2018年?yáng)|莞就業(yè)管理辦公室部門

1、2018 年?yáng)|莞市就業(yè)管理辦公室部門 預(yù)算公開補(bǔ)充說(shuō)明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 （一）收支總體情況。 按照綜合預(yù)算的原則，東莞市就業(yè)管理辦公室所有收入 和支出均納入部門預(yù)算管理。 2018 年預(yù)算收支總計(jì) 19,120.73 萬(wàn)元，較上年增加 7,762.81 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 68.35%，主要原因是 隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí)施， 經(jīng)過(guò) 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放，預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升， 因此 2018 年預(yù)算增長(zhǎng)幅 度較大。 （二）財(cái)政撥款情況。 東莞市就業(yè)管理辦公室 2018 年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總 計(jì) 19

2、,098.08 萬(wàn)元， 較上年增加 7,789.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 68.88%， 主要原因是隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí) 施，經(jīng)過(guò) 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放， 預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升，因此 2018 年預(yù)算增長(zhǎng)幅度較大。具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 19,098.08 萬(wàn)元。 其中， 一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算 19,098.08 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款收入預(yù)算 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 預(yù)算 0 萬(wàn)元。 2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì) 19,098.08 萬(wàn)元。分功能科目 看： 一般公共服務(wù)（

3、類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 （項(xiàng)）支出 68萬(wàn)元，較上年增加 68 萬(wàn)元，主要原因是 2017 年無(wú)該功能科目預(yù)算項(xiàng)目， 2018 年新增了預(yù)算項(xiàng)目 “就業(yè)創(chuàng) 業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)二期 ”，預(yù)算金額 68 萬(wàn)，主要用于就業(yè)創(chuàng)新 綜合服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）支出 1,558.92 萬(wàn)元，較上年增加 34.72 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 2.28%， 主要原因是 2018 年退休人員增加較多， “基本支出 （統(tǒng)發(fā)退休人員經(jīng)費(fèi)） ”和“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助（其他） ”預(yù)算金額增加較多

4、。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出 129.26 萬(wàn)元，較上年 增加 111.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 618.11%，主要原因是 2018 年新增 了預(yù)算項(xiàng)目 “項(xiàng)目評(píng)審費(fèi) ”，預(yù)算金額 114.26，主要用于創(chuàng)業(yè) 培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化基地的組織評(píng)審工作 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出 20 萬(wàn)元，較上年持平， 無(wú)增減變化。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出 25 萬(wàn)元， 較上年減少 64.60 萬(wàn)元，減少 72.10%，主要原因是

5、2017 年預(yù)算項(xiàng)目 “外來(lái)民工有序流動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 ” 64.60萬(wàn) 元，該項(xiàng)預(yù)算為安排給分局有序流動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)， 2018 年該項(xiàng) 費(fèi)用由鎮(zhèn)自行預(yù)算，市級(jí)部門不再做該項(xiàng)預(yù)算。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服 務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 229.96 萬(wàn)元，較上年減少 3,404.39 萬(wàn)元， 減少 93.67% ，主要原因是：一是 2018 年對(duì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ) 貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌合并， 創(chuàng)業(yè)孵化基地資助 （2017 年預(yù)算 金額 165 萬(wàn)元）、一次性創(chuàng)業(yè)資助（ 2017 年預(yù)算金額 160 萬(wàn) 元）、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 260 萬(wàn)元）、優(yōu) 秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)（ 2

6、017 年預(yù)算金額 88 萬(wàn)元）、購(gòu)買社會(huì)專 業(yè)化創(chuàng)業(yè)服務(wù) （ 2017 年預(yù)算金額 30 萬(wàn)元）、創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) 補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 5.12 萬(wàn)元）、創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 9.6 萬(wàn)元）等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專 項(xiàng)資金，功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就 業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）；二是預(yù)算項(xiàng)目 “小額 創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金和貼息 ”，2017 年預(yù)算金額 2616 萬(wàn)元，功 能科目由 “社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）就業(yè)補(bǔ)助 （款）就業(yè)創(chuàng) 業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 （項(xiàng)）”變更為 “金融支出 （類）其他金融支出 （款） 其他金融支出（項(xiàng)） ”；三是 201

7、7 年預(yù)算項(xiàng)目“東莞市就業(yè)創(chuàng) 業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)和電子檔案管理系統(tǒng)合同尾款 （2017 年預(yù)算 金額 88萬(wàn)元）”已完成， 2018 年不再做預(yù)算。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，較上年減少 733 萬(wàn)元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對(duì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（ 2017年預(yù)算金額 245 萬(wàn)元）、自主參 訓(xùn)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 480 萬(wàn)元）、校企合作補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 5 萬(wàn)元）、職業(yè)介紹補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 3 萬(wàn) 元）等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，功能科目 重新劃分為

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他 就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，較上年減少 800 萬(wàn)元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對(duì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 80 萬(wàn) 元）和用人單位招用就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 （ 2017 年預(yù) 算金額 720 萬(wàn)元）預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金， 功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助 （款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見習(xí)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，較上

9、年減少 211.58 萬(wàn)元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對(duì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，預(yù)算項(xiàng)目 “青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 211.58 萬(wàn)元）”被合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金， 功能科目重新劃 分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ) 助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ) 助支出（項(xiàng)）支出 10,460.34 萬(wàn)元，較上年增加 6,329.34 萬(wàn) 元，增加 153.22% ，主要原因是一是 2018 年對(duì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌合并，創(chuàng)業(yè)孵化基地資助、一次性創(chuàng) 業(yè)資助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)

10、目獎(jiǎng)勵(lì)、購(gòu)買社會(huì) 專業(yè)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼、 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、自主參訓(xùn)補(bǔ)貼、校企合作補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ) 貼、靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、用人單位招用就業(yè)困難人 員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促 進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè) 支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）；二是 隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí)施， 經(jīng)過(guò) 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放，預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升，因此 2018 年預(yù)算增長(zhǎng)幅 度較大。 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出 40 萬(wàn)

11、元，較上年減少 40 萬(wàn)元，減少 50% ，主要原因是預(yù)算 項(xiàng)目 “低保勞動(dòng)力就業(yè)激勵(lì)補(bǔ)助資金 ”由 2017 年預(yù)算金額 80 萬(wàn)降為 2018 年預(yù)算金額 40 萬(wàn)，該項(xiàng)目 2017 年支出金額較 少， 2018 年根據(jù) 2017 年支出情況壓減預(yù)算。 金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)） 支出 6,500 萬(wàn)元，較上年增加 6,500 萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算 項(xiàng)目“小額創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金和貼息 ”，2018 年預(yù)算金額 6500 萬(wàn)元，功能科目由 “社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）就業(yè)補(bǔ)助 （款） 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)） ”變更為 “金融支出（類）其他金融 支出（款）其他金融支出（項(xiàng)

12、）。 住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)） 支出 66.6 萬(wàn)元，較上年減少 0.6 萬(wàn)元，增加 0.89% ，主要原 因是相比 2017 年， 2018 年公積金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)小幅提高。 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公 用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以 及其他費(fèi)用 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 114.71 萬(wàn)元，較上 年增加 62.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 120.43% ，主要原因是隨著社會(huì)物 價(jià)水平的提高， 各項(xiàng)費(fèi)用有所提高， 以及今年硬件維護(hù)費(fèi)用、 就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、省軟件本地化改造維護(hù)費(fèi) 等信息化維護(hù)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目新增，