河北建設(shè)集團(tuán)渤海分公司管理制度流程匯總

1、河北建設(shè)集團(tuán)渤海分公司管理制度流程匯總編制單位：渤海分公司工程技術(shù)科編制時(shí)間：2014.6.30目錄一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程3二、安全管理制度流程6三、質(zhì)量管理工作流程8四、科技管理工作流程9五、計(jì)量器具管理工作流程10六、設(shè)備采購管理流程11七、物資管理流程14八、工程資料管理制度流程30九、分包商管理工作流程42十、用戶服務(wù)管理工作流程46一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理流程輸入 完成形象進(jìn)度 施工預(yù)算書 公司施工生產(chǎn)報(bào)表流程輸出 建筑安裝施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 建委、統(tǒng)計(jì)局施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)

2、態(tài)，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，考核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)和監(jiān)督作用。流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工過程中，統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每月完成的工程量和形象進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目核算。工作量及形象預(yù)算書清單報(bào)價(jià)（企業(yè)定額、政府定額）2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目各種情況行審核、審批預(yù)算書3由公司經(jīng)營科進(jìn)行全面識(shí)別，再次進(jìn)行審核通過把項(xiàng)目預(yù)算書交到公司工程技術(shù)科預(yù)算書4公司工程技術(shù)科的統(tǒng)計(jì)員根據(jù)各項(xiàng)目預(yù)算書，匯總公司各項(xiàng)目工作量預(yù)算書公司施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)表預(yù)算書二、安全管理制度流程1、各級人員安全生產(chǎn)承諾制度流程2、職

3、工工傷管理工作流程三、質(zhì)量管理工作流程：質(zhì)量管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司質(zhì)量管理工作質(zhì)量管理工作流程輸入 · 年度質(zhì)量管理規(guī)劃和質(zhì)量目標(biāo)預(yù)控計(jì)劃· 工程實(shí)體質(zhì)量· 優(yōu)質(zhì)工程名單流程輸出 · 優(yōu)質(zhì)工程· 年度優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)· 年度質(zhì)量管理總結(jié)流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：強(qiáng)質(zhì)量管理，創(chuàng)精品工程流程制作：張?jiān)鲋?審核： 周冬雨 批準(zhǔn)： 趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科四、科技管理工作流程科技管理工作流程：科技管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有科技計(jì)劃項(xiàng)目的管理科技管理流程輸入 ·立項(xiàng)申請·科技計(jì)劃流程輸出 &#

4、183;科技成果流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：為提高企業(yè)素質(zhì)和管理水平，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)積累和技術(shù)跟綜，調(diào)動(dòng)廣大職工研究開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)的積極性，使科技成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。流程制作：張?jiān)鲋?審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科53五、計(jì)量器具管理工作流程：計(jì)量器具管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項(xiàng)目部計(jì)量器具管理計(jì)量器具管理流程輸入 計(jì)量器具購買申請 計(jì)量器具自然屬性 計(jì)量器具送檢通知單流程輸出 計(jì)量器具登記臺(tái)賬 計(jì)量器具周檢計(jì)劃 計(jì)量器具檢定報(bào)告 計(jì)量器具按時(shí)送檢記錄流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：杜絕購置、使用不合格計(jì)量器具，保證測量數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確一致。流程制作：張?jiān)鲋?審核：周冬雨

5、批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科六、設(shè)備采購管理流程設(shè)備采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司設(shè)備采購管理設(shè)備采購管理流程流程輸入 ·設(shè)備需求 流程輸出 ·設(shè)備采購合同流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)： 有效實(shí)施設(shè)備采購管理，降低采購成本流程制作：樊朋飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：安全管理科設(shè)備采購管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司安全管理科提出設(shè)備需求計(jì)劃設(shè)備需求計(jì)劃設(shè)備需求計(jì)劃2判斷公司自有設(shè)備、內(nèi)部調(diào)劑和社會(huì)化租賃均能否滿足需求設(shè)備需求計(jì)劃自有、內(nèi)調(diào)及外租設(shè)備情況判定結(jié)論3若能滿足，則直接使用自有設(shè)備或內(nèi)部調(diào)劑或社會(huì)租賃；

