某某企業(yè)工作管理計(jì)劃建議書(shū)

1、2010年工作管理計(jì)劃建議計(jì)劃2010年合成氨能力達(dá)到10萬(wàn)噸，原料煤噸氨消耗1560公斤，燃料煤噸氨消耗185公斤，電噸氨消耗1360度。制造成本控制在1840/噸氨。材料費(fèi)：25元/噸氨其中：造氣鍋爐車間：6.16元/噸氨碳化車間：4.36元/噸氨合成車間：10.252元/噸氨電儀車間：2.992元/噸氨原料1.236元/噸氨化工輔料：鹽 7.92公斤/噸氨添加劑 1.76公斤/噸氨水處理藥 0.22公斤/噸氨脫硫劑 0.00176公斤/噸氨機(jī)油 1.54公斤/噸氨銅 0.088公斤/噸氨酸 0.088公斤/噸氨生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任單位考核辦法：（1）每月底由生產(chǎn)部對(duì)各相關(guān)單位的目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行考

2、核。（2）若完成當(dāng)月額定產(chǎn)量基數(shù)7000噸，每一噸提金額51.744元。（3）目標(biāo)成本完成情況獎(jiǎng)罰措施：若超額完成額定計(jì)劃，且制造成本在規(guī)定范圍內(nèi)。按超產(chǎn)總額獎(jiǎng)金的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。反之，按降低總額的20%進(jìn)行處罰，罰款從各相關(guān)單位的工資中扣除。（4）若兩煤下降按節(jié)約額的10%提取節(jié)約獎(jiǎng)，其中：制氣車間享受節(jié)約獎(jiǎng)的50%（其中車間主任享受車間節(jié)約獎(jiǎng)的5%），工藝大班享受35%（其中調(diào)度享受5%），生產(chǎn)部辦公室、設(shè)備技術(shù)科、生產(chǎn)科、安環(huán)科、碳化車間、合成車間、負(fù)責(zé)人享受節(jié)約獎(jiǎng)的15%。反之，則按上述比例承擔(dān)罰款，做到同獎(jiǎng)同罰。（5）若電耗下降，按節(jié)約額的10%提取節(jié)約獎(jiǎng)，其中工藝大班享受50%的節(jié)

3、約獎(jiǎng)（其中調(diào)度享受本班的5%），制氣鍋爐車間、碳化車間、合成車間享受節(jié)約獎(jiǎng)的35%（其中車間主任享受5%），生產(chǎn)部辦公室、設(shè)備技術(shù)科、生產(chǎn)科、安環(huán)科、電儀車間負(fù)責(zé)人享受15%，反之則按上述比例承擔(dān)罰款。（6）材料費(fèi)及輔助材料消耗，若下降按節(jié)約獎(jiǎng)的20%獎(jiǎng)勵(lì)（其中車間主任享受總額的5%），反之按20%處罰。以上消耗由公司每月考核兌現(xiàn)。在生產(chǎn)期間，若因不可抗力造成停車減量，按影響產(chǎn)量扣除當(dāng)月額定產(chǎn)量計(jì)劃。一、為確保目標(biāo)任務(wù)完成希望公司建立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)，克服09年管理上條塊分割和管理混亂無(wú)序狀態(tài)。建立現(xiàn)代化的管理模式。 即五統(tǒng)一、四監(jiān)管。五統(tǒng)一（財(cái)務(wù)統(tǒng)一、采購(gòu)統(tǒng)一、人力資源統(tǒng)一、銷售統(tǒng)一、工程投資

