定設(shè)置柵欄和警標(biāo)；巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛瘸迗?bào)警時(shí)，是否能斷電并停止瓦斯抽放。查閱井下移動(dòng)瓦斯抽放泵站供電系統(tǒng)圖或現(xiàn)場抽查

14、，看其是否實(shí)行“三專”供電。（8）檢查抽放參數(shù)監(jiān)測監(jiān)控情況抽查井上下瓦斯抽放泵站，看其是否按規(guī)定設(shè)置了甲烷傳感器。抽查井下瓦斯泵排放口，看其是否按規(guī)定設(shè)置了甲烷傳感器。現(xiàn)場查看瓦斯泵房的監(jiān)測裝置，看其是否對抽放參數(shù)及溫度、一氧化碳等參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)測監(jiān)控；當(dāng)出現(xiàn)瓦斯抽放濃度過低、一氧化碳超限、泵站內(nèi)有瓦斯泄露等情況時(shí)，是否能報(bào)警并使抽放泵主電源斷電。（9）檢查礦井抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判情況查閱礦井瓦斯抽采基礎(chǔ)條件評(píng)判報(bào)告、礦井瓦斯抽采效果評(píng)判報(bào)告、采掘工作面瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，看其是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)判和審批。（10）檢查瓦斯抽采圖紙、記錄、報(bào)表、臺(tái)帳等技術(shù)資料查閱瓦斯抽放系統(tǒng)圖、泵站平面與管網(wǎng)布置圖、泵站

15、供電系統(tǒng)圖、抽放鉆場及鉆孔布置圖、瓦斯抽采工程竣工圖，看其是否按規(guī)定繪制。查閱抽放工程和鉆孔施工記錄、抽放參數(shù)測定記錄、泵房值班記錄，看其是否按規(guī)定填寫。查閱抽放工程年、季、月報(bào)表，抽放量年、季、月、旬報(bào)表，抽放設(shè)備管理臺(tái)賬，抽放工程管理臺(tái)賬，瓦斯抽放系統(tǒng)和抽放參數(shù)、抽放量管理臺(tái)賬，瓦斯抽放總結(jié)與分析報(bào)告，看其是否按規(guī)定建立。4、防治煤與瓦斯突出（1）檢查煤礦企業(yè)及突出礦井防突機(jī)構(gòu)、防突管理制度建立情況查閱有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井設(shè)置防突機(jī)構(gòu)的文件、制定的防突管理制度和各級(jí)崗位責(zé)任制，看是否符合規(guī)定。（2）檢查突出礦井建設(shè)和開采基本要求執(zhí)行情況查閱防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)，看有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突

16、出礦井的新水平、新采區(qū)是否按規(guī)定編制了防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)；查閱防突專項(xiàng)驗(yàn)收資料，看突出礦井新水平、新采區(qū)移交生產(chǎn)前，是否組織了防突專項(xiàng)驗(yàn)收。查閱突出礦井采掘工程平面圖、巷道布置圖和瓦斯地質(zhì)圖，看其巷道布置是否符合規(guī)定。查閱煤層瓦斯參數(shù)測量資料、巷道布置圖和局部綜合防突措施資料，看突出礦井開采的非突出煤層和高瓦斯礦井的開采煤層，在延深達(dá)到或超過50m或開拓新采區(qū)時(shí)，是否按規(guī)定進(jìn)行了相關(guān)瓦斯參數(shù)測定；高瓦斯礦井各煤層和突出礦井的非突出煤層在新水平首次揭穿這些煤層時(shí)是否采取了局部綜合防突措施?，F(xiàn)場抽查，看突出煤層的任何區(qū)域的任何工作面進(jìn)行揭煤和采掘作業(yè)前，是否采取安全防護(hù)措施。查閱井下燒焊措施、礦調(diào)度有關(guān)

17、燒焊期間停止所有擾動(dòng)突出煤層的作業(yè)記錄及相關(guān)人員定位資料，看是否在燒焊期間停止了所有擾動(dòng)突出煤層的作業(yè)。（3）檢查突出礦井防突管理及培訓(xùn)情況查閱煤礦企業(yè)季度、突出礦井月度防突工作專題會(huì)議紀(jì)要或記錄，看其是否符合規(guī)定；查閱其防突工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施，看其是否按規(guī)定編制和審批。查閱突出礦井勞動(dòng)組織配備，看其是否設(shè)置了專業(yè)防突隊(duì)伍；查閱突出事故應(yīng)急預(yù)案，看其是否按規(guī)定編制。查閱有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井的年度、季度、月度防突工作措施計(jì)劃，看其是否按規(guī)定編制、審批和實(shí)施。查閱月度瓦斯檢查計(jì)劃、瓦檢員瓦斯檢查手冊、爆破材料消耗記錄，看突出煤層工作面瓦檢員、爆破工是否按規(guī)定配備。查閱突出礦井人員培訓(xùn)資