6、判定結(jié)論交付設(shè)備設(shè)備調(diào)撥設(shè)備租賃協(xié)議設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備租賃協(xié)議4若均不能滿足需求，則由公司安全管理科編制設(shè)備購置申請判定結(jié)論設(shè)備購置申請?jiān)O(shè)備購置申請5安全管理科負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備購置計(jì)劃設(shè)備購置申請年度設(shè)備購置計(jì)劃（初稿）6集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批年度設(shè)備購置計(jì)劃（初稿審批意見設(shè)備購置計(jì)劃批復(fù)7由公司安全管理科和安全管理部共同考察選擇評價(jià)確定供應(yīng)商批復(fù)的設(shè)備購置計(jì)劃供應(yīng)商資料和資質(zhì)合格設(shè)備供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄8安全管理部組織市場經(jīng)營部、法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)管理部及公司安全管理科實(shí)施公開招標(biāo)批復(fù)的設(shè)備購置計(jì)劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄合格設(shè)備供應(yīng)商名錄大型設(shè)備評標(biāo)過程記錄表9安全管理科組織市場經(jīng)營部、法律事務(wù)部和

7、財(cái)務(wù)管理部及公司安全管理科進(jìn)行合同評審集團(tuán)設(shè)備采購合同審批表10由安全管理科代表公司與供方簽訂設(shè)備采購合同批復(fù)的設(shè)備購置計(jì)劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄簽訂設(shè)備采購合同設(shè)備采購合同11集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批審批意見設(shè)備采購合同批復(fù)12安全管理科負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備購置批復(fù)的設(shè)備采購合同購置記錄購置記錄13新購置設(shè)備由公司、生產(chǎn)廠家和集團(tuán)安全管理部共同驗(yàn)收交付的設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收記錄14若驗(yàn)收通過則設(shè)備交付項(xiàng)目部使用；若驗(yàn)收不通過則退回廠家驗(yàn)收結(jié)論交付使用退回手續(xù)交付使用記錄七、物資管理流程1、 物資管理工作流程：物資管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資管理工作物資管理工作流程輸入 ·年度物資管理

8、目標(biāo) ·施工預(yù)算 ·施工進(jìn)度情況流程輸出 ·材料成本·年度物資管理結(jié)論流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資管理，降低成本流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資管理工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略和物資規(guī)劃，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定年度物資管理目標(biāo)公司戰(zhàn)略和物資規(guī)劃年度物資管理目標(biāo)2工程中標(biāo)后，由經(jīng)營部門提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算；工程部門提供施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度3材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材料需用計(jì)劃分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃

9、材料需用計(jì)劃4根據(jù)制度規(guī)定的采購權(quán)限由相關(guān)材料部門根據(jù)需用計(jì)劃和庫存情況編制材料采購計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料庫存情況材料采購計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃材料采購計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃5判斷是否屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)6屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計(jì)劃提交物流中心材料采購計(jì)劃物流平衡計(jì)劃7-1不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由材料部門按規(guī)定的權(quán)限選擇評價(jià)確定物資供應(yīng)商材料采購計(jì)劃確定合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄7-2屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由物流中心選擇評價(jià)確定物資供應(yīng)商物流平衡計(jì)劃確定合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄8-1不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由相應(yīng)權(quán)限材料部門從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商簽訂采購合

10、同，實(shí)施采購。（采購合同評審見經(jīng)營部的采購合同評審流程）甲方調(diào)撥物資由相應(yīng)權(quán)限材料部門根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃實(shí)施調(diào)撥材料采購計(jì)劃合格物資供應(yīng)商名錄材料調(diào)撥計(jì)劃簽訂采購合同辦理調(diào)撥手續(xù)采購合同調(diào)撥單據(jù)8-2屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由物流中心實(shí)施采購和供應(yīng)物流平衡計(jì)劃合格物資供應(yīng)商名錄簽訂采購合同簽訂供應(yīng)協(xié)議采購合同供應(yīng)協(xié)議9材料進(jìn)入現(xiàn)場，由材料部門根據(jù)制度規(guī)定組織驗(yàn)收采購合同供應(yīng)協(xié)議調(diào)撥單據(jù)驗(yàn)收記錄收到證明單、物資驗(yàn)收記錄10按制度規(guī)定進(jìn)行材料消耗制度規(guī)定材料發(fā)放記錄領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳等11材料部門進(jìn)行核算（采購和消耗核算）采購、驗(yàn)收記錄發(fā)放記錄采購成本分析消耗成本分析成本表12由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)計(jì)匯總分析，

