最新質(zhì)量體系外審檢查表資料

1、精品文檔精品文檔ISO19001審核檢查表第1頁共29標(biāo)準(zhǔn) 條款4.1檢查內(nèi)容檢查記錄1、了解組織是否建立 文件化的QMS ？1、與領(lǐng)導(dǎo)層交流獲悉，該組織建立了文件化的 QMS管理體 系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等（詳見 421條款記錄）；并于 2009年 月 日正式發(fā)布、實(shí)施。省市路號(hào)2、了解組織的 QMS 體系覆蓋的范圍？2、QMS體系覆蓋的范圍：組織的地理位置：位于產(chǎn)品的范圍：4.2.14.2.23、了解是否對(duì)外包過 程進(jìn)行識(shí)別、是否對(duì)外 包過程控制的類型和 程度作出規(guī)定？了解組織的QMS體系 文件的結(jié)構(gòu)是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)的要求？查質(zhì)量手冊(cè)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求？3、該組織對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別。確定；

2、電鍍、熱處理為外包 過程。對(duì)外包過程的控制類型、程度和方法，在7.4.1章節(jié)的程序文件中作出規(guī)定（詳見該程序）。經(jīng)交流和查看組織的QMS體系文件包括有：1、 形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見手冊(cè)頁）；2、形成文件的質(zhì)量手冊(cè)（A版0次修改）；3、 形成文件的程序（共有個(gè)，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序， A版0次修改）；4、建立記錄 個(gè)；5、 為組織的體系運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件、管理規(guī)定/規(guī) 程等文件共有 個(gè)。組織的QMS體系文件部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電 子為媒介。組織的QMS體系文件結(jié)構(gòu)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。組織提供的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)文審，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 不足之處已糾正。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)體系的覆蓋范圍

3、進(jìn)行描述。刪減標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款的細(xì)節(jié)進(jìn)行描述，其理由基本正當(dāng)、充分。手冊(cè)覆蓋了程序文件。手冊(cè)中對(duì)體系的各過程之間的相互作用進(jìn)行描述（見職 能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖等）。組織質(zhì)量手冊(cè)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查記錄4237、文件質(zhì)量管理體系；7、提供有外來文件受控清單，其外來文件主要涉及有：所需是外來文件的識(shí)序文*編制有;文件控規(guī)程序*其編號(hào)法規(guī)等。共有*好*個(gè)。別和分發(fā)的控制？該部門介紹，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系所需的外來文件， 米取 使用時(shí)借閱的方式，不分發(fā)。對(duì)需要長(zhǎng)期執(zhí)行的外來文件， 組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和使用場(chǎng)所公布方式，確保使用人員獲得。2、抽查文件充分、適2、從前受沒有

4、作廢單外來文件。宜性的發(fā)布前的* 程序文件編號(hào). *批準(zhǔn)？批準(zhǔn)人/*時(shí)間/2009年*月*日8、查作廢文件的控又抽查門介紹*目前沒有作廢文件的發(fā)生。皿制？批準(zhǔn)人/*時(shí)間/2009年*月*日 *檢驗(yàn)規(guī)程編號(hào)：批準(zhǔn)人/*時(shí)間/2009年*月*日4.2.41、了解是體系文件的3、提供流該組錄控制程序在發(fā)布前進(jìn)行會(huì)簽、評(píng)審*,運(yùn)行文件？更新和再批準(zhǔn)？2至目9前未開展評(píng)審日發(fā)布改和再批準(zhǔn)情批準(zhǔn)。2、了解對(duì)記錄的控制2、該部門負(fù)責(zé)人介紹：各部門形成的體系運(yùn)行記錄，有各情況查文件的更改和修部門按照流該組織體系文件的前沒有修改情況發(fā)生。在文件訂狀態(tài)的識(shí)別？的頁眉標(biāo)標(biāo)識(shí)每半年的版本和修訂狀態(tài)，進(jìn)行本便集識(shí)別文件

5、 的更現(xiàn)和觀察狀態(tài)部門配置有文件柜、文件盒、文件袋，放 有防蟲、防潮劑，基本符合記錄的貯存和保護(hù)的條件。從記錄清單中抽查記錄的標(biāo)識(shí)情況和是否便于檢索：5、查確保文件使用處抽查為確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版在其封該部上進(jìn)能夠獲得適用文件的行米存文件發(fā)放進(jìn)行審批錄登稱和記錄形成制周期。標(biāo)識(shí)清有關(guān)版本？晰，便供有索文件發(fā)放審批表對(duì)發(fā)放的范圍進(jìn)行確定和批 準(zhǔn)，批準(zhǔn)控制程序中規(guī)定年，對(duì)記錄的保留的要求。在記 錄清單!供有規(guī)定了發(fā)放登保存期限要經(jīng)查2009年 月 日發(fā)放 程序文錄控制程序年中規(guī)定了對(duì)作廢或超過保存期限的記錄 的處置要求。該部記表紹，有接收尚未處置作廢或超過保存期限的記錄情況。從上

