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文檔簡介

1、中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報 表（A類）稅款所屬期間：年 月 日至年 月日納稅人識別號（今社 會信用代碼）：納稅人名稱：金額單位：人民幣元（列至角分）預(yù)繳方 式按照實際利潤額預(yù)繳按照納稅年度應(yīng)納 稅所得額平均額預(yù)繳按照稅務(wù)機關(guān)確定的 其他方法預(yù)繳企業(yè)類型 一般企業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳稅款計算行次項目本年累計金額1營業(yè)收入2營業(yè)成本3利潤總額4加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額5減：不征稅收入6減：免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠金額（填寫A20101。7減：固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（填寫A20102O8減：彌補以前年度虧損9實際利

2、潤額（3+4-5-6-7-8 ） 按照納稅年度應(yīng)納稅所 得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額10稅率(25%)11應(yīng)納所得稅額（9X10）12減：減免所得稅額（填寫 A20103。13減：實際已繳納所得稅額14減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額15本期應(yīng)補（退）所得稅額（11-12-13-14 ） 稅務(wù)機關(guān)確定 的本期應(yīng)納所得稅額匯總納稅企業(yè)總分機構(gòu)稅款計算16總機構(gòu)填總機構(gòu)本期分攤應(yīng)補（退）所得稅額（17+18+19）17其中：總機構(gòu)分攤應(yīng)補（退）所得稅額（15X總機構(gòu) 分攤比例%18財政集中分配應(yīng)補（退）所得稅額（15X財政集中分配比例_%報19總機構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能的部門分攤所得稅額 （15X全部分支機構(gòu)分攤比例_%總機構(gòu)具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能部門分攤比例_%）20分支 機構(gòu) 度報分支機構(gòu)本期分攤比例21分支機構(gòu)本期分攤應(yīng)補（退）所得稅額附報信息小型微利企業(yè)口是口否科技型中小企業(yè)口是口否局新技術(shù)企業(yè)口是口否技術(shù)入股遞延納稅事項口是口否期末從業(yè)人數(shù)謹聲明：此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法中華人民共和國 企業(yè)所得稅法實施條例以及有關(guān)稅收政策和國家今會計制度的規(guī)定填報的，是 真實的、可靠的、完整的。法定代表人（簽章）：年 月日納稅人公章：會計主管：填表日期：年 月日代理申報中介機構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)

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