11、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)督檢查并驅(qū)動(dòng)改進(jìn)材料成本分析年度物資管理結(jié)論2、物資計(jì)劃管理流程：物資計(jì)劃管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理流程輸入 ·施工預(yù)算 ·施工進(jìn)度情況流程輸出 ·材料采購計(jì)劃 ·材料調(diào)撥計(jì)劃流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資計(jì)劃管理流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資計(jì)劃管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程中標(biāo)后，由經(jīng)營部門提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算；工程部門提供施工進(jìn)度分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度2材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材

12、料需用計(jì)劃分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料需用計(jì)劃3-1采購權(quán)限劃歸公司的，由材料部門根據(jù)需用計(jì)劃和庫存情況負(fù)責(zé)編制材料采購計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料庫存情況材料采購計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）3-2采購權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的，由項(xiàng)目材料部門根據(jù)需用計(jì)劃和庫存情況負(fù)責(zé)編制材料采購計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料庫存情況材料采購計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）4-1采購權(quán)限劃歸公司的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃材料采購計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）審批意見材料采購計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃4-2采購權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批計(jì)劃材料采購計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）審批意見材料采購計(jì)劃材

13、料調(diào)撥計(jì)劃5-1屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計(jì)劃提交物流中心材料采購計(jì)劃物流平衡計(jì)劃材料采購計(jì)劃物流平衡計(jì)劃5-2不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計(jì)劃由相關(guān)權(quán)限材料部門備案材料采購計(jì)劃材料采購計(jì)劃3、 物資供應(yīng)商管理流程：物資供應(yīng)商管理流程概述適用范圍：公司物資供應(yīng)商管理物資供應(yīng)商管理流程輸入 ·備選供應(yīng)商調(diào)查流程輸出 ·合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效實(shí)施物資供應(yīng)商管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資供應(yīng)商管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1根據(jù)制度規(guī)定的權(quán)限，各材料部門負(fù)責(zé)考察調(diào)查

14、并收集備選供應(yīng)商資料備選供應(yīng)商資料2材料部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門成立評審小組，審核備選供應(yīng)商資質(zhì)備選供應(yīng)商資質(zhì)確定下一步審核名單3根據(jù)權(quán)限由相關(guān)評審小組進(jìn)行評審，并按綜合管理信息系統(tǒng)流程進(jìn)行申報(bào)，擬訂合格物資供應(yīng)商名錄備選供應(yīng)商名單擬訂合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄（初稿）4根據(jù)權(quán)限，由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擬訂的合格供應(yīng)商名錄審批意見5審批同意由綜合管理信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，全員實(shí)時(shí)共享；審批不同意則不予列入數(shù)據(jù)庫審批意見合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫6評價(jià)期達(dá)一年則根據(jù)權(quán)限由各材料部門負(fù)責(zé)重新評價(jià)各級部門可進(jìn)行日常使用評價(jià)合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫重新評價(jià)記錄日常使用評價(jià)

15、記錄重新評價(jià)記錄日常使用評價(jià)記錄7評價(jià)期達(dá)一年由質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部使用評價(jià)和分公司重新評價(jià)意見進(jìn)行集團(tuán)綜合評議重新評價(jià)記錄日常使用評價(jià)記錄綜合評議記錄綜合評議記錄8經(jīng)綜合評議判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求決定是否繼續(xù)列入名錄綜合評議記錄評議意見9經(jīng)評議通過繼續(xù)列入合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，全員實(shí)時(shí)共享；評議不通過則注銷合格供應(yīng)商資格，全公司不允許再使用評議意見合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫注銷標(biāo)識(shí)合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫注銷標(biāo)識(shí)4、物資采購管理流程物資采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資采購管理物資采購管理流程輸入 · 施工預(yù)算 · 施工進(jìn)度情況流程輸出 · 進(jìn)料手續(xù) ·