6、述所抽查的記錄表明，該組織的記錄基本保持清6、抽查確保文件保持晰、抽查于識(shí)別和檢索序文件、*作業(yè)指導(dǎo)書；*清晰、易于識(shí)別？管理規(guī)定其文件完整、清晰，標(biāo)識(shí)清楚易于識(shí)別。第2頁共29ISO佃001審核檢查表標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄5.1了解管理層開展的管 理承諾的活動(dòng)？管理層介紹：在管理承諾方面開展了以下活動(dòng)1、制定有組織的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）;2、制定有組織的質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）;3、通過培訓(xùn)和宣傳的方式對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)和滿足顧客要 求重要性的傳達(dá)。4、2009年*月*日有總經(jīng)理組織開展了管理評(píng)審活動(dòng) （見 5.6審核記錄）5、為確保QMS管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)

7、的開展管理層提供了必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等（詳見6.2、6.3審核記錄）5.2了解如何開展以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)？管理層介紹：平時(shí)在列會(huì)上和培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 的意識(shí)教育。并按策劃的時(shí)間開展顧客滿意的測(cè)量（見8.2.1的記錄），和對(duì)顧客的要求進(jìn)行確定及合同的評(píng)審活動(dòng)。以此來確保顧客的持續(xù)滿意。5.3查組織的質(zhì)量方針的 制疋和執(zhí)行情況？1、 提供有組織的形成文件的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第*章 節(jié)）；2、組織的質(zhì)量方針與組織的宗旨相適宜； 基本體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；是評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3、管理層介紹：通過員工的會(huì)議進(jìn)行講解，并在公共場(chǎng)所進(jìn) 行宣傳?；具_(dá)到在組織內(nèi)部得到溝通

8、和理解。4、在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)組織的質(zhì)量方針進(jìn)行了適宜性的評(píng)審 （見5.6審核記錄）5.4.1查質(zhì)量目標(biāo)的制定和 測(cè)量？1、提供已制定的文件化的質(zhì)量目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量情況：質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%98.5%顧客滿意率100%100%培訓(xùn)合格率100%;優(yōu)良率90%100%; 98%米購產(chǎn)品合格率100%100%上述質(zhì)量目標(biāo)于2009年*月*日進(jìn)行測(cè)量/考核。精品文檔ISO佃001審核檢查表第31頁共頁精品文檔5.4.25.5.15.5.25.5.35.6.1檢查內(nèi)容檢查記錄了解質(zhì)量管理體系的 策劃活動(dòng)、是否進(jìn)行變 更？了解職責(zé)、權(quán)限的規(guī) 定、溝通和履行情況?了解管理者代表

9、的職 責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及履行 情況？了解組織的內(nèi)部溝通 活動(dòng)的開展情況？查管理評(píng)審的策劃和 實(shí)施情況及記錄的保 持？1、 該組織的質(zhì)量管理體系經(jīng)策劃，與*年*月開展貫標(biāo) 活動(dòng)，并組織體系文件的編制。于 *年*月*日由總經(jīng) 理批準(zhǔn)，正式發(fā)布、實(shí)施。2、經(jīng)交流，該組織的質(zhì)量管理體系未發(fā)生變更情況。1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.1章節(jié)的*條款中以文件的方式作出規(guī) 定。以文件的方式進(jìn)行公布，確保得到溝通。2、該組織的領(lǐng)導(dǎo)層介紹：在體系運(yùn)行活動(dòng)中基本能有效的履 行其職責(zé)和權(quán)限，未發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故/事件，未發(fā)生安全 事故/事件。1、經(jīng)了解管理者代表/ *，是該組織管理層人員，其職 務(wù)為 *2、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5

10、.2章節(jié)中對(duì)管理者代表的職責(zé)、權(quán)限作 出規(guī)定3、管理者代表介紹：組織了質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行活動(dòng)； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)；參與管理評(píng)審活動(dòng)；組 織開展對(duì)各層次員工的質(zhì)量意識(shí)和提高滿足顧客要求的意識(shí) 的教育及培訓(xùn)活動(dòng)。1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.3章節(jié)中對(duì)組織的內(nèi)部溝通內(nèi)容和溝通 的方式作出規(guī)定。2、管理層介紹：內(nèi)部溝通活動(dòng)主要通過以下方式進(jìn)行：A、各種列會(huì)（經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、銷售分析會(huì)）；B、生產(chǎn)基層的班組會(huì)等；C、內(nèi)部文件的學(xué)習(xí)/傳遞；D、宣傳欄等方式。3、經(jīng)交流該組織內(nèi)部溝通方式可行，溝通活動(dòng)正常、有效。1、管理層介紹：對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行了策劃，每次內(nèi)審后進(jìn)行管 理評(píng)審。并提供有