4、統(tǒng)一）、四監(jiān)管（非生產(chǎn)性開(kāi)支監(jiān)管、招投標(biāo)監(jiān)管、分析化驗(yàn)監(jiān)管、安全監(jiān)管）。二、公司內(nèi)開(kāi)展全員合理化建議，挖潛增效“雙擰雙高”等活動(dòng)。雙擰雙高：即擰出管理中的水、擰出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中水，擰高員工的收入、擰高企業(yè)的效益。為調(diào)動(dòng)全員積極性鼓勵(lì)創(chuàng)新、采取精神激勵(lì)和物質(zhì)激勵(lì)相結(jié)合的辦法。同時(shí)重視人才的培養(yǎng)，每年都有計(jì)劃地組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，如中層干部進(jìn)行工商管理培訓(xùn)，部分技術(shù)骨干進(jìn)修碩士研究生，部分中專、大專人員攻讀本科等，考慮生產(chǎn)的實(shí)際情況，采用走出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，盡量滿足生產(chǎn)需要。三、精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)。即生產(chǎn)、銷售、行政三大部門。各部門人員少而精，富余人員充實(shí)到生產(chǎn)一線，實(shí)行集中統(tǒng)一管理，一人干的事，絕不能讓兩

5、人去作。公司還大膽啟用有能力的人才，中層領(lǐng)導(dǎo)每年都進(jìn)行一次調(diào)動(dòng)，都有人被提拔，也有人被免職，專業(yè)技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)評(píng)聘分開(kāi)，每年考核，尾數(shù)10%淘汰，真正體現(xiàn)干部能上能下。四、成本管理精心核算，確定目標(biāo)，建立保證體系。把責(zé)任經(jīng)過(guò)分解落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)項(xiàng)目都有一個(gè)負(fù)責(zé)人，完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)，完成不好處罰。A、搞好財(cái)務(wù)測(cè)算、制訂科學(xué)的成本目標(biāo)即跳跳高摘桃子。參考?xì)v史成本，分析成本升降因素，對(duì)成本、費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算。在面向市場(chǎng)、提高質(zhì)量、挖掘潛力的原則下充分考慮企業(yè)降低成本，節(jié)約費(fèi)用的可能性，確立一個(gè)經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到目標(biāo)成本。B、進(jìn)行層層分解，在挖潛制考核上，更具有操作性。目標(biāo)成本的確定，為目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)提供了前

6、提保證，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)則需按成本項(xiàng)目進(jìn)行分解，根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，本著有利于核算，有利于控制、有利于考核的原則，對(duì)成本項(xiàng)目進(jìn)行分類歸納。1、制造成本：原材料（粉煤）、燃煤（鍋爐煤）、動(dòng)力（電和蒸汽）、輔助材料、維修費(fèi)用、包裝材料、折舊（按定額提取、定額產(chǎn)量計(jì)算單位費(fèi)用額）、工資（按成本定額扣除以上費(fèi)用計(jì)算工資發(fā)放額度），通過(guò)上述諸因素的控制，保證成本定額實(shí)現(xiàn)，工資根據(jù)各單位的成本完成情況彈性變動(dòng)，從而真正把企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果和職工個(gè)人收入掛鉤。2、管理費(fèi)用：工資及各項(xiàng)提取（測(cè)算）、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)（包括通訊、印刷）、交通費(fèi)、低值易耗品、衛(wèi)生費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、招待費(fèi)、其它以上費(fèi)用項(xiàng)目定額分解至各單位。3、

7、銷售費(fèi)用：按銷售每噸產(chǎn)品定額提取。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用；根據(jù)貸款額測(cè)算。 C、建立保證體系。要保證目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)，還要將各受控指標(biāo)分解到相關(guān)部門，確定各項(xiàng)指標(biāo)的責(zé)任單位，公司負(fù)責(zé)人和各責(zé)任單位簽定目標(biāo)成本承包書(shū)，明確各責(zé)任單位責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，考核獎(jiǎng)懲辦法，負(fù)責(zé)人任期責(zé)任與薪金標(biāo)準(zhǔn)等。D、搞好內(nèi)控監(jiān)督。只有對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)定額進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)控監(jiān)督，才能使成本控制落到實(shí)處。1、原始記錄，這是會(huì)計(jì)核算最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，必須要求準(zhǔn)確規(guī)范、完備。2、計(jì)量。計(jì)量準(zhǔn)確是會(huì)計(jì)核算真實(shí)的又一重要基礎(chǔ)，要求計(jì)量器具齊全，檢測(cè)手段完整，做好計(jì)量工作的達(dá)標(biāo)升級(jí)，并明確規(guī)定財(cái)產(chǎn)清查及處理時(shí)間。3、傳遞手續(xù)要求明確適用，便于財(cái)務(wù)部門入帳及時(shí)