16、; 物資驗(yàn)收 · 材料采購成本核算流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資采購管理，降低成本、防范風(fēng)險(xiǎn)。流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)： 趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科物資采購管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程中標(biāo)后，由市場經(jīng)營科提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算；工程技術(shù)科提供施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度2材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材料需用計(jì)劃分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料需用計(jì)劃3根據(jù)采購權(quán)限由相關(guān)材料部門編制材料采購計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料采購計(jì)劃（初稿）材料采購計(jì)劃（初稿）4由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批材料采購計(jì)劃

17、（初稿）材料采購計(jì)劃材料采購計(jì)劃5判斷是否屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)6-1屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計(jì)劃提交物流中心材料采購計(jì)劃物流平衡計(jì)劃6-2不屬物流中心供應(yīng)范圍的，則由權(quán)限材料部門組織相關(guān)部門成立材料采購小組7根據(jù)制度要求判斷是否進(jìn)行招標(biāo)制度要求招標(biāo)意見8由相關(guān)權(quán)限采購部門分別實(shí)施招標(biāo)招標(biāo)意見招標(biāo)初步結(jié)論9由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)初步結(jié)論審批意見招標(biāo)結(jié)論10實(shí)施招標(biāo)的由相關(guān)權(quán)限采購部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商；不實(shí)施招標(biāo)的直接從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇合格物資供應(yīng)商名單11屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的，則由物流中心簽訂采購合同；不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的則由材料采購小組簽訂采購合同（采購合同評審

18、見經(jīng)營部的采購合同評審流程）招標(biāo)結(jié)果材料采購計(jì)劃簽訂材料采購合同材料采購合同12由物流中心或材料采購小組實(shí)施采購材料采購合同采購記錄采購單據(jù)13-1材料進(jìn)入現(xiàn)場，由材料部門負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)收入庫采購物資進(jìn)入現(xiàn)場驗(yàn)收記錄驗(yàn)收手續(xù)13-2采購員人員要及時(shí)辦理進(jìn)料手續(xù)驗(yàn)收手續(xù)辦理進(jìn)料手續(xù)進(jìn)料手續(xù)14由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)料手續(xù)審批意見批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)15材料會(huì)計(jì)核對票據(jù)并記賬批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)登記賬薄材料金額賬16材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料采購成本核算財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核實(shí)款項(xiàng)，付款并記帳批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)材料采購成本核算付款并登記賬薄采購成本表付款記錄和賬薄5、 物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程：物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程概述適用范圍：本流

19、程適用于公司物資驗(yàn)收和發(fā)放管理物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程輸入 ·材料進(jìn)入現(xiàn)場流程輸出 ·材料明細(xì)賬 ·材料消耗成本核算流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資驗(yàn)收與發(fā)放，降低消耗成本流程制作： 邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1材料進(jìn)入現(xiàn)場材料進(jìn)入現(xiàn)場2按制度規(guī)定實(shí)施驗(yàn)收數(shù)量和資料材料進(jìn)入現(xiàn)場數(shù)量和資料驗(yàn)收意見3初驗(yàn)通過按制度判斷是否需復(fù)驗(yàn)初驗(yàn)不通過退料，辦理退料手續(xù)數(shù)量和資料驗(yàn)收意見制度判定結(jié)論退料手續(xù)4如需復(fù)驗(yàn)，填寫試驗(yàn)委托單，進(jìn)行檢驗(yàn)；不需復(fù)驗(yàn)，則直接驗(yàn)收實(shí)物制度判定結(jié)論

20、復(fù)驗(yàn)實(shí)物驗(yàn)收試驗(yàn)委托單5按試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論判斷是否合格復(fù)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)結(jié)論試驗(yàn)報(bào)告6若合格則正式驗(yàn)收，不合格則退料復(fù)驗(yàn)結(jié)論正式驗(yàn)收意見辦理退料7若正式驗(yàn)收通過則登記驗(yàn)收記錄和卡片若正式驗(yàn)收不通過則退料，辦理退料手續(xù)正式驗(yàn)收意見登記驗(yàn)收記錄，卡片退料手續(xù)驗(yàn)收記錄，卡片8經(jīng)營部門根據(jù)施工預(yù)算和任務(wù)單編制限額領(lǐng)料單；材料部門根據(jù)制度判定需領(lǐng)用的材料是否為限額領(lǐng)料十材分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單制度結(jié)論分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單9若為十材，則材料部門接收限額領(lǐng)料單和任務(wù)單，并核對材料需用量若非十材，則由材料部門編制限額發(fā)料臺(tái)賬分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單制度結(jié)論接收限額領(lǐng)料單編制限額發(fā)料臺(tái)賬限額發(fā)料臺(tái)賬10材料部門對比判斷是否超出限額量限額

