鹽都區(qū)糧食局本級

1、鹽都區(qū)糧食局（本級）2016年度決算公開說明第一部分部門概況一、部門主要職能（一）貫徹落實糧食流通管理條例和國家、省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究制定全區(qū)糧食流通和糧食儲備的行政措施和規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；配合有關(guān)部門做好糧食行業(yè)的執(zhí)法檢查工作。（二）根據(jù)國家、省、市部署要求，研究擬定糧食行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，及糧食流通體制改革方案。（三）組織實施對全區(qū)全社會糧食流通的宏觀管理，貫徹落實國家糧油價格政策，指導(dǎo)全區(qū)糧油市場供應(yīng)，穩(wěn)定糧油市場，安排好群眾生活，切實保障軍隊糧油供給，指導(dǎo)和幫助災(zāi)區(qū)、缺糧、貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)。（四）根據(jù)國務(wù)院、省、市政府確定的糧食購

2、銷政策，指導(dǎo)全區(qū)的糧食購銷工作。（五）加強儲備糧的管理，落實中央、省、市、區(qū)儲備糧的收儲、保管、調(diào)運和輪換計劃，監(jiān)督檢查儲備糧的質(zhì)量和安全。（六）按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，加快糧食企業(yè)改革改制，在規(guī)定時間內(nèi)，完成改革改制工作任務(wù)。（七）指導(dǎo)全區(qū)糧食儲存的安全管理、經(jīng)營管理，監(jiān)督指導(dǎo)國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、糧油檢測政策、制度和辦法的執(zhí)行。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)糧食財務(wù)管理和直屬企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，匯編財務(wù)報表，向上級和有關(guān)部門提供財務(wù)、統(tǒng)計資料，協(xié)同有關(guān)部門建立和管理糧食風(fēng)險基金，完善有關(guān)管理辦法。（九）組織指導(dǎo)全區(qū)糧食系統(tǒng)干部職工教育、培訓(xùn)，監(jiān)察審計工作，提高職工素質(zhì)，搞好行風(fēng)建設(shè)，加強精神文明建設(shè)。（十

3、）服務(wù)基層糧商企業(yè)和民營工業(yè)企業(yè)、服務(wù)項目建設(shè)以及做好全系統(tǒng)的招商引資、項目推進(jìn)工作。二、部門決算單位構(gòu)成情況2016年糧食局決算單位構(gòu)成由鹽城市鹽都區(qū)糧食局（本級）和鹽城市鹽都區(qū)糧油工業(yè)管理辦公室（非獨立單位）2個單位組成。三、2016年度主要工作完成情況（一）糧食收購平穩(wěn)有序。全年實現(xiàn)糧食收購41萬噸，占任務(wù)數(shù)的164。針對糧食收購倉容緊張，收割季節(jié)連續(xù)陰雨糧食品質(zhì)下降等突出矛盾，我們高度重視，采取補貼銷售、跨省移庫、儲備輪換、搭建露囤等措施，騰出空倉容17.61萬噸；利用即購即銷等自營方式消化托市不達(dá)標(biāo)糧6萬多噸；新增2臺比重篩，新建一個烘干中心，強化服務(wù)，努力幫助農(nóng)民糧食提級進(jìn)等，千方

4、百計助農(nóng)銷售等外糧，切實解決農(nóng)民“賣糧難”問題。同時執(zhí)紀(jì)監(jiān)管動真碰硬，在夏秋糧食收購期間，成立3個巡查小組，實行分片交叉巡回督查，及時糾正違規(guī)行為，規(guī)范市場秩序。（二）企業(yè)改革有力推進(jìn)。自2015年10月份以來在區(qū)委、區(qū)政府堅強有力的領(lǐng)導(dǎo)下，排除一切干擾，經(jīng)過艱苦細(xì)致、積極穩(wěn)妥的工作，去年4月份新組建的江蘇鹽糧控股有限公司和4個子公司掛牌營業(yè)，5月份變更為江蘇鹽糧集團控股有限公司。集團成立后 ，各企業(yè)之間人、財、物管理調(diào)度便捷，資金籌措能力增強，對下屬庫點的管理能力、效率、手段都顯著增強，特別是在對原有企業(yè)債權(quán)債務(wù)清理過程中調(diào)整優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，在區(qū)政府的支持下，不僅縮減了債務(wù)規(guī)模，同時融資利率

