企業(yè)質(zhì)量記錄表格大全

1、質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號(hào)：QR/WKN42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限1受控文件清單QR/WKN42301技術(shù)質(zhì)量部三年2外來(lái)文件控制清單QR/WKN42302技術(shù)質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR/WKN42303技術(shù)質(zhì)量部三年4文件更改申請(qǐng)QR/WKN42304技術(shù)質(zhì)量部三年5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)QR/WKN42305技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄控制清單QR/WKN42401技術(shù)質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QR/WKN42402技術(shù)質(zhì)量部三年8辦公室質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54101技術(shù)質(zhì)量部三年9銷(xiāo)售管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54102技術(shù)質(zhì)量部三年1

2、0國(guó)際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54103技術(shù)質(zhì)量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54104技術(shù)質(zhì)量部三年12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54105技術(shù)質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54106技術(shù)質(zhì)量部三年14生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR/WKN54107技術(shù)質(zhì)量部三年15管理評(píng)審計(jì)劃QR/WKN56001技術(shù)質(zhì)量部三年16管理評(píng)審?fù)ㄖ猀R/WKN56002技術(shù)質(zhì)量部三年17管理評(píng)審報(bào)告QR/WKN56003技術(shù)質(zhì)量部三年18管理評(píng)審會(huì)議記錄QR/WKN56004技術(shù)質(zhì)量部三年19管理評(píng)審評(píng)價(jià)表QR/WKN

3、56005技術(shù)質(zhì)量部三年20管理評(píng)審評(píng)價(jià)資料（ ）QR/WKN56006技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號(hào)：QR/WKN42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限21年度培訓(xùn)計(jì)劃QR/WKN62001辦公室三年22培訓(xùn)記錄表QR/WKN62002辦公室三年23員工培訓(xùn)需求申請(qǐng)單QR/WKN62003辦公室三年24員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表QR/WKN62004辦公室長(zhǎng)期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR/WKN63001生產(chǎn)管理部長(zhǎng)期26設(shè)施驗(yàn)收單QR/WKN63002生產(chǎn)管理部長(zhǎng)期27設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR/WKN63003生產(chǎn)管理部三年28設(shè)施檢修計(jì)劃QR/WKN63004

4、生產(chǎn)管理部三年29設(shè)施檢修單QR/WKN63005生產(chǎn)管理部三年30設(shè)施報(bào)廢單QR/WKN63006生產(chǎn)管理部五年31設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表QR/WKN63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評(píng)審表QR/WKN72001銷(xiāo)售管理部三年33定單確認(rèn)表QR/WKN72002銷(xiāo)售管理部三年34銷(xiāo)售合同QR/WKN72003銷(xiāo)售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR/WKN72004銷(xiāo)售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QR/WKN72005銷(xiāo)售管理部三年37設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)QR/WKN73001技術(shù)質(zhì)量部三年38設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)QR/WKN73002技術(shù)質(zhì)量部三年39設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)QR/WKN73003技術(shù)質(zhì)量部三年4

5、0設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表QR/WKN73004技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號(hào)：QR/WKN42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限41設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表QR/WKN73005技術(shù)質(zhì)量部三年42設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表QR/WKN73006技術(shù)質(zhì)量部三年43設(shè)計(jì)更改記錄表QR/WKN73007技術(shù)質(zhì)量部三年44供方評(píng)定記錄表QR/WKN74001生產(chǎn)綜合部三年45合格供方名單QR/WKN74002生產(chǎn)綜合部三年46供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表QR/WKN74003生產(chǎn)綜合部三年47采購(gòu)申請(qǐng)單QR/WKN74004生產(chǎn)綜合部三年48采購(gòu)合同QR/WKN74005生產(chǎn)綜合部三年49生產(chǎn)計(jì)劃單QR

6、/WKN75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR/WKN751×生產(chǎn)管理部三年51入庫(kù)單QR/WKN75501生產(chǎn)綜合部銷(xiāo)售管理部三年52出庫(kù)單QR/WKN75502三年53庫(kù)存物資賬、卡、表QR/WKN75503三年54監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表QR/WKN76001生產(chǎn)管理部五年55測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR/WKN76002生產(chǎn)管理部五年56計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表QR/WKN76003生產(chǎn)管理部三年57校準(zhǔn)記錄表QR/WKN76004生產(chǎn)管理部三年58顧客反饋處理記錄表QR/WKN82101銷(xiāo)售管理部國(guó)際業(yè)務(wù)部三年59顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表QR/WKN82102三年60年度內(nèi)審計(jì)劃QR/WK

7、N82201三年編制： 批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單編號(hào)：QR/WKN42401序號(hào)質(zhì)量記錄記錄編號(hào)使用部門(mén)保存年限61審核實(shí)施計(jì)劃QR/WKN82202技術(shù)質(zhì)量部三年62內(nèi)審檢查表QR/WKN82203技術(shù)質(zhì)量部三年63不符合報(bào)告QR/WKN82204技術(shù)質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報(bào)告QR/WKN82205技術(shù)質(zhì)量部三年65內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表QR/WKN82206技術(shù)質(zhì)量部三年66不合格項(xiàng)分布表QR/WKN82207技術(shù)質(zhì)量部三年67請(qǐng)檢單QR/WKN82401技術(shù)質(zhì)量部三年68質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82402技術(shù)質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82403技術(shù)