11、*年度管理評(píng)審計(jì)劃，編制/*，批 準(zhǔn) /*。2009 年 * 月 * 日。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄5.6.12、按*年度管理評(píng)審計(jì)劃安排，于*年*月*日由 最高管理者*主持，開展了管理評(píng)審活動(dòng)，并保持以下記錄：A、管理評(píng)審計(jì)劃；計(jì)劃中管理評(píng)審的內(nèi)容包括有：對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)審；管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審；要求各部門提出對(duì)體系運(yùn)行改進(jìn)的建議等。B、管理評(píng)審會(huì)議通知；C、管理評(píng)審簽到；D、管理評(píng)審輸入資料；E、管理評(píng)審報(bào)告。5.6.2查管理評(píng)審的輸入？1、從管理評(píng)審的資料中查到，管理評(píng)審輸入以下方面的信息：A、 關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的工作報(bào)告/管理者 代表：

12、*B、 綜合部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告/ *C、 生產(chǎn)部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告/ *D、供銷部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告和顧客滿意測(cè)量結(jié) 果的報(bào)告/ *E、 質(zhì)檢部體系運(yùn)行活動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)分析的工作報(bào)告/*F、技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度工作的報(bào)告/ *G、對(duì)上次管理評(píng)審中作出的決定和采取措施的執(zhí)行情況的 工作報(bào)告/管理者代表：*2、從上述管理評(píng)審的輸入資料中可看出， 各部門對(duì)體系運(yùn)行 活動(dòng)進(jìn)行了總結(jié)，并提出有關(guān)的改進(jìn)建議。5.6.3查管理評(píng)審的輸出？1、管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告的文件方式提供。2、本次管理評(píng)審作出以下三個(gè)方面決定：年度內(nèi)增加一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以強(qiáng)化體系運(yùn)行的 監(jiān)督力度。由管理者代表

13、組織策劃和具體實(shí)施。產(chǎn)品工藝的改進(jìn)和設(shè)備改造年底前作出具體的方案。由 技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)部、供銷部參與。引進(jìn)兩名技術(shù)人員（高級(jí)工程師）。有綜合部組織，技術(shù) 部參與。標(biāo)準(zhǔn) 條款6.16.2.16.2.2檢查內(nèi)容檢查記錄了解組織的資源提供 情況？了解是否制定有關(guān)人 員的任職要求或有關(guān) 人員的能力評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則？查人員的能力、培訓(xùn)和 意識(shí)教育活動(dòng)的開展 情況？管理層介紹：1、目前組織的人力資源方面：專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的*% ;專業(yè)技工有*名；銷售/服務(wù)人員有*名； 內(nèi)審員有*名；2、 組織機(jī)構(gòu)健全（見手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖），職能分配基本適宜（見手冊(cè)職能分配表），相互關(guān)系明確，溝通協(xié)調(diào)順暢。3、基礎(chǔ)設(shè)施（包括

14、廠房、辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備等見 6.3條款 的審核記錄）能夠滿足目前產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。4、經(jīng)交流，該組織的資源配備基本充足、適宜。能夠滿足質(zhì) 量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需要，及滿足顧客要求的需要。1、提供有有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則/文件編號(hào)：*編制：*批準(zhǔn):*2、準(zhǔn)則對(duì)管理人員和關(guān)鍵過程/特殊過程的人員的能力提出 了要求。1、提供有按照有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的要求，對(duì)有關(guān) 人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)/確定的記錄。評(píng)價(jià)涉及有：關(guān)鍵過程人員*、*等*人；特殊過程人員*、*等*人。參加評(píng)價(jià)的人員:*等,評(píng)價(jià)時(shí)間:年 *月*2、提供有*年度的人員培訓(xùn)計(jì)劃共有培訓(xùn)項(xiàng)目 * 個(gè)。從計(jì)劃中抽查培訓(xùn)、教育活動(dòng)的執(zhí)行情況： *年

15、*月*日開展*工種的作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)/培 訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*月*日開展*工種的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)操作的技能培 訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*月*日開展*的質(zhì)量意識(shí)的學(xué)習(xí)。提供有參 加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 斗疋於 A H *標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄622該部門還介紹今年的宣傳板報(bào)共刊出了*期，涉及的內(nèi)容主要為“質(zhì)量意識(shí)方面”、“企業(yè)管理方面”等。3、該部門對(duì)人員的能力、培訓(xùn)、教育的記錄給予了保持，并按照記錄程序的要求進(jìn)行了整理、標(biāo)識(shí)，便于檢索。6.

