安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查及事故隱患排查整改制度(發(fā))

1、 公司安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度編制：審核:批準(zhǔn)：二一三年四月十三日目錄1目的32適用范圍33原則34. 職責(zé)35安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查46安全生產(chǎn)事故隱患整改77事故隱患排查治理的監(jiān)控98事故隱患排查治理的要求99事故隱患排查治理信息1110。 事故隱患檔案1211獎(jiǎng)懲措施1312。 附則1313。 相關(guān)文件：13隱患整改通知單14隱患整改驗(yàn)收單15隱患整改督辦卡16事故隱患排查治理月報(bào)17事故隱患臺(tái)帳18安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度1目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,形成事故隱患排查治理工作長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理,防止和減少傷亡事故的發(fā)生，制訂本制度。2適用范圍公司內(nèi)部及所

2、屬下游各用戶(hù).3原則 安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作實(shí)行各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制.事故隱患治理堅(jiān)持“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)設(shè)計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。對(duì)查出的事故隱患要做到“五定”、“二不交”。“五定”是定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限，不能馬上整改的定臨時(shí)防范措施,需要技改解決的定整改資金。二不交：班組能整改的不交到部門(mén)，部門(mén)能整改的不交到公司。4。職責(zé)4.1公司各部門(mén)事故隱患排查治理工作的基本職責(zé)是：1、編制本部門(mén)事故隱患排查計(jì)劃并組織實(shí)施,明確隱患排查和治理責(zé)任。2、保證本部門(mén)事故隱患排查治理的資金；3、定期召開(kāi)事故隱患排查治理分析會(huì)；4、按期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)部匯報(bào)事

3、故隱患排查治理工作情況。4。2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是：1、審查隱患排查計(jì)劃，定期主持隱患排查，保證隱患“五定、二不交”。2、定期主持安全分析會(huì),聽(tīng)取事故隱患排查治理分析匯報(bào)；3、協(xié)調(diào)解決事故隱患排查治理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題；4、保證事故隱患排查治理及獎(jiǎng)勵(lì)所需的資金。4。3主管安全人員對(duì)公司事故隱患排查治理工作負(fù)監(jiān)督、管理職責(zé)，其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其分管工作范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。4.4 安全部門(mén)或安全專(zhuān)工、兼職安全員在隱患排查和治理中負(fù)監(jiān)督、管理責(zé)任,主要包括:1、監(jiān)督本部門(mén)事故隱患排查治理責(zé)任制落實(shí)情

4、況及隱患排查治理工作執(zhí)行情況；2、協(xié)助或組織本部門(mén)事故隱患的定期排查和分析；3、建立本部門(mén)事故隱患臺(tái)帳，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；4、定期向上級(jí)部門(mén)提供事故隱患排查治理總結(jié)分析報(bào)告。5安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查5。1 崗位巡查生產(chǎn)崗位工作人員，根據(jù)公司生產(chǎn)操作規(guī)程要求,在作業(yè)前或定時(shí)對(duì)本崗位負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行巡查,對(duì)工作使用器材、工具等進(jìn)行自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即進(jìn)行整改，不能馬上整改的問(wèn)題立即向上級(jí)主管報(bào)告，并做好記錄。（留存照片）5.2 班組安全生產(chǎn)檢查班組長(zhǎng)每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行一次安全檢查，準(zhǔn)確掌握易產(chǎn)生事故隱患的環(huán)節(jié)、部位及危害程度,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理,維護(hù)設(shè)備設(shè)施處于正常完好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章行為，消除事故隱患。

5、不能立即排除和班組無(wú)能力消除的事故隱患，應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)告，并做好記錄。（留存照片)5。3 部門(mén)的安全生產(chǎn)檢查本部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)范圍有針對(duì)性的開(kāi)展一次安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查,按照安全檢查內(nèi)容對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的隱患進(jìn)行查找，并提出整改要求,檢查結(jié)果應(yīng)并做好記錄；部門(mén)兼職安全員組織編制本部門(mén)的安全生產(chǎn)檢查年度計(jì)劃.5.4 安全技術(shù)部的安全檢查安全技術(shù)部組織編制年度安全檢查計(jì)劃，組織公司級(jí)綜合安全檢查，每月進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)安全檢查(可與綜合檢查合并），完成檢查表.并對(duì)公司各部門(mén)安全檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5。5公司綜合檢查綜合檢查是指在季度初、節(jié)前或國(guó)家重大活動(dòng)前進(jìn)行的安全檢查，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),安

6、全技術(shù)部、生產(chǎn)運(yùn)行部或其他職能部門(mén)參加，組成聯(lián)合檢查組對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合性檢查，每年至少二次.由組織部門(mén)制定檢查計(jì)劃，參加檢查的部門(mén)根據(jù)檢查要求編制檢查表，并做好記錄.5。6總經(jīng)理安全檢查 公司總經(jīng)理帶隊(duì)，主管副職和相關(guān)職能部門(mén)參加,對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行綜合檢查,每年至少一次,相關(guān)職能部門(mén)編制檢查表,并做好記錄.5。7 安全檢查內(nèi)容各級(jí)檢查可以根據(jù)需要編制檢查表,主要內(nèi)容應(yīng)包括:1、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度以及崗位操作規(guī)程建立及落實(shí)情況；2、新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)"（安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用)執(zhí)行情況；3、安全生產(chǎn)設(shè)施、裝備