18、料，看其各類人員是否按規(guī)定進(jìn)行防突培訓(xùn)。（4）檢查突出礦井區(qū)域綜合防突措施基本程序和要求執(zhí)行情況查閱突出礦井區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測資料，看其是否按規(guī)定對突出煤層進(jìn)行了區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測。查閱突出礦井區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測資料，看其區(qū)域預(yù)測結(jié)果是否經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)。查閱經(jīng)開拓后區(qū)域預(yù)測為突出危險(xiǎn)區(qū)的煤層的區(qū)域綜合防突措施、效果檢驗(yàn)及區(qū)域驗(yàn)證資料，看其程序是否符合要求，區(qū)域綜合防突措施是否經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。礦井開采保護(hù)層時(shí)，查閱其保護(hù)效果檢驗(yàn)和保護(hù)范圍考察資料，看其是否報(bào)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。礦井采用預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施時(shí)，查閱其區(qū)域防突措施和效果檢驗(yàn)資料，看其效果檢驗(yàn)結(jié)果是否經(jīng)

19、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（5）檢查突出礦井區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測情況查閱區(qū)域預(yù)測臨界值的試驗(yàn)考察報(bào)告，看其資質(zhì)是否符合要求，試驗(yàn)前和應(yīng)用前是否經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（6）檢查開采保護(hù)層的區(qū)域防突措施有效保護(hù)范圍報(bào)批情況查閱保護(hù)層有效保護(hù)范圍試驗(yàn)考察資料，看其是否報(bào)煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。（7）檢查區(qū)域措施效果檢驗(yàn)情況開采保護(hù)層的保護(hù)效果檢驗(yàn)采用殘余瓦斯壓力、殘余瓦斯含量進(jìn)行時(shí)，查閱區(qū)域措施效果檢驗(yàn)資料，看其是否按實(shí)測的最大值對保護(hù)效果進(jìn)行判斷的。在采用預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施時(shí)，查閱其效果檢驗(yàn)資料，看其是否以殘余瓦斯壓力或者殘余瓦斯含量為主要指標(biāo)。查閱預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)資料，看預(yù)

20、抽煤層瓦斯區(qū)域措施效果檢驗(yàn)參數(shù)的運(yùn)用及結(jié)果判定是否符合規(guī)定。（8）檢查區(qū)域驗(yàn)證情況查閱區(qū)域驗(yàn)證資料、超前鉆孔施工記錄，看其區(qū)域驗(yàn)證是否符合規(guī)定，超前鉆孔施工記錄中是否記載突出預(yù)兆；首次區(qū)域驗(yàn)證時(shí)，采掘前是否保留足夠的突出預(yù)測超前距；當(dāng)區(qū)域驗(yàn)證為無突出危險(xiǎn)時(shí)，采掘作業(yè)是否采取了安全防護(hù)措施；區(qū)域驗(yàn)證為有突出危險(xiǎn)或鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預(yù)兆時(shí)是否采取了局部綜合防突措施。（9）檢查局部綜合防突措施基本程序和要求執(zhí)行情況查閱突出危險(xiǎn)工作面防突設(shè)計(jì)、預(yù)測和效果檢驗(yàn)資料、防突措施竣工圖及現(xiàn)場檢查，看其是否符合“四位一體”綜合防突措施運(yùn)行程序。查閱揭煤專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)，看其是否按規(guī)定審批。查閱突出煤層采掘工作面專項(xiàng)防

21、突設(shè)計(jì)，看其是否按規(guī)定審批；條件或巷道設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，是否補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)。查閱實(shí)施了局部綜合防突措施的煤巷采掘工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測資料，看其確定為無突出危險(xiǎn)工作面的程序是否符合規(guī)定。（10）檢查安全防護(hù)措施落實(shí)情況現(xiàn)場抽查，看突出煤層是否按規(guī)定設(shè)置了采區(qū)避難所?，F(xiàn)場抽查突出煤層的石門揭煤和煤巷掘進(jìn)工作面，看其是否按規(guī)定設(shè)置了防突風(fēng)門。查閱遠(yuǎn)距離爆破安全技術(shù)措施和現(xiàn)場抽查，看其是否符合規(guī)定?，F(xiàn)場抽查，看突出礦井入井人員是否攜帶隔離式自救器；采掘工作業(yè)時(shí)，隔離式自救器是否按規(guī)定懸掛或存放。（四）防治水安全隱患排查要點(diǎn)1、防治水排查企業(yè)應(yīng)提供的相關(guān)資料（1）煤礦防治水規(guī)定中五種必備圖件、十五種基礎(chǔ)臺(tái)

