中鐵集團(tuán)管理程序匯編

1、中鐵集團(tuán)施工過(guò)程控制程序0目的對(duì)集團(tuán)公司工程工程進(jìn)行有效經(jīng)管，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1適用范圍適用于集團(tuán)公司工程工程。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本程序中的術(shù)語(yǔ)采用 GB/T19000-2000 規(guī)范、GB/T24001-1996 規(guī)范、 GB/T28001-2001 規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)。2.2 工作業(yè)績(jī):指有關(guān)部門對(duì)工程部工區(qū)所從事工程工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的 綜合評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1 總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組；3.2 工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；3.3 工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批工程分包報(bào)告。3.4 工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合

2、格工程分包方名錄”，并報(bào)工程部。3.5 工程部工區(qū)負(fù)責(zé)工程工程的實(shí)施。3.6 工程部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報(bào)告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同；3.7 工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施性施組的編制和送審。4工作程序4.1 組建工程經(jīng)理部4.1.1 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)中標(biāo)通知書，提出組建工程經(jīng)理部的初步意見；4.1.2 總經(jīng)理確定工程經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和定員，公司機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)行文公布；4.1.3 人事部調(diào)配工程經(jīng)理部所需的人力資源。4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務(wù)分配及工區(qū)劃分。4.3 工程部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方經(jīng)管4.3.1 工程部工區(qū)評(píng)價(jià)執(zhí)行工程評(píng)價(jià)辦法。4.3.2 工程分包方評(píng)價(jià)a）工程部工區(qū)依據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源

3、配置實(shí)際情況，確定工程分包工程，并填 寫“工程分包報(bào)告”送工程經(jīng)理部；b）工程經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報(bào)告”；c）批準(zhǔn)后的工程分包工程，由工程部工區(qū)對(duì)參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，填寫 ”工程分包方調(diào)查及評(píng)定記錄”，報(bào)工程經(jīng)理部；d）工程經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，工程部工區(qū)實(shí)施；e）工程經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部；f）工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各工程經(jīng)理部。4.3.3 工程分包合同的簽訂及實(shí)施a)工程部工區(qū)依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實(shí)施有效控制；b)工程部工區(qū)每季度對(duì)簽訂合同的工程分包方

4、進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情 況跟蹤報(bào)告”。c)工程部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”對(duì)工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)：1)重合同、講信譽(yù)的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2)不講信譽(yù)和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報(bào)工程經(jīng)理部取消其合格工程分包方 資格，并由工程經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4 工程經(jīng)理部每半年對(duì)管轄范圍內(nèi)工程分包經(jīng)管進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，并形成“工程分包經(jīng)管檢查記錄”，通報(bào)檢查結(jié)果，并送工程部。4.4 工程部每年定期進(jìn)行工程環(huán)保檢查， 通報(bào)結(jié)果，同時(shí)執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序4.5 工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性4.5.1 工程經(jīng)理部根據(jù)合同確定

5、產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知工程部工區(qū)。4.5.2 工程部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，明確標(biāo)識(shí)方法與內(nèi)容。4.5.3 工程經(jīng)理部每半年對(duì)工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。4.6 工程實(shí)施過(guò)程的控制4.6.1 工程策劃為盡快掌握工程邊界條件，對(duì)工程實(shí)施總體把握，確保工程滿足顧客要求，工程部應(yīng)在工 程進(jìn)場(chǎng)后，對(duì)工程實(shí)施進(jìn)行整體策劃，對(duì)工程實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制工程工程策劃 書。在策劃書中工程經(jīng)理部至少應(yīng)明確：工程的工程對(duì)象及其所處的環(huán)境；(2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾；工程現(xiàn)場(chǎng)各種資源的調(diào)查結(jié)果；(4)國(guó)家法律和工程所在地政府的法規(guī)；集團(tuán)公司的有關(guān)工程經(jīng)管制度；(6)對(duì)本工程技術(shù)、

6、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識(shí)；(7)工程組織機(jī)構(gòu)；(8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃；工程資源投入計(jì)劃及組織方式(材料采購(gòu)、機(jī)械配置形式、分包工程及方式等)。工程策劃是編制實(shí)施性施組的主要依據(jù)，實(shí)施性施組是保障工程策劃順利實(shí)現(xiàn)的重要手段和措施。工程工程策劃書應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后 20日內(nèi)，由工程經(jīng)理主持編制完成，報(bào)工程 部審核后實(shí)施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程工程策劃書編制辦法4.6.2 工程前期控制a)施工圖紙會(huì)審在收到施工圖紙10日內(nèi)，由工程經(jīng)理部組織，工程部工區(qū)參加，對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。工程經(jīng)理部在施工圖會(huì)審后15日內(nèi)將設(shè)計(jì)圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）及電 子文檔送工程部。b）工程經(jīng)

7、理部組織工程接樁、技術(shù)交底及施工圖紙分發(fā)。c）實(shí)施性施組的編制1）工程經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實(shí)施性施組的編制工作；2）針對(duì)產(chǎn)品中的特殊過(guò)程，工程經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施性施組中明確：（1）本工程的環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)及環(huán)境保護(hù)措施；（2）本工程參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護(hù)措施；（3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗；（4）施工設(shè)備能力驗(yàn)證；（5）工程用料貯備、審查；（6）針對(duì)不同工程工程，編制特殊過(guò)程控制要點(diǎn)；（7）滿足施工要求的環(huán)境。具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的實(shí)施性施組編制辦法。d）工程經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報(bào)總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)經(jīng)管文件；e）實(shí)施性施組批