16、3查基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提1、經(jīng)了解組織的建筑設(shè)施：供和維護(hù)活動(dòng)的開展廠房面積*平方米，為*結(jié)構(gòu)。辦公場(chǎng)所面積*情況？平方米。2、從生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中了解到，組織的生產(chǎn)設(shè)備有：* 型9號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；等共有*臺(tái)。能夠滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的要求。3、提供有年度設(shè)備保養(yǎng)/維修計(jì)劃，編制：* /年 * 月 * 日抽查計(jì)劃的執(zhí)行：，批準(zhǔn)： *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：* 驗(yàn)收人. * *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：* 驗(yàn)收人. * *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：* 驗(yàn)收人. *4、提供有設(shè)備日常維護(hù)/維修記錄表。 抽查設(shè)備日常維護(hù)/維修

17、* 年*月對(duì)* 型號(hào)的* 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)維護(hù)人：* 年*月對(duì)* 型號(hào)的* 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)* 維護(hù)人：* 年*月對(duì)* 型號(hào)的* 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)* 維護(hù)人：* 年*月對(duì)* 型號(hào)的* 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)維護(hù)人：* 7標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄6.41、查工作環(huán)境要求的 規(guī)定？2、現(xiàn)場(chǎng)查工作環(huán)境的 控制情況？1、提供有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，文件編號(hào)：*2、現(xiàn)場(chǎng)查工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的情況：作業(yè)場(chǎng)所光線較充足；物資堆放基本能夠按照定置管理；安全空間較充裕； （當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)所有特殊環(huán)境要求時(shí)，如有溫濕度要求時(shí)應(yīng) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄）。7.1了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活 動(dòng)的情況？該部門介紹：針對(duì)目前的產(chǎn)品經(jīng)策劃開展以下工作：1、 產(chǎn)品的質(zhì)

18、量目標(biāo)（如國優(yōu)、省優(yōu)；或優(yōu)質(zhì)品率等）。2、*的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖：下料一-粗加工一-精加工一-組裝一-入庫。3、制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝文件、采購文件、各階段的檢驗(yàn)文件、 各種設(shè)備的操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的記錄等。（見7.5.1、7.5.2、742、8.2.4等條款的記錄）4、當(dāng)有特定的合同或項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)其制定該項(xiàng)目或合同的質(zhì) 量計(jì)劃。（如目前沒有特定的合同或項(xiàng)目時(shí)可說明）7.2.1了解與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定的活動(dòng)？該部門介紹：針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品的特性，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的 要求的確定開展以下工作：1、針對(duì)顧客明確的要求，經(jīng)合同評(píng)審后在合同中作出規(guī)定（包 括交付和交付后的要求）；2、當(dāng)

19、產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，顧客 沒有提出，組織也必須按規(guī)定為顧客做好。（隱含的要求）3、針對(duì)本組織提供的產(chǎn)品涉及有關(guān)的法律法規(guī)的要求時(shí)，必 須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。4、針對(duì)本組織提供的產(chǎn)品，我們承諾的“三包服務(wù)”、“售后 服務(wù)”等，都必須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。該部門與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，基本明確。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.2.2查與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評(píng)審活動(dòng)？1、該部門提供的程序文件中規(guī)定了，合同評(píng)審的要求、時(shí) 機(jī)和方法等。2、建立了書面的合同臺(tái)帳。從合同臺(tái)帳中抽查書面合同的評(píng) 審：扌抽杳 * ，年 * 月 * 日與 *司簽定的 * 乍銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)

20、審人員 有*、*等參加。又 抽杳 * /年* 月 * 日與 *司簽定的 * 乍銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)審人 員有*、*等參加。又 抽杳 * /年* 月 * 日與 *司簽定的 * 乍銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)審人 員有*、*等參加。合同評(píng)審活動(dòng)基本符合程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、 非書面合同，提供有電話合同記錄；抽杳*年*月*日與*公司電話聯(lián)系簽定的 *銷售合同，聯(lián)系、記錄人* ;對(duì)該電話合同的確認(rèn)人 J是 *;又抽杳* 年*月*日與* 公司電話聯(lián)系簽定 的*銷售合同，聯(lián)系、記錄人* ;對(duì)該電話合同的確認(rèn) 人是 * .4、該部門介紹在體系運(yùn)行活動(dòng)中，未發(fā)生合同

21、變更的情況。7.2.3了解與顧客溝通的活 動(dòng)的開展情況？該部門介紹：與顧客溝通活動(dòng)中開展了以下工作；1、在銷售活動(dòng)和市場(chǎng)開發(fā)活動(dòng)中，不斷向潛在顧客傳遞產(chǎn) 品的信息，向老客戶介紹目前的新產(chǎn)品的信息。2、 合同簽定后主要與顧客聯(lián)系有關(guān)的合同執(zhí)行的事宜，（如 合同若有變更的事宜、產(chǎn)品交付的事宜等）3、當(dāng)產(chǎn)品交付后，與顧客聯(lián)系有關(guān)的產(chǎn)品使用的情況和售后 服務(wù)的事宜等。與顧客溝通的活動(dòng)的開展，基本適宜。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄731了解產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的 策劃活動(dòng)？1、 該部門介紹了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃活動(dòng)的流程。 并提供出 *型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書，編制：* ；審核：* 批準(zhǔn)：* 2009 -年 * 月