7、和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況；4、特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況;5、對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位，重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實(shí)情況;6、勞動(dòng)防護(hù)用品的配備發(fā)放和從業(yè)人員佩戴使用情況；7、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、掌握安全知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗情況;8、從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況； 9、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)情況，對(duì)違章違紀(jì)行為是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止；10、起重、吊裝、動(dòng)火、高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間和缺氧環(huán)境等危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況；11、生產(chǎn)

8、經(jīng)營(yíng)單位周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況;12、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；13、其他可能存在的事故隱患。5。7 檢查人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)進(jìn)行記錄、分級(jí)，并提出隱患整改建議.6安全生產(chǎn)事故隱患整改6.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患)定義事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。6。2 事故隱患的分級(jí)事故隱患分為一般、較大和重大三級(jí)。6.2.1 一般隱患是指危害和整改難度較小的隱

9、患.主要包括從業(yè)人員一般性違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律和現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮等不安全行為,以及可以在五個(gè)工作日內(nèi)排除的設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境存在的一般性缺陷等.6.2。2 較大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患。包括嚴(yán)重的違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律和現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮等不安全行為；設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境存在的具有較大危險(xiǎn)性的缺陷且十五工作日內(nèi)可以排除的隱患。6。2。3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大的隱患，需要全部或者局部停產(chǎn)、停業(yè)，并經(jīng)過(guò)十五個(gè)工作日日以上整改治理方能排除的隱患,以及因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。6。3 事故隱患的整改6.3.1 各部門(mén)自查發(fā)現(xiàn)事故隱患整改6.3。1.1

10、各部門(mén)是本部門(mén)事故隱患整改的主體,負(fù)責(zé)本部門(mén)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故隱患(包括本部門(mén)自檢自查、職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)性檢查、安全監(jiān)督部門(mén)檢查、公司綜合檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患進(jìn)行整改(包括政府相關(guān)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患).6。3。1。2 負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故隱患建立事故隱患臺(tái)帳(格式見(jiàn)附件），負(fù)責(zé)重大事故隱患到當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市及以下政府相關(guān)部門(mén)的備案工作。6。3。1。3 各崗位對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)處理，不能處理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)。班組長(zhǎng)應(yīng)準(zhǔn)確掌握易產(chǎn)生事故隱患的環(huán)節(jié)、部位及危害程度，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，維護(hù)設(shè)備設(shè)施處于正常完好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章行為,消除事故隱患.不能立即排除和班組無(wú)能力消除的事故隱患,應(yīng)向部門(mén)

11、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告.6.3。1。4 自檢自查隱患整改完成后由本部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收（一般由隱患發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)行），驗(yàn)收合格后進(jìn)行隱患消項(xiàng)并完成資料歸檔。6。3。2 聯(lián)合(或稱(chēng)綜合）檢查和專(zhuān)業(yè)性檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改6。3。2。1 公司各職能部門(mén)和安全技術(shù)部依據(jù)部門(mén)職責(zé)對(duì)各部門(mén)的事故隱患進(jìn)行定期檢查(或聯(lián)合檢查），對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并提出處理建議,下達(dá)隱患整改通知單；6。3.2。2 一般和較大隱患整改通知單由部門(mén)經(jīng)理簽發(fā),重大隱患整改通知單由該部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā).6.3.2。3 隱患下達(dá)部門(mén)對(duì)隱患整改情況組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格出具隱患整改驗(yàn)收單。重大隱患驗(yàn)收工作由該部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行.7事故隱患排查治理的監(jiān)控

12、公司事故隱患排查治理工作實(shí)行部門(mén)、主管職能部門(mén)、公司三級(jí)監(jiān)控.部門(mén)對(duì)本部門(mén)的隱患排查治理工作完成情況定期進(jìn)行檢查。主管職能部門(mén)在職能范圍內(nèi)對(duì)各部門(mén)隱患排查治理工作完成情況進(jìn)行檢查、督促，做好事故隱患的閉環(huán)管理，對(duì)于沒(méi)有按照計(jì)劃進(jìn)行隱患整改的部門(mén)下發(fā)隱患整改督辦卡。 公司對(duì)各部門(mén)的事故隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查、分析,對(duì)于執(zhí)行計(jì)劃不及時(shí)的下發(fā)隱患整改督辦卡,并對(duì)整改計(jì)劃完成情況實(shí)施考核。8事故隱患排查治理的要求 1、各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)進(jìn)行治理，并根據(jù)事故隱患的性質(zhì)和治理難度,明確事故隱患的治理人員、督辦人員和驗(yàn)收人員。專(zhuān)（兼）職安全監(jiān)督管理人員要做好隱患治理的現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督工作。 2、各部

