安全隱患排查治理管理制度

1、Xxxxx 有限公司安全隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)xx省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法(第xxx號)、危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,制定本制度.2、適用范圍本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理.3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)

2、管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部

3、因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患.4、職責與分工4。1隱患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況,對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責.4.2 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導小

4、組，由安保部、生產(chǎn)部、設(shè)備部及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等.4。3 各車間及相關(guān)部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。5 內(nèi)容與要求5。1 隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進行:(1）日常隱患排查；(2)綜合性隱患排查；(3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。5.1。1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查.日常隱

5、患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查.5.1。2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的,以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查.5。1。3專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。5。1。4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：(1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點;（3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點;（4)冬季以

6、防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5。1。5重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。5.1。6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5。2。1隱患排查的頻次：(1）崗位操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，關(guān)鍵裝置和重點部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡

7、檢。(2）各車間管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查.（3）各車間應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；職能科室等應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查.(4)公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次,各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行.（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查.（

8、7)對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查.5。2.2當發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查:（1)頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的;(2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；(3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識;（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。5。2。3涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次

9、危險與可操作性分析（HAZOP)。5。3隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學品企業(yè)的特點,隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1)安全基礎(chǔ)管理;（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3)工藝；(4）設(shè)備;（5）電氣系統(tǒng);(6）儀表系統(tǒng);(7） 危險化學品管理；（8)儲運系統(tǒng)；（9）公用工程;(10）消防系統(tǒng).5。3。1 安全基礎(chǔ)管理5.3.1。1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況.5。3。1.2 安全投入保障情況,參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。5.3。1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：(1)單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；(2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上

10、崗情況；(3)從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。5。3。1.4 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括:(1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；（3)風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5。3。1。5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況.5.3。1。6 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括:（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情

11、況.（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5。3。1。7危險化學品事故的應(yīng)急管理情況.5.3。2 區(qū)域位置和總圖布置5.3.2。1 危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。5.3.2。2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況.5.3。2.3 公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。5.3.2.4內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括:(1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房;（3)空分裝置、空壓站；（4）點火源(包括火炬

12、）；(5）危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6)其他重要設(shè)施及場所。5。3。2.5 其他總圖布置情況，主要包括：(1)建構(gòu)筑物的安全通道;(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道)的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；（3）安全警示標志的設(shè)置情況;（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患.5。3.3 工藝管理5.3。3。1 工藝的安全管理,主要包括：(1）工藝安全信息的管理;(2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。5。3。3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是

13、否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4）按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況;(5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3。3。3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括:（1)工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制;（2)現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘

14、除與恢復；（3)工藝操作記錄及交接班情況；(4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。5。3。4 設(shè)備管理5。3.4。1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度;（2）有健全的設(shè)備管理體系,設(shè)備管理人員按要求配備;(3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。5。3。4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定"、“三級過濾”;（4

15、)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；(5)設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。5。3.4。3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場管理,主要包括：（1)特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(2)特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況;（3)特種設(shè)備安全附件的管理維護。5.3。5 電氣系統(tǒng)5.3。5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。5.3。5。2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：(1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性;（

16、2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電;（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆;(5)爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；(6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。5。3.5。3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況.5.3。6 儀表系統(tǒng)5。3。6。1 儀表的綜合管理，主要包括：(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄;(4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。5。3。6.2系統(tǒng)配置，主要包括：(1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;(2）現(xiàn)

17、場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況;（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；(5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。5.3.6。3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況,主要包括:(1)儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3)現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。5。3。7 危險化學品管理5。3。7。1危險化學品分類、登記與檔案的管理，主要包括：（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；（2)按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案;（3）按照國家

18、有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。5.3。7。2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3)24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理;（4)危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓.5。3.8 儲運系統(tǒng)5。3。8。1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1)儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況;（2）儲罐的日常和檢維修管理。5。3。8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況,主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū),如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤

19、；消防道路、排水系統(tǒng)等;（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施;(4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存.5。3.8。3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性.5.3。9 消防系統(tǒng)5。3.9。1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定,消防人員培訓、消防應(yīng)急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。5。3。9。2 消防設(shè)施與

20、器材的設(shè)置情況，主要包括:(1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等;（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等;(3）油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng);(5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。5。3.9。3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況5。3。10 公用工程系統(tǒng)5.3.10。1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處

21、理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求.5。3。10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。5。3。10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患.各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。5。4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決.5。5各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況,設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及?；返墓芾怼⒎雷o用品(具)的保管等情況.5.6 各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)事故隱患整改通知書，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項隱患排查,排查記錄于隱患排查記錄表上，并將處理意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導.5。7對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。5.8 隱患治理5。8.1對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。5。8.2對一般事故隱患，由單位負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.8.3對于重大事故隱患，公司安保部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。5。8.4重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當風