22、 * 日2、該*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書的主要內(nèi)容涉 及有：A、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人/* 設(shè)計(jì)組人員有*、*、*等 共*人；B、對(duì)參與該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員等的職責(zé)權(quán)限作出 規(guī)定；C、*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)共分*階段；對(duì)每個(gè)階 段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、作出參與的人員和時(shí)間的安排；D、 對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)間及確認(rèn)的方式、組織、人員等作出 安排。3、 該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒有分組，其設(shè)計(jì)過程的接口和溝通由 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接組織。732查設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入活1、提供有：*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入清單及有關(guān)清734動(dòng)的證據(jù)和設(shè)計(jì)開發(fā) 的輸入的評(píng)審？單內(nèi)的資料，包括有：A、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告/調(diào)研組人員：*、*等；B、*型號(hào)的*產(chǎn)品

23、的類似產(chǎn)品的參考資料；C、有關(guān)*型號(hào)的*產(chǎn)品的功能要求、性能要求的有關(guān) 技術(shù)參數(shù)和文件；D、涉及*型號(hào)的*產(chǎn)品的法律法規(guī)的清單；E、有關(guān)的參考文件清單等。2、提供有*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄，其結(jié) 論為“設(shè)計(jì)輸入資料充分、適宜”。評(píng)審人員：*、*等， * ，年 * 月 * 日733查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的評(píng)1、抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的部件圖（*部件、圖號(hào)：* ）；7.3.4審及設(shè)計(jì)過程中的設(shè)提供有輸出的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員：*、* 評(píng)審時(shí)間：7.3.57.3.7計(jì)更改、驗(yàn)證的記錄？*年*月*日）評(píng)審結(jié)論：“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”； 該設(shè)計(jì)圖有一處設(shè)計(jì)更改，更改人：*，時(shí)間：*年*月* 日;更改驗(yàn)證和評(píng)審

24、人：* ；（驗(yàn)證、評(píng)審結(jié)論： 更改有效、正確）時(shí)間：*年*月*日；標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的組裝圖/圖號(hào)：* ;提供有輸出 的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員：*、* ）評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì) 輸入的要求”；抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的采購要求/資料，對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審， 并保持了評(píng)審記錄；評(píng)審人員：*、* ;時(shí)間：*年* 月*日；評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”;736查設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)及 記錄？1、按照設(shè)計(jì)策劃的安排，于*年*月*日由總工程師* 組幺口加人員有 * * * /等* 開U 號(hào)的勺 *產(chǎn)品的樣機(jī)進(jìn)行了型式試驗(yàn)。（或顧客進(jìn)行的確認(rèn)，或有關(guān)的 實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）2、提供有型式試驗(yàn)報(bào)告。3、確認(rèn)結(jié)論“

25、滿足設(shè)計(jì)輸入的產(chǎn)品功能要求、樣機(jī)性能穩(wěn)定； 可進(jìn)行批量生產(chǎn)。”7411、了解對(duì)采購產(chǎn)品的 要求和重要程度的分 類？1、對(duì)采購產(chǎn)品根據(jù)其重要程度進(jìn)行了 A、B、C分類，確定 *產(chǎn)品為A類、*產(chǎn)品B類，*等為C類。并分類控 制。2、是否制疋供方選 擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的 準(zhǔn)則？2、提供有供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則的文件，文 f牛編號(hào): *3、抽查對(duì)供方的選 擇、評(píng)價(jià)的活動(dòng)證據(jù)？3、提供有合格供方名錄，從合格供方名錄中抽查對(duì) 供方的評(píng)價(jià)：供方名稱：* 有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方調(diào)查表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：* 有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方

26、調(diào)查表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：* 有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方調(diào)查表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)， 保持了評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)時(shí) 間為 * 7年 * 月 * 日.加評(píng)價(jià)的人員. *、*、* 等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為合格供方；批準(zhǔn)人：*標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7413、 制?抽查外包供方的控3、提供有對(duì)外包供方（電鍍、熱處理）的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；外 包加工件的樣件的檢驗(yàn)報(bào)告；外包供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu) 代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述外包供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)，保持了評(píng)價(jià)記錄。 評(píng)價(jià)時(shí)間為*

27、年*月*日；參加評(píng)價(jià)的人員：*、 *、*等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為外包合格供方；批準(zhǔn)人：該部門介紹對(duì)外包供方的控制還包括：A、必要時(shí)到外包供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的過程控制情況的檢查；B、簽定外包加工合同；C、進(jìn)行外包加工工件的質(zhì)量檢驗(yàn)等。7421、抽查采購信息？1、抽查采購計(jì)劃：*年*月份計(jì)劃采購材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司* 到貨時(shí)間：材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司* 到貨時(shí)間：材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司上述計(jì)劃編制：*批準(zhǔn)：* 到貨時(shí)間：*年*月份計(jì)