5、明顯降低，年均減少財務(wù)費用近500萬元。（三）倉儲設(shè)施不斷改善。搶抓國家加大糧食倉儲設(shè)施建設(shè)投入的機遇，積極爭取上級財政支持項目。對危舊倉房實施拆舊建新改造，共拆除危舊倉房1.8萬噸，新建5.17萬噸新倉，分別投入夏秋兩季糧食收購；智能化升級項目2個；新建5組日處理能力達(dá)300噸的低溫循環(huán)干燥機。上述項目累計總投入4820萬元，其中，中央財政補助380萬元、省級財政補貼1682萬元、區(qū)產(chǎn)糧大縣補助資金配套1682萬元，企業(yè)自籌1076萬元，通過建設(shè)投入倉儲設(shè)施功能明顯提升。 （四）糧食安全責(zé)任制落地生根。按照省市統(tǒng)一要求，切實履行好糧食安全責(zé)任制考核牽頭單位職責(zé)，起草區(qū)糧食安全責(zé)任制實施意見，

6、把市政府對我區(qū)的考核任務(wù)具體分解落實到相關(guān)部門，并加強與有關(guān)部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)，形成了糧食安全工作領(lǐng)導(dǎo)重視、部門支持的齊抓共管、合力推進(jìn)、發(fā)展有序的工作態(tài)勢。2016年落實了糧食去庫存補貼0.035元/斤，計402萬元；糧食安全共同擔(dān)保風(fēng)險基金640萬元；按省財政撥付資金11配套產(chǎn)糧大縣補助資金1682萬元；區(qū)國投公司及城鎮(zhèn)化公司為集團流動資金提供擔(dān)保。所有這些，都表明了糧食安全責(zé)任制實施意見在我區(qū)具體工作中得到落實。（五）黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷增強。全系統(tǒng)各級黨組織認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，局機關(guān)堅持黨員活動日集中學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，各基層黨組織根據(jù)各自實際，靈活多樣地開

7、展組織活動，通過學(xué)習(xí)教育和不間斷的檢查監(jiān)督，黨員干部的黨性、執(zhí)行八項規(guī)定的自覺性增強，全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)取得明顯成效。第二部分2016年度部門決算表詳見附表。第三部分 2016年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明鹽都區(qū)糧食局2016年度收入、支出總計680.1萬元，與上年相比收、支總計增加45.65萬元，增長7.20%。本年收入增加主要原因是財政撥款收入中由于在職職工和離退休人員調(diào)資增加、公積金和住房補貼標(biāo)準(zhǔn)提高比上年增加了43.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2.14萬元；本年支出增加的主要原因是一般公共服務(wù)支出中信訪支出增加1.3萬元，因繳費基數(shù)調(diào)整增加了醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.57萬元，

8、因公積金和住房補貼標(biāo)準(zhǔn)提高增加了住房保障支出16.28萬元，因在職職工和離退休人員調(diào)資增加了糧油物資儲備支出30.61萬元，其他支出比上年減少3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4.11萬元。其中：（一）收入總計680.1萬元。包括：1財政撥款收入675.7萬元，為當(dāng)年從省級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加43.51萬元，增長 6.88%。主要原因是在職職工和離退休人員調(diào)資增加以及公積金和住房補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。2.上級補助收入0萬元3.事業(yè)收入0萬元4.經(jīng)營收入0萬元5.附屬單位上繳收入0萬元6.其他收入0萬元7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元8年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.4萬元，主

9、要為糧食局上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)讓，與上年相比增加2.14萬元。（二）支出總計680.1 萬元。包括：1一般公共服務(wù)支出1.3萬元，主要用于信訪事務(wù)的相關(guān)工作 ，比去年增加1.3萬元，是本年新增加項目。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.6萬元，主要用于醫(yī)療保險費用。與上年相比增加4.57萬元，增加22.82 %。主要原因是職工醫(yī)保繳費基數(shù)提高。3.住房保障支出36.3萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比增加16.28萬元。主要原因是職工住房公積金發(fā)放比例提高，同時發(fā)放基數(shù)增加。4.糧油物資儲備支出617.6萬元，主要用于本單位工資福利支出、商品服務(wù)和對家庭和個人補助支出。與上年相比增加