21、領(lǐng)料單限額發(fā)料臺(tái)賬對比結(jié)論11若超出限額量，由提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；若未超則按制度規(guī)定發(fā)放材料對比結(jié)論限額超量審批意見領(lǐng)料單領(lǐng)料單據(jù)12項(xiàng)目負(fù)責(zé)人若同意則由經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)核對并變更預(yù)算；若不同意則材料部門不予發(fā)放限額超量審批意見變更預(yù)算不予發(fā)放預(yù)算變更單13經(jīng)營部門根據(jù)預(yù)算變更補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單材料部門根據(jù)預(yù)算變更調(diào)整限額發(fā)料臺(tái)賬，并發(fā)放材料預(yù)算變更補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單調(diào)整限額發(fā)料臺(tái)帳并發(fā)放材料限額領(lǐng)料單（補(bǔ)簽單）限額發(fā)料臺(tái)賬（調(diào)整后）領(lǐng)料單14材料部門按補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單量發(fā)放材料限額領(lǐng)料單（補(bǔ)簽單）領(lǐng)料單領(lǐng)料單據(jù)15第一分部分項(xiàng)工程完工經(jīng)檢查合格后，若班組有剩余材料，則由材料部門辦理退料手續(xù)，并在限額單上

22、填寫退料數(shù)量分項(xiàng)完工核對限額單退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）16材料部門登記材料明細(xì)帳和消卡驗(yàn)收和領(lǐng)料單據(jù)材料明細(xì)帳材料明細(xì)帳17保管員將票據(jù)返到材料會(huì)計(jì)，由其登材料會(huì)計(jì)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料會(huì)計(jì)帳材料會(huì)計(jì)帳18材料會(huì)計(jì)核對票據(jù)并進(jìn)行材料消耗成本核算材料會(huì)計(jì)將票據(jù)返分公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)核對票據(jù)并登財(cái)務(wù)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料消耗成本分析財(cái)務(wù)金額帳材料消耗成本表財(cái)務(wù)金額帳八、工程資料管理制度流程1、施工組織設(shè)計(jì)編制和審批施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出相關(guān)表單1項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司工程技術(shù)科審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施

23、工組織設(shè)計(jì)文件2公司工程技術(shù)科審核后報(bào)公司工程技術(shù)處長、生產(chǎn)副經(jīng)理復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計(jì)3主任工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件4審批完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件1-1項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件2-1公司主任工程師審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計(jì) 3-1集團(tuán)總工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件4-1審批完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件1-2

24、集團(tuán)總工程師組織公司主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理主持編制,報(bào)公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件2-2審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部校核編制成型的施工組織設(shè)計(jì) 3-2最后由集團(tuán)總工程師審核編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件4-2審核完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件5監(jiān)理工程師批準(zhǔn)實(shí)施審批后的施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)實(shí)施有效的施工組織設(shè)計(jì)2、工程技術(shù)交底編制和審批流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出1單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書面材料，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。書面材料技術(shù)交底材料2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過后交給單

25、位技術(shù)負(fù)責(zé)人通過審核的技術(shù)交底材料3單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向工長交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料 1-1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書面材料，報(bào)公司主任工程師審核。書面材料技術(shù)交底材料 2-1公司主任工程師審核通過后交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人通過審核的技術(shù)交底材料 3-1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料1-2公司主任工程師提出書面材料，報(bào)公司主任工程師審核。書面材料技術(shù)交底材料2-2集團(tuán)總工程師審核通過后交給公司主任工程師通過審核的技術(shù)交底材料 3-2主任工程師向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料3、變更管理流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要