28、劃采購材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司* 到貨時(shí)間：材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司* 到貨時(shí)間：材料名稱：* ；數(shù)量：* ；質(zhì)量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司上述計(jì)劃編制：*批準(zhǔn)：* 7到貨時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn) 條款7.4.2檢查內(nèi)容檢查記錄4、抽查外包加工件的 有關(guān)信息？2、外包加工件（電鍍、熱處理）*年*月份外包加工件電鍍、熱處理計(jì)劃加工件名稱：* ;數(shù)量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質(zhì)量要求:*公司* ；到貨時(shí)加工件名稱：* ;數(shù)量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質(zhì)量要求:

29、* ；到貨時(shí)*公司加工件名稱：* ;數(shù)量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質(zhì)量要求:* ;到貨時(shí)*公司* ;到貨時(shí)加工件名稱：* ;數(shù)量：* ;質(zhì)量要求:間：*年*月*日；供貨方:*公司7431、查是否制定采購 產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī) 定？2、抽查采購產(chǎn)品的檢2、抽查原材料檢驗(yàn)記錄驗(yàn)證據(jù)? */年 * 月 *日采購的*產(chǎn)品；數(shù)量:1、提供有采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程文件。文件編號(hào)：* 編制：* ；批準(zhǔn)：* 。提供采購產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：*、*等* 人。抽樣量：*檢驗(yàn)項(xiàng)目 外觀檢驗(yàn)內(nèi)容 光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕實(shí)測(cè)情況同左檢驗(yàn)結(jié)論合格尺寸長(zhǎng)*寬*厚200*120*5合格供方提 供的文件質(zhì)保書/合格證

30、等質(zhì)保書合格檢驗(yàn)員：*時(shí)間.* ，年 * 月 * 日標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄743* ，年 * 月 * 日 采購勺的 *口； 數(shù)量： *抽樣量：* ；檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長(zhǎng)*寬*厚200*120*5合格供方提質(zhì)保書/合格證等質(zhì)保書合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：* 年* 月* 日* ，年 * 月 * 日 采購的 *口 數(shù)量. *抽樣量：* ;檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長(zhǎng)*寬*厚200*120*5合格供方提質(zhì)保書/合格證等質(zhì)保書合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：* 年* 月* 日標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢

31、查記錄7433、抽查外包加工件的2、抽查外協(xié)加工件檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)證據(jù)？檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕同左合格電鍍厚度厚度0.05合格供方提 供的文件質(zhì)保書/合格證等合格證合格檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*4年 * 月 *日檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕同左合格熱處理硬度硬度*合格供方提 供的文件質(zhì)保書/合格證等合格證合格檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*4年 * 月 *日4、了解是否有顧客或4、該部門介紹：未發(fā)生顧客或本組織要求采購產(chǎn)品或外協(xié)加本組織要求在供方處工件在供方處進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況。進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況？標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.5.1查生

32、產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制：1、抽查表述產(chǎn)品特性 的信息的獲得情況？1、抽查生產(chǎn)任務(wù)和工藝文件的下達(dá)/獲得情況： 2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日*J月 *日*J月 *日*J月 *日*J月 *日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：*批準(zhǔn)：* ，年 * 月 * 日 2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日*J月 *日*J月 *日*J月 *日*J月 *日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：*批準(zhǔn)：* ，年 * 月 * 日 2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿

33、500*月*日精車軸套800*月*日*J月 *日*J月 *日*J月 *日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：*批準(zhǔn)：* ，年 * 月 * 日標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.5.12、查生產(chǎn)所需的作業(yè) 文件是否獲得？3、查是否使用適宜的 設(shè)備？4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程 的控制（獲得監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和 測(cè)量）？5、了解實(shí)施產(chǎn)品放行、 交付和交付后的活 動(dòng)？2、現(xiàn)場(chǎng)查見：沖床獲得沖床安全操作規(guī)程；車床獲得車床安全操作規(guī)程； 電焊工獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書；3、現(xiàn)場(chǎng)查見：所使用的通用設(shè)備（沖床、車床、轉(zhuǎn)床等）能 進(jìn)行日常維護(hù)和進(jìn)行周期檢修，并標(biāo)識(shí)為良好設(shè)備。使用的 設(shè)備基本適宜。4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程的

34、控制：C6210車床，正在加工“ 650/軸套”獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月* 日。C6210車床，正在加工“ 650/軸套”獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月* 日。C6210車床，正在加工“ 650/軸套”獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月* 日。電焊作業(yè)場(chǎng)所，獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書和焊件工藝文 件。正在焊*工件，所使用臺(tái)的二角尺有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)， 有效期*年*月*日。5、該部門介紹，各工序加工后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn) 并標(biāo)識(shí)后，方可放行/轉(zhuǎn)序。成品的放行由授權(quán)的檢驗(yàn)人員 簽字后