10、30.61萬元，增加5.25%。主要原因是在職職工和離退休人員工資調(diào)整。5.其他支出本年0萬元，與上年相比減少3萬元，主要是上年有招商引資先進(jìn)獎3萬元，本年沒有此項目。 6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、收入決算情況說明鹽都區(qū)糧食局本年收入合計675.7萬元，其中：財政撥款收入675.7萬元，占100%。三、支出決算情況說明鹽都糧食局本年支出合計 679.8 萬元，其中：基本支出 679.8 萬元，占 100 %；1一般公共服務(wù)支出1.3萬元，主要用于信訪事務(wù)的相關(guān)工作 ，比去年增加1.3萬元，是本年新增加項目。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.6萬元，主要用于醫(yī)

11、療保險費用。與上年相比增加4.57萬元，增加22.82 %。主要原因是職工醫(yī)保繳費基數(shù)提高。3.住房保障支出36.3萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比增加16.28萬元。主要原因是職工住房公積金發(fā)放比例提高，同時發(fā)放基數(shù)增加。4.糧油物資儲備支出617.6萬元，主要用于本單位工資福利支出、商品服務(wù)和對家庭和個人補助支出。與上年相比增加30.61萬元，增加5.25%。主要原因是在職職工和離退休人員工資調(diào)整。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明鹽都區(qū)糧食局2016年度財政撥款收、支總決算 680.1萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加45.65 萬元，增長7.20%。主要原因財政撥款收入

12、方面：一是一般公共預(yù)算財政撥款增加43.51萬元；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)余額增加2.14萬元。財政支出方面：一是一般公共服務(wù)支出增加1.3萬元；二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加4.57萬元；三是住房保障支出增加16.28萬元；四是糧油物資儲備支出增加30.61萬元；五是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4.11萬元。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽都區(qū)糧食局2016年財政撥款支出679.8萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加49.

13、76萬元，增長7.90%。主要原因是在職職工和離退休人員調(diào)整工資支出增加，以及在職職工績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。鹽都糧食局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為600.75 萬元，支出決算為 679.8萬元，完成年初預(yù)算的113.16%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職職工和離退休人員調(diào)整工資支出增加，以及在職職工績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。其中： （1） 一般公共服務(wù)（類）1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.25萬元，主要原因是本年新增加項目支出； （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為16.5萬元，支出決算

14、為16.5萬元，完成年初預(yù)算100%。2.醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為8.1萬元，支出決算為8.1萬元，完成年初預(yù)算100%。（三）、住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為24.3萬元，支出決算為24.3萬元，完成年初預(yù)算100%。2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為8.6萬元，支出決算為8.6萬元，完成年初預(yù)算100%。3、住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為3.4萬元，支出決算為3.4萬元，完成年初預(yù)算100%。（四）糧油物資儲備支出（類）1.糧油事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算501萬元，支出決算為578.8萬元，完成年

15、初預(yù)算的115.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是在職職工和離退休人員調(diào)整理工資增加支出，以及在職職工效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。2.糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。3.糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為8.9萬元，支出決算為8.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。六、財政撥款基本支出決算情況說明鹽都區(qū)糧食局2016年度財政撥款基本支出679.8萬元，其中：（一）人員經(jīng)費616.7 萬元。主要包括：基本工資82.3萬元、津貼補貼130.4萬元、獎金6.6萬元、社會保障繳費20.2萬元、伙食補助費4.4萬元、其他工資福利支