8、質(zhì)量部三年70產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN82404技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單QR/WKN83001技術(shù)質(zhì)量部三年72返工通知單QR/WKN83002技術(shù)質(zhì)量部三年73讓步接收申報(bào)單QR/WKN83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/WKN84001銷(xiāo)售管理部國(guó)際業(yè)務(wù)部三年75顧客滿(mǎn)意度測(cè)量分析報(bào)告QR/WKN84002三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR/WKN84003技術(shù)質(zhì)量部三年77供方業(yè)績(jī)報(bào)告QR/WKN84004生產(chǎn)綜合部三年78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告QR/WKN84005技術(shù)質(zhì)量部三年79糾正/預(yù)防措施處理單QR/WKN85001技術(shù)質(zhì)量部三年80糾正/預(yù)防措施實(shí)施

9、情況一覽表QR/WKN85002技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準(zhǔn)： 受 控 文 件 清 單編號(hào)：QR/WKN42301 文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件使用部門(mén)使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 外來(lái)文件控制清單編號(hào)：QR /WKN42302 序號(hào)：自編號(hào)文件名稱(chēng)、編號(hào)發(fā)文部門(mén)發(fā)文時(shí)間采用時(shí)間保管部門(mén)受控順序號(hào)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 文件發(fā)放/收回記錄編號(hào)：QR/WKN42303 序號(hào)：001序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)受控號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530101技術(shù)質(zhì)量部2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530102銷(xiāo)售管理部3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530103國(guó)際業(yè)務(wù)部4

10、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530106發(fā)酵車(chē)間7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530107后處理車(chē)間8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530108包裝車(chē)間9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法QW/WKN7530109動(dòng)力設(shè)備車(chē)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：文 件 更 改 申 請(qǐng)編號(hào)：QR/WKN42304 序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱(chēng)：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：文 件 銷(xiāo) 毀 申 請(qǐng)編號(hào)：QR/WKN42305 序號(hào)：文件名稱(chēng)編

11、號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)簽名： 日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：文件銷(xiāo)毀記錄：銷(xiāo)毀人： 監(jiān)銷(xiāo)人：簽名： 日期：管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃編號(hào)：QR/WKN56001 序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1、 提供評(píng)審資料之一：審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方的審核報(bào)告。2、 提供評(píng)審資料之二：顧客反饋處理報(bào)告，包括顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告。3、 提供評(píng)審資料之三：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行狀況、改進(jìn)建議。4、 提供評(píng)審資料之四：質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5、 提供評(píng)審資料之五：糾正和預(yù)防措施

12、驗(yàn)證報(bào)告。6、 提供評(píng)審資料之六：以往管理評(píng)審決議、執(zhí)行情況報(bào)告。計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評(píng) 審 通 知編號(hào)：QR/WKN56002 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審目的：評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)：參加評(píng)審部門(mén)或人員： 評(píng)審內(nèi)容： · 審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果； · 顧客反饋； · 過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績(jī)； · 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； · 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； ·可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)對(duì)本公司的影響； ·質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括

13、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； ·明確上述內(nèi)容評(píng)審材料準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人，完成匯報(bào)材料并提交到辦公室的時(shí)間。評(píng)審地點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 記錄編號(hào)：QR/WKN56003 序號(hào)：編制： 審查： 批準(zhǔn)：報(bào)告發(fā)出時(shí)間：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門(mén)管理評(píng)審評(píng)價(jià)表編號(hào)：QR/WKN 56005評(píng)審員簽名： 評(píng)審日期：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況存在的問(wèn)題及改進(jìn)的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之三2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性見(jiàn)

14、評(píng)價(jià)資料之三3內(nèi)審的有效性如何？對(duì)第二方、第三方審核結(jié)果的評(píng)價(jià)見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之一4顧客反饋的處理是否有效。顧客滿(mǎn)意度見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之四6對(duì)存在的不符合和潛在的問(wèn)題，采取糾正、預(yù)防措施的狀況見(jiàn)評(píng)價(jià)資料之五7各部門(mén)是否存在資源不足8對(duì)以往管理評(píng)審決議執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)管理評(píng)審評(píng)價(jià)資料（之 ）編號(hào)：QR/WKN 56006 資料順序號(hào)：評(píng)價(jià)資料提供部門(mén)評(píng)價(jià)資料（報(bào)告）名稱(chēng)內(nèi)容：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：QR/WKN62001時(shí)間受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培 訓(xùn) 記 錄 表編號(hào)：QR/WKN62002

15、序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考試合格率：備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)需求申請(qǐng)單編號(hào)：QR/WKN62003申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：總經(jīng)理或者管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：備注設(shè) 施 驗(yàn) 收 單編號(hào)：QR/WKN63002 序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名： 日期： 生產(chǎn)管理部簽名： 日期：設(shè)施日常保養(yǎng)