13、門(mén)要對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的崗位安全知識(shí)培訓(xùn),提高從業(yè)人員對(duì)事故隱患的識(shí)別和處理能力。 3、各部門(mén)每年的反事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，要充分結(jié)合事故隱患排查情況進(jìn)行編制，重大事故隱患要及時(shí)納入措施計(jì)劃當(dāng)中，并優(yōu)先安排重大事故隱患治理所需資金，對(duì)于已安排的資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作它用. 4、各部門(mén)要將危險(xiǎn)源的事故隱患作為排查重點(diǎn)，對(duì)存在事故隱患的危險(xiǎn)源,尤其是重大危險(xiǎn)源，必須及時(shí)消除隱患。 5、各部門(mén)發(fā)包、出租的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所及設(shè)備，應(yīng)對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。并與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,協(xié)議中應(yīng)明確：（1)雙方各自負(fù)擔(dān)的事故隱患排

14、查職責(zé);（2）各自管理的區(qū)域范圍； (3）隱患的報(bào)告程序；(4）隱患的評(píng)估、治理及有關(guān)資金安排；（5）其它應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。 6、 各部門(mén)要加強(qiáng)排查因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故隱患,制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。建立與自然災(zāi)害預(yù)報(bào)單位的溝通渠道,當(dāng)發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和人員安全的情況時(shí)，必須撤離人員、停止作業(yè)，并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)要向當(dāng)?shù)卣?、安監(jiān)及公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室報(bào)告. 7、在事故隱患治理過(guò)程中,要采取相應(yīng)的安全防范措施并落實(shí)，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用

15、;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生.監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容: （1)保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件； （2）對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測(cè)檢查的要求; （3)潛在的危害及影響，以及防范控制措施； （4）是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練； (5)明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員。 8、由于受客觀條件限制不能及時(shí)治理的重大事故隱患，要以書(shū)面形式向管理部門(mén)或負(fù)責(zé)人匯報(bào)，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：(1）隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;(2）目前采取的措施；（3）治理方案、擬采取的措施及應(yīng)急預(yù)案；（4）治理時(shí)限等。在報(bào)告得到批準(zhǔn)后，隱患部門(mén)要對(duì)隱患狀態(tài)采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施，隨時(shí)記錄

16、隱患狀態(tài)。9事故隱患排查治理信息9。1 事故隱患信息9。1。1部門(mén)兼職職安全員每月前兩個(gè)工作日公司安全技術(shù)部報(bào)送上月的事故隱患排查治理月報(bào)，包括自查和職能部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)隱患的治理情況(格式見(jiàn)附件5）.9。1.2安全技術(shù)部對(duì)各部門(mén)及公司的隱患治理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管,每月對(duì)隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析,定期在東三縣公司內(nèi)會(huì)議總結(jié).9。2 重大事故隱患上報(bào)9.2.1各部門(mén)在檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，報(bào)送公司安全技術(shù)部及公司領(lǐng)導(dǎo).9。2。2安全技術(shù)部應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患在3日內(nèi)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告(或根據(jù)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)要求上報(bào))；10。 事故隱患檔案10。1各部門(mén)要建立事故隱患臺(tái)賬,對(duì)事故隱患進(jìn)行甄別、

17、分級(jí)并做好記錄。隱患排查整治記錄檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:1、隱患排查日期；2、隱患具體內(nèi)容；3、隱患等級(jí)；4、隱患發(fā)現(xiàn)人；5、隱患治理要求；6、事故隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員及其簽字。10。2 隱患排查治理記錄檔案應(yīng)裝訂成冊(cè),妥善保存?zhèn)洳?11獎(jiǎng)懲措施11.1門(mén)應(yīng)將事故隱患排查治理工作納入年終安全生產(chǎn)工作考評(píng)體系中,對(duì)工作開(kāi)展不力的部門(mén)及其主要負(fù)責(zé)人，取消安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格.11.2主要負(fù)責(zé)人或主管人員對(duì)重大事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的,給予警告并根據(jù)情節(jié)情節(jié)輕重予以處罰.12。 附則12。1 本規(guī)定由鄂爾多斯市投資有限公司安全技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。12.2 本規(guī)定自發(fā)布之日正式起施行.13. 相關(guān)文件：附件1：隱患整改通知單附件2:隱患整改驗(yàn)收單附件3：隱患整改督辦卡附件4:事故隱患排查治理月報(bào)附件5:事故隱患臺(tái)帳13附件1隱患整改通知單隱患部門(mén)隱患部門(mén)負(fù)責(zé)人隱患級(jí)別一般 較大 重大接收日期隱患描述：整改要求：簽發(fā)人： 年 月 日編制： 編號(hào)：此表一式兩份，簽發(fā)部門(mén)一份，隱患部門(mén)一份。隱患整改驗(yàn)收單附件2隱患部門(mén)： 編號(hào):隱患整改要求：隱患整改完成情況:隱患整改負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日隱患部門(mén)負(fù)責(zé)人簽