35、方可放行。交付和交付后的活動(dòng)由銷售部門負(fù)責(zé)。（詳見7.2.2條款審 核記錄）標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.5.21、了解對(duì)特殊過程 的確認(rèn)活動(dòng)？1、提供有對(duì)特殊過程確認(rèn)的文件，經(jīng)確認(rèn)該組織的特殊過程 為焊接、熱處理、電鍍。（其中熱處理、電鍍?yōu)橥獍^程）2、查是否制定特殊過 程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn) 則？2、制定有有關(guān)特殊過程的評(píng)審規(guī)定文件。 編制：*批準(zhǔn)：*。3、查對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和 人員資格的鑒定證 據(jù)？3、提供有設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定記錄 記錄表明：2009年*月*日對(duì)以下設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可*型號(hào)的* 設(shè)備：*型號(hào)的* 設(shè)備：*型號(hào)的*設(shè)備：的能力進(jìn)行認(rèn)可，其結(jié)論為上述 設(shè)備現(xiàn)有能力完全滿足生產(chǎn)要求。參加

36、認(rèn)可的人員有：*、*、*等。記錄表明：2009年*月*日對(duì)特殊過程的作業(yè)人員的資格 進(jìn)行了鑒定。被鑒定的人員有：* > * > *、等共有 * 人。參加鑒定的人員有：*、*、*等。4、查是否制定有特殊4、電焊作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)查見獲得和使用電焊作業(yè)指導(dǎo)書、過程的有關(guān)文件及使用？*的焊件工藝文件5、查有關(guān)特殊過程 控制的記錄？6、了解是否進(jìn)行再確 認(rèn)活動(dòng)？5、焊作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)查見，正在焊接的 *產(chǎn)品，其記 錄有所使用的焊條C 0.5、電流*A 、焊速* 、焊條 烘箱溫度* C,烘烤時(shí)間*分鐘等。6、因?yàn)槟壳皼]有設(shè)備的大修或工藝的改變， 所以沒有再確認(rèn) 活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.

37、5.31、了解是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作 出規(guī)定？1、提供有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文 件。*年*月*日發(fā)布實(shí)施。2、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施及是 否可追溯2、現(xiàn)場(chǎng)查見：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：米用標(biāo)記方法進(jìn)行，綠色為合格、黃色 為返工、紅色為不合格。對(duì)不合格品放在不合格品區(qū)域內(nèi)。 符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文件的 規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在加工過程中采用工藝流程卡，其卡中有產(chǎn) 品的批號(hào)是唯一性的標(biāo)識(shí)。成品的合格證中有產(chǎn)品的批號(hào)。 可達(dá)到追溯的目的。7.5.41、了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的 識(shí)別？1、該部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了識(shí)別，確定涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主 要是顧客提供的圖紙。該組織不涉

38、及顧客提供的設(shè)備設(shè)施和原材料及個(gè)人信息 等顧客財(cái)產(chǎn)。2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管 理、控制情況？2、2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理、控制情況：該部門提供有顧客圖紙接受、驗(yàn)證登記和顧客圖 紙使用發(fā)放登記的記錄。抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖，其 圖號(hào)是*，對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。又抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖， 其圖號(hào)是*，對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客提供的圖紙，存放在文件柜中，放有防蟲劑、干 燥劑，貯存條件適宜。該部門介紹未發(fā)生顧客圖紙丟失、損壞或不適用的情況。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.5.57.6查產(chǎn)品的防護(hù)控制：1、了解是否制定有關(guān) 產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定？2、查產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí) 是否符合規(guī)定？3、查產(chǎn)

39、品的搬運(yùn)是否 起到防護(hù)的作用？4、查產(chǎn)品的包裝是否 起到防護(hù)的作用？5、查產(chǎn)品的貯存條件 和方法是否起到防護(hù)、 保護(hù)的作用？查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的 控制：1、了解是否建立監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備管理的相 關(guān)規(guī)定？2、抽杳監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備的校準(zhǔn)活動(dòng)，及校準(zhǔn) 后的標(biāo)識(shí)？ 了解是否 有自制的檢測(cè)設(shè)備，并 進(jìn)行校準(zhǔn)？1、提供有產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)、保護(hù)的管理規(guī)定和倉庫管理規(guī)定的文件，文件編號(hào)：*和* ;編制：*: 批準(zhǔn)：*; 2009年*月*日發(fā)布、實(shí)施。2、提供有產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)的說明和防護(hù)圖案?，F(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品包裝物標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品防護(hù)圖案符合文件的設(shè) 計(jì)要求?，F(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品堆放符合防護(hù)標(biāo)識(shí)規(guī)定的要求。3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查，搬運(yùn)用的平板手

40、動(dòng)推車和裝卸時(shí)為人力裝 卸，可以起到產(chǎn)品搬運(yùn)的防護(hù)的作用。大件物品用橋式跨梁 起重行車，并提供行車操作規(guī)程，基本符合產(chǎn)品搬運(yùn)、 防護(hù)、保護(hù)的管理規(guī)定。4、現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品的包裝是用木箱包裝，能起到產(chǎn)品包裝、運(yùn) 輸、裝卸的防護(hù)作用。5、場(chǎng)查看倉庫是標(biāo)準(zhǔn)廠房，磚混結(jié)構(gòu)，光線充足、通風(fēng)良 好；產(chǎn)品按照規(guī)定堆放，下面設(shè)有托盤隔地防潮，小件產(chǎn)品 放在貨架存放。儲(chǔ)存條件良好，能夠起到產(chǎn)品的貯存保護(hù)條 件。1、提供有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、校準(zhǔn)的管理規(guī)定文件文件編號(hào)：* ;編制：*:批準(zhǔn)：*; 2009 年*月*日發(fā)布、實(shí)施。2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中抽查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的按期 校準(zhǔn)：游標(biāo)卡尺、0150編號(hào)：* ，校