22、賬；（2）防治水管理制度：水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報(bào)制度和水害隱患排查治理制度、探放水制度；（3）防治水機(jī)構(gòu)、人員、專用設(shè)備配置情況，； （4）礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告，中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃； （5）采掘工作面水文地質(zhì)情況報(bào)告、水害預(yù)測預(yù)報(bào)； （6）采掘工作面探放水設(shè)計(jì)，帶壓開采評(píng)價(jià)及專項(xiàng)措施；（7）水害應(yīng)急預(yù)案及演練報(bào)告；（8）雨季“三防”工作安排及物資準(zhǔn)備情況；（9）各種防隔水煤巖柱設(shè)計(jì)及批復(fù)；（10）排水能力情況及水泵檢測報(bào)告。（11）水閘墻施工設(shè)計(jì)及驗(yàn)收資料。（五）機(jī)電、運(yùn)輸安全隱患排查要點(diǎn)1、排查要點(diǎn)（1）煤礦主提升設(shè)備：各種安全管理制度；保護(hù)裝置定期檢查

23、試驗(yàn)制度；大型設(shè)備技術(shù)檔案資料；按設(shè)備檢修周期檢修記錄及安全措施落實(shí)情況；鋼絲繩日常檢驗(yàn)記錄。（2）煤礦主要通風(fēng)機(jī)：各種安全管理制度；設(shè)備檢修周期檢修及安全措施落實(shí)情況；大型設(shè)備技術(shù)檔案資料；電流表、電壓表以及溫度等監(jiān)測裝置是否完好。（3）煤礦空氣壓縮機(jī)：各種安全管理制度；設(shè)備檢修周期檢修及安全措施落實(shí)情況；大型設(shè)備技術(shù)檔案資料；各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施完好證明材料。（4）煤礦主排水設(shè)備：各種安全管理制度；設(shè)備檢修周期檢修及安全措施落實(shí)情況；大型設(shè)備技術(shù)檔案資料；各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施完好證明材料。（5）煤礦井下供電：各種安全管理制度；設(shè)備檢修周期檢修及安全措施落實(shí)情況；接地電阻測試、高壓電纜電

24、氣試驗(yàn)材料；制度建設(shè)：設(shè)備防爆管理制度、交接班制度、巡回檢查制度、停送電管理制度等；礦井供電系統(tǒng)圖。（6）煤礦帶式輸送機(jī)：各種安全管理制度；設(shè)備檢修周期檢修及安全措施落實(shí)情況；大型設(shè)備技術(shù)檔案資料；各種安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施完好證明材料。（六）安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”安全隱患排查要點(diǎn)1、煤礦通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)（1）通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、批復(fù)及竣工驗(yàn)收備案文件；（2）制度：通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)管理制度、崗位責(zé)任制、值班和交接班制度、操作規(guī)程、設(shè)備定期檢修制度、故障報(bào)告與處理制度、技術(shù)資料管理制度、設(shè)備報(bào)廢制度等；（3）通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備布置圖；（4）通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、儀表臺(tái)賬及設(shè)備故障報(bào)告與處理登記表；（5）通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)

25、備檢修記錄、巡檢記錄；（6）通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)中心站運(yùn)行日志、值班記錄；（7）系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品合格證、入井設(shè)備MA標(biāo)志。2、煤礦井下人員定位系統(tǒng)（1）井下人員定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)、批復(fù)及竣工驗(yàn)收備案文件；（2）制度：井下人員定位系統(tǒng)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、值班和交接班制度、設(shè)備定期檢修制度、故障報(bào)告與處理制度、監(jiān)控異常上報(bào)及處理制度、技術(shù)資料管理制度、設(shè)備報(bào)廢制度、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理制度等；（3）井下人員定位系統(tǒng)設(shè)備布置圖；（4）井下人員定位系統(tǒng)設(shè)備、儀表臺(tái)賬及設(shè)備故障報(bào)告與處理登記表；（5）井下人員定位系統(tǒng)值班記錄、運(yùn)行日志和監(jiān)控異常上報(bào)與處理記錄；（6）井下人員定位系統(tǒng)設(shè)備檢修記錄、巡檢記錄；（7）井下人員定位系統(tǒng)綜合日報(bào)、月報(bào)表；（8）系統(tǒng)產(chǎn)品合格證、入井設(shè)備MA標(biāo)志。3、煤礦監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)（1）礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、批復(fù)及竣工驗(yàn)收備案文件；（2）制度：監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、值班和交接班制度、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理制度、設(shè)備定期檢修制度、故障報(bào)告與處理制度、監(jiān)控異常上報(bào)及處理制度、技術(shù)資料管理制度、設(shè)備報(bào)廢制度等；（3）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備布置及斷電控制圖；（4