8、準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，工程經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3 工程實(shí)施過(guò)程的控制a）工程經(jīng)理部應(yīng)制定下達(dá)工程經(jīng)管文件，內(nèi)容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)經(jīng)管、機(jī)電設(shè)備經(jīng)管、崗位技能控制、安全生產(chǎn)經(jīng)管、文明施工與環(huán)境保護(hù)經(jīng)管、勞務(wù)協(xié)作經(jīng)管、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x 器經(jīng)管、驗(yàn)工計(jì)價(jià)經(jīng)管等以及相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與集團(tuán)公司有關(guān)文件的相容性。b）對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程，工程部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報(bào)工程經(jīng)理部審批。c）在工程執(zhí)行過(guò)程中，變更設(shè)計(jì)費(fèi)用增減超過(guò) 50萬(wàn)元以及合同工期發(fā)生調(diào)整時(shí)，工程經(jīng)理部必 須將相關(guān)資料報(bào)工程部；d）施組實(shí)施過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實(shí)施性施組時(shí)

9、，工程經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實(shí)施性施組上報(bào)工程部，必要時(shí)重新執(zhí)行4.6.2d）;e）工程經(jīng)理部每季度對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫“實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行 不合格品、糾正與預(yù)防措 施控制程序:f）工程部每半年對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查結(jié)果；g）工程實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度報(bào)表、安質(zhì)報(bào)表等其他信息溝通執(zhí)行 信息交流程序和相關(guān)經(jīng)管規(guī)定。4.6.4 工程評(píng)價(jià)a）在工程竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財(cái)務(wù)部、人事部等部門參加，對(duì)工程的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行工程評(píng)價(jià)，對(duì)工

10、程實(shí)施中先進(jìn)的施工經(jīng)管與技術(shù)經(jīng)管經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行歸納總結(jié)，形成書面材料后，由工程部在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行 工程評(píng)價(jià)辦法:b）工程技術(shù)歸納總結(jié)執(zhí)行工程技術(shù)歸納總結(jié)經(jīng)管細(xì)則。4.7 過(guò)程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序。4.8 不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過(guò)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 。4.9 隱蔽工程需獲得必要報(bào)告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過(guò)其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報(bào)告工程經(jīng)理部。4.10 防護(hù)4.10.1 工程經(jīng)理部在工程開工一個(gè)月內(nèi)擬制工程防護(hù)措施，并制作分發(fā)；4.10.2 工程經(jīng)理部每季度檢

11、查一次實(shí)施情況，做好記錄。4.11 交付4.11.1 由工程經(jīng)理部在工程完工時(shí)擬制工程交付（防護(hù)）措施，在工程最終監(jiān)視和測(cè)量前制作分發(fā)；4.11.2 工程部工區(qū)在工程交驗(yàn)完成前組織實(shí)施；4.11.3 工程經(jīng)理部每個(gè)月檢查一次實(shí)施情況，并記錄；4.11.4 工程經(jīng)理部組織、工程部工區(qū)參加編制工程竣工文件， 并與顧客聯(lián)系工程交驗(yàn)。工 程交驗(yàn)由集團(tuán)公司總工程師主持、工程經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關(guān)部門參加；4.11.5 交驗(yàn)完成后10日內(nèi)工程經(jīng)理部將“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”（復(fù)印件）送工程部，將“質(zhì) 量評(píng)定等級(jí)”等交接資料（復(fù)印件）送安質(zhì)處；4.11.6 工程竣工文件由工程經(jīng)理部報(bào)送一套給集團(tuán)公司辦公室

12、檔案科保存。4.12 檢測(cè)設(shè)備經(jīng)管執(zhí)行監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序。4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄控制程序。S/CX/GC02-1工程分包報(bào)告編號(hào):1、原因:2、工程名稱及里程、數(shù)量:報(bào)告內(nèi)容3、工程分包方式:報(bào)告單位（簽章）報(bào)告人審批意見:審批單位：（蓋章）審批人備注S/CX/GC02-#合格工程分包方名錄 編號(hào):廳P企業(yè)名稱/施工隊(duì)伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書號(hào)碼評(píng)價(jià)表號(hào)碼分包工程范圍評(píng)價(jià)時(shí)間單位：審批：年 月 日第 頁(yè)S/CX/GC02-3不合格工程分包方名錄編號(hào)序 號(hào)企業(yè)名稱/ 施工隊(duì)伍名稱法定代表人/ 施工負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照號(hào)碼資質(zhì) 等級(jí)資質(zhì)證 書號(hào)碼備注審批:單位:S/CX/GC02-#工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告工程分包方工程分包內(nèi)谷建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)督（監(jiān)理）單位工程進(jìn)度與施 組計(jì)劃比較資源配置與履 約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護(hù)情況職業(yè)健康安全 情況工程部工區(qū):編號(hào)工程部工區(qū)負(fù)責(zé)人（簽字）總體評(píng)價(jià)：工程部工區(qū)（蓋章）S/CX/GC02-5實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表工程名稱：受檢單位：檢查方式：工程經(jīng)理部自檢 口工程部檢查 口檢查階段：年月日年月日一、施工計(jì)劃完成情況序 號(hào)工程名稱執(zhí)行情況序 號(hào)工程名稱執(zhí)行情況本期施組計(jì) 劃完成本期實(shí)際 完成本期施組計(jì) 劃完成本期實(shí)際 完成172839410511612二、施工技術(shù) 方家