8、。4、材料采購(gòu)按需用計(jì)劃，市場(chǎng)供求，ABC分類確定購(gòu)貨批量及時(shí)間間隔，價(jià)格通過(guò)“購(gòu)銷比價(jià)”制度議價(jià)認(rèn)定，大宗貨物及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)定價(jià)。E、成本分析1、利用有關(guān)資料，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品成本形成情況、升降原因進(jìn)行因素分析，找出主客觀原因。2、深入工作現(xiàn)場(chǎng)，了解企業(yè)的工藝指標(biāo)合格率、設(shè)備出力率及生產(chǎn)臺(tái)時(shí)對(duì)產(chǎn)量，成本的影響狀況，進(jìn)而剖析短時(shí)不正常對(duì)全月生產(chǎn)的影響，如屬人為因素應(yīng)在提高人才技術(shù)素質(zhì)和操作精心上加以解決，屬技術(shù)難點(diǎn)提交技術(shù)部門研究解決等。五、生產(chǎn)科學(xué)化管理公司要想擺脫當(dāng)前的困境，必須從造氣工序的管理抓起。生產(chǎn)科學(xué)管理分工藝、生產(chǎn)、設(shè)備，安全和綜合治理等。1、原料原理不同性質(zhì)的原料一定分開(kāi)使用，不可多

9、種不同性質(zhì)的原料混合投爐。一定要分級(jí)氣化，切不可混合氣化，它有于提高造氣爐的氣化效率。2、設(shè)備管理各種設(shè)備要有計(jì)劃地進(jìn)行修理。大修、中修、小修必須按照原化工部頒發(fā)的檢修規(guī)程進(jìn)行。檢修質(zhì)量要得到保證。建立完整的設(shè)備檢修臺(tái)帳，通過(guò)臺(tái)帳可以掌握設(shè)備運(yùn)行周期。所有壓力容器必須按照壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程進(jìn)行管理。各種轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)按要求、保證有足夠的潤(rùn)滑油。按照要求備足各易損設(shè)備的備品備件的管理。保證設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行是維修工和操作工共同的任務(wù)，前者要修好設(shè)備，后者要維護(hù)好設(shè)備。3、安全管理安全與效益結(jié)伴而行，事故與損失同時(shí)發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)職工的安全思想教育，使每個(gè)職工從思想上重視安全生產(chǎn)。經(jīng)常進(jìn)行安全檢查、糾正違

10、章、消除隱患。經(jīng)常采用上安全課、搞安全競(jìng)賽等多種形式的方法來(lái)提高廣大職工的安全技術(shù)素質(zhì)。建立各種制度，確保安全生產(chǎn)。5、生產(chǎn)管理建立一支具有年青化、專業(yè)化、知識(shí)化、高技術(shù)素質(zhì)、自律、自強(qiáng)的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，除了搞好上述的各種管理之外，還應(yīng)做好人員的政治思想工作，提高職工技術(shù)素質(zhì)，開(kāi)展與生產(chǎn)有關(guān)的各種形式的勞動(dòng)競(jìng)賽，關(guān)心職工生活，發(fā)動(dòng)職工提合理化建議，大力開(kāi)展技術(shù)革新活動(dòng)。通過(guò)各種渠道學(xué)習(xí)和應(yīng)用外單位好的管理方法，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。6、為了保證技術(shù)改造的成功，在技術(shù)改造時(shí)，必須多了解、多考察、多論證，最后做出正確的選擇，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不僅要有決策的膽略和魄力，而且選擇技術(shù)改造工程方案要準(zhǔn)、要穩(wěn)，項(xiàng)目落實(shí)要快，只有這樣才能使企業(yè)迅速增加效益。綜上所述，2010年公司要想提高經(jīng)濟(jì)效益，必須下決心，搞好公司內(nèi)部的各項(xiàng)管理工作。