41、準(zhǔn)時(shí)間：*年* 月*日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào). * 長(zhǎng)字* 號(hào)*精品文檔ISO佃001審核檢查表第39頁共頁標(biāo) 條準(zhǔn) 款檢杳內(nèi)容檢查記錄7.6游標(biāo)卡尺、0150編號(hào)：* ，校準(zhǔn)時(shí)間：*年* 月*日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào). * 長(zhǎng)字* 號(hào)*高度尺，編號(hào)：* ，校準(zhǔn)時(shí)間：*年*月*日；并對(duì)其咼度尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào). * 長(zhǎng)字* 號(hào)*千分尺 編號(hào)：* ，校準(zhǔn)時(shí)間：*年*月*日； 并對(duì)其千分尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)證書編號(hào). * 長(zhǎng)字* 號(hào)*上述抽查的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由*市技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢測(cè) 所進(jìn)行的校準(zhǔn)。并出具校準(zhǔn)合格證。該部門介紹，本組織沒有自制的監(jiān)視和

42、測(cè)量設(shè)備。3、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備是否在搬運(yùn)、維護(hù)、 貯存期間發(fā)生損壞、失 效情況？3、該部門介紹，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未發(fā)生在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存 期間發(fā)生損壞、失效情況。4、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備是否在使用中發(fā)生 失效或失準(zhǔn)的情況？4、該部門介紹，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用中未發(fā)生失效或失準(zhǔn)的 情況。5、了解計(jì)算機(jī)軟件用 于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量 時(shí)進(jìn)行的確認(rèn)？5、該部門介紹，本組織沒有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備情況。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄8.18.5.18.2.1了解測(cè)量、分析、改進(jìn) 的策劃活動(dòng)和持續(xù)改 進(jìn)的活動(dòng)開展情況？查顧客滿意的監(jiān)視和 測(cè)量活動(dòng)的證據(jù)？1、領(lǐng)導(dǎo)層介紹體系運(yùn)行后或每年初在年度大綱

43、的策劃時(shí)， 即對(duì)整個(gè)體系的測(cè)量、分析、改進(jìn)的活動(dòng)進(jìn)行策劃。制定有 年度的管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃、年度管理評(píng)審計(jì)劃、顧客滿 意測(cè)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的考核/測(cè)量計(jì)劃等。2、抽查提供有以下持續(xù)改進(jìn)證據(jù)：2009年*月*日開展的管理體系內(nèi)部審核記錄（詳見 8.2.2審核記錄）； 2009年*月*日開展的管理評(píng)審資料（詳見 5.6審核 記錄）；2009年*月*日開展的顧客滿意的測(cè)量資料（詳見8.2.1審核記錄）；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了測(cè)量（詳見 5.4.1審核記錄）；開展了數(shù)據(jù)分析活動(dòng)（詳見 8.4審核記錄）；開展了糾正措施、預(yù)防措施活動(dòng)（詳見 8.5.2、8.5.3審核 記錄）；1、 該部門介紹，按計(jì)劃于 20

44、09年*月一*月以問卷調(diào)查的 方式開展了顧客滿意的測(cè)量活動(dòng)。2、從提供的顧客滿意調(diào)查資料中抽查顧客滿意與否的反饋信 息； 2009年*月*日被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。 2009年*月*日被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。 2009年*月*日被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。3、 對(duì)顧客滿意的測(cè)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，其滿意度為*% ； 對(duì)顧客提出的改進(jìn)建議進(jìn)行了分析（如：價(jià)格冋題、技術(shù)培 訓(xùn)冋題等），目前進(jìn)行落實(shí)。標(biāo)準(zhǔn) 條款檢杳內(nèi)容檢查記錄8.2.2查管理體系內(nèi)部審核 活動(dòng)的開展情況？1、提供有管理體系內(nèi)部審核控制程序文件。編制：* 、批準(zhǔn)：*； 2009年*月*日發(fā)布實(shí)施。2、 提供有策劃后的*年度管理體系內(nèi)部審核方案，該 方案中規(guī)定有*年度審核頻次為2次分別在*月和* 月進(jìn)行，審核方式為集中審核，并制定有審核的準(zhǔn)則、范圍等。編制： *扌比準(zhǔn)： * * 年 * J月 * 日3、按策劃的時(shí)間間隔于*年*月*日*月*日開展了管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，并提供有以下內(nèi)審的資料： 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃編制： *扌扌準(zhǔn)： * * 年 *