16、項(xiàng)目表 編號(hào)：QR/WKN 63003設(shè)施名稱(chēng)： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門(mén)： 保養(yǎng)人： 月保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：設(shè)施檢修計(jì)劃 編號(hào)：QR/WKN63004執(zhí)行部門(mén)： 序號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)檢修內(nèi)容計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間責(zé)任人編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：設(shè)施檢修單 編號(hào)：QR/WKN63005設(shè)施使用部門(mén)： 序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故

17、障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單 編號(hào)：QR/WKN63006使用部門(mén)： 序號(hào)：設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：QR/WKN72001初次評(píng)審 修訂（原評(píng)審表號(hào)： ） 序號(hào)：顧客名稱(chēng)訂貨日期交 貨 期訂貨數(shù)量信息來(lái)源電話(huà)記錄 合同草案等 共 頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人： 日期：為滿(mǎn)足顧客要求作出的承諾填寫(xiě)人： 日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求評(píng)審 填寫(xiě)人： 日期：生產(chǎn)綜合部評(píng)審物料供應(yīng)能力填寫(xiě)人： 日期：生產(chǎn)管理部評(píng)審生產(chǎn)能力

18、及交貨期 填寫(xiě)人： 日期：技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審檢測(cè)能力 填寫(xiě)人： 日期：辦公室評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法、完整性、明確性 填寫(xiě)人： 日期：主管總經(jīng)理審批 填寫(xiě)人： 日期：備注： 定 單 確 認(rèn) 表編號(hào)：QR/WKN72002 序號(hào)：顧客名稱(chēng)：定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：銷(xiāo)售主管簽字： 日期評(píng)審結(jié)論：（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)）若現(xiàn)貨直接交倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。銷(xiāo)售管理部簽字： 倉(cāng)庫(kù)保管員簽名： 日期：若無(wú)現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認(rèn)交貨期。生產(chǎn)管理部簽字： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話(huà)： 傳真： 郵編： 日期：備注：1、 本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品

19、的老客戶(hù)可視同合同執(zhí)行；2、 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽訂合同；3、 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，電話(huà)記錄或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶(hù)記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號(hào)：QR/WKN72004 序號(hào)：時(shí)間：從 年 月 年 月顧客名稱(chēng)地址電話(huà)、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對(duì)損失的處理情況：顧客的意見(jiàn)及需求、期望：對(duì)顧客意見(jiàn)的處理：負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)編號(hào)：QR/WKN73001 序號(hào)：提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象建議

20、日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀(guān)包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需要、用戶(hù)期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠(chǎng)價(jià)格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：QR/WKN73002 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制： 日期： 審核：

21、 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：QR/WKN73003 序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：QR/WKN73004 序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線(xiàn)概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄編號(hào)：QR/WKN73005 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試

22、驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)操作者針對(duì)輸入要求的各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：QR/WKN73006 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“？”表示有建議或疑問(wèn)，“×”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 采購(gòu)可行性 3 加工可行性能超群 4 結(jié)構(gòu)合理性5 可維修性 6

23、 可檢驗(yàn)性 7 美觀(guān)性 8 環(huán)境影響 9安全性10 11 12 存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：1. 評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。 2. 可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：審核： 日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單編號(hào)：QR/WKN73007 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：QR/WKN73009 序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線(xiàn)及可行性評(píng)審：現(xiàn)有

24、過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：客戶(hù)試用報(bào)告編號(hào)：QR/WKN73010 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶(hù)名稱(chēng)試用時(shí)間地址電話(huà)傳真郵編聯(lián)系人客戶(hù)試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶(hù)試用結(jié)論及建議：客戶(hù)簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：QR/WKN73011 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務(wù)或職稱(chēng)鑒定人員單位職務(wù)或職稱(chēng)編制： 日期： 審核： 日期：

25、 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：QR/WKN730-12 序號(hào)：發(fā)出部門(mén)發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門(mén)接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門(mén)處理意見(jiàn)：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)。 2、本單一式三份，發(fā)出部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提出開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)： 時(shí)間：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：QR/WKN74001 序號(hào)：供方名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）： 生產(chǎn)綜合部： 日期：供貨樣品檢測(cè)

26、結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：合格供方名單編號(hào)：QR/WKN74002 序號(hào)：序號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A，B）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度評(píng)審結(jié)果編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：供 方 業(yè) 績(jī) 評(píng) 價(jià) 表編號(hào)：QR/WKN74003 序號(hào)：供方名稱(chēng)： 聯(lián)系人： 地址： 電

27、話(huà)、傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A，B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）； 進(jìn)貨外觀(guān)驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60 質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期：采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單編號(hào)：QR/WKN74004 序號(hào)：序號(hào)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：1）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí)，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。采購(gòu)員： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單編號(hào)：QR/WKN75101 序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號(hào)：QR/WKN76002 序號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)