16、出34萬元、離休費24.3萬元、退休費196.2萬元、撫恤金15.6萬元、生活補助2.7萬元、醫(yī)療費5.9萬元、獎勵金45.3萬元、住房公積金26.5萬元、提租補貼19.1萬元、購房補貼3.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元。（二）公用經(jīng)費 63.1萬元。主要包括：辦公費9.6萬元、印刷費2.0萬元、水費0.2萬元、電費5.0萬元、郵電費3.4萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費、維修（護(hù)）費6.8萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費1.0萬元、公務(wù)接待費6.8萬元、委托業(yè)務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費7.0萬元、其他交通費用12.0萬元、其他商品和服務(wù)支出6.1萬元、其他資本性

17、支出0.6萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽都區(qū)糧食局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 679.8 萬元，與上年相比增加49.76萬元，增長7.90 %。主要原因是在職職工和離退休人員調(diào)整工資支出增加，以及在職職工績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。鹽都區(qū)糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為600.75 萬元，支出決算為 679.8 萬元，完成年初預(yù)算的113.16 %。決算數(shù)大于年

18、初預(yù)算的主要原因是在職職工和離退休人員調(diào)整工資支出增加，以及在職職工績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明鹽都區(qū)糧食局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 679.8 萬元，其中：（一）人員經(jīng)費 616.7萬元。主要包括：基本工資82.3萬元、津貼補貼130.4萬元、獎金6.6萬元、社會保障繳費20.2萬元、伙食補助費4.4萬元、其他工資福利支出34萬元、離休費24.3萬元、退休費196.2萬元、撫恤金15.6萬元、生活補助2.7萬元、醫(yī)療費5.9萬元、獎勵金45.3萬元、住房公積金26.5萬元、提租補貼19.1萬元、購房補貼3.4萬元、其他對個人和家庭的補助支

19、出0.1萬元。（二）公用經(jīng)費 63.1 萬元。主要包括：辦公費9.6萬元、印刷費2.0萬元、水費0.2萬元、電費5.0萬元、郵電費3.4萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費、維修（護(hù)）費6.8萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費1.0萬元、公務(wù)接待費6.8萬元、委托業(yè)務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費7.0萬元、其他交通費用12.0萬元、其他商品和服務(wù)支出6.1萬元、其他資本性支出0.6萬元。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明鹽都區(qū)糧食局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元，公

20、務(wù)接待費支出 6.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的100 %。具體情況如下：1因公出國（境）費決算支出 0 萬元.2公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元。3公務(wù)接待費6.8萬元。其中：（1）外事接待支出 0萬元。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出6.8萬元，完成預(yù)算的194.29 %，比上年決算減少10.13 萬元，減少的主要原因為加強公務(wù)接待費管理，使公務(wù)接待費比去年大幅減少；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資和信訪穩(wěn)定方面的公務(wù)接待支出未列入年初預(yù)算。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待糧食行業(yè)以及各級中儲糧公司、財政部門和銀行部門的檢查，行業(yè)主管部門調(diào)查和行業(yè)內(nèi)其他單位交流等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)

21、公務(wù)接待 92 批次，860人次。主要為接待糧食行業(yè)以及各級中儲糧公司、財政部門和銀行部門的檢查，行業(yè)主管部門調(diào)查和行業(yè)內(nèi)其他單位交流等。鹽都區(qū)糧食局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0.5 萬元，完成預(yù)算的 33.33 %，比上年決算減少 2.22 萬元，主要原因為會議次數(shù)減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因會議次數(shù)的減少。2016 年度全年召開會議 5 個，參加會議 306 人次。主要為召開行業(yè)工作會議。鹽都區(qū)糧食局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出 1.0 萬元，完成預(yù)算的 200 %，比上年決算減少 0.75 萬元，減少的主要原因為今年培訓(xùn)人員減少；決算數(shù)大

22、于預(yù)算數(shù)的主要原因是有的培訓(xùn)項目未列入年初預(yù)算。2016 年度全年組織培訓(xùn) 6 個，組織培訓(xùn) 26 人次。主要為培訓(xùn)行業(yè)能力知識提高方面的內(nèi)容。10、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 我單位本年度沒有發(fā)生政府性基金收支。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 63.1萬元，比2014年減少9.71萬元，降低13.35%。主要原因是：加強內(nèi)部管理，努力降低費用支出。（二）政府采購支出決算情況說明2016年度政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出 0.6 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本

23、年度從省級財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和