26、輸入 重要輸出1單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。書面材料材料代用變更內(nèi)容2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位通過審核的材料代用變更內(nèi)容3建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人辦理商洽手續(xù) 材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料 1-1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容，報(bào)公司主任工程師審核。書面材料材料代用變更內(nèi)容 2-1公司主任工程師審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位通過審核的材料代用變更內(nèi)容 3-1建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后，公司主任工程師辦理商洽手續(xù) 材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容，公司主

27、任工程師審核。書面材料變更內(nèi)容2公司主任工程師審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位通過審的變更內(nèi)容3建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后，主任工程師辦理商洽手續(xù) 變更內(nèi)容變更材料九、分包商管理工作流程 分包商管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司對分包商的評價(jià)、管理分包商評價(jià)、管理流程輸入 · 項(xiàng)目經(jīng)理部用工計(jì)劃· 項(xiàng)目經(jīng)理部提交備選分包商證實(shí)性資料· 公司收集備選分包商證實(shí)性資料流程輸出 · 集團(tuán)合格分包商名錄 · 黑名單流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：規(guī)范用工管理，防范用工風(fēng)險(xiǎn)流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科分包商管理工作流程說

28、明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司收集擬選用分包商相關(guān)證實(shí)性資料。資質(zhì)證書、業(yè)績證明、合同履約率、職工素質(zhì)、上崗證持有率、經(jīng)濟(jì)賠付能力、質(zhì)量、技術(shù)、安全等人員的資格等級、施工機(jī)具、設(shè)備的性能、狀況等。備選分包商名單2公司主管經(jīng)理及相關(guān)科室人員對備選分包商相關(guān)證實(shí)性資料進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場考察。備選分包商名單合格分包商名單3公司工程技術(shù)科將公司選定的合格分包商名單報(bào)集團(tuán)工程管理部備案。4集團(tuán)工程管理部匯總各公司合格分包商名單公司合格分包商名單集團(tuán)合格分包商名錄5集團(tuán)工程管理部將合格分包商名錄報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)總裁審批集團(tuán)合格分包商名錄6集團(tuán)工程管理部發(fā)布合格分包商名錄7項(xiàng)目

29、部編制用工計(jì)劃8公司工程技術(shù)科、生產(chǎn)經(jīng)理審批9對集團(tuán)合格分包商名錄中的分包商進(jìn)行選擇，并判斷是否滿足用工需求集團(tuán)合格分包商名錄符合要求的合格分包商10項(xiàng)目部收集并提交擬選用分包商相關(guān)證實(shí)性資料。11對符合要求的合格分包商進(jìn)行招標(biāo)符合要求的合格分包商選定的合格分包商名稱12簽訂分包合同13111313對分包商進(jìn)行過程監(jiān)督、考核質(zhì)量、進(jìn)度、職業(yè)安康、環(huán)境、工資發(fā)放等13-1-4將不合格分包商名單報(bào)分公司技術(shù)科不合格分包商名單13211323對項(xiàng)目部、分包商進(jìn)行過程監(jiān)督、考核項(xiàng)目管理，分包商質(zhì)量、進(jìn)度、職業(yè)安康、環(huán)境、工資發(fā)放等13-2-4將不合格分包商名單報(bào)工程技術(shù)部不合格分包商名單1331133

30、3對分公司、項(xiàng)目部、分包商進(jìn)行過程監(jiān)督、考核14匯總各分公司不合格分包商名單并錄入不合格分包商名單黑名單黑名單15取消黑名單中不合格分包商資格十、用戶服務(wù)管理工作流程 工程回訪保修管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有竣工工程的回訪工作工程回訪保修管理流程輸入 工程回訪計(jì)劃 回訪記錄 電話(信函)回訪登記表流程輸出 回訪保修滿意度 服務(wù)滿意度流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：在工程竣工交付后，對因施工造成的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)和服務(wù)上的不足，改進(jìn)施工工藝，提高施工技術(shù)、質(zhì)量管理水平和公司的服務(wù)水平流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司年度回訪計(jì)劃竣工工程保修信息回訪計(jì)劃回訪計(jì)劃2公司領(lǐng)導(dǎo)審批回訪計(jì)劃回訪計(jì)劃審批簽字回訪計(jì)劃3公司回訪計(jì)劃到集團(tuán)備案匯總公司回訪計(jì)劃公司回訪計(jì)劃公司回訪計(jì)劃4集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督公司回訪