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文檔簡介

1、杭州紫光××技術有限公司組織績效提升工程咨詢項目報告(05KPI 指標體系暨績效考核操作手冊)博脈國際咨詢有限公司二七年五月二十八日目錄KPI BSC 指標體系一、 公司指標BSC目標業(yè)績指標指標值指標說明部門責任及貢獻度分析(主導:參與:)方面市場 銷售 質(zhì)管 研發(fā) 生產(chǎn) 采購 財務 計劃 企管增長銷售額銷售額1.2 億年初由高層預測,董事會討論確定財務加強成本控通過加強預算管理和業(yè)務流程控制盡可能降低不必要的成本 ( 銷售利潤率 )25%成本和費用支出, 年初高層根據(jù)產(chǎn)品層次定位,確定預期方面制的利潤水平稅前凈利潤 / 銷售額提高現(xiàn)金流經(jīng)營性現(xiàn)金流0通過現(xiàn)金銀行存款 票

2、據(jù)應收帳款 應付款的管理, 追求指標保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)新客戶客戶方面提高整體客戶質(zhì)量確??蛻糁艺\度提高研發(fā)水平改善產(chǎn)品制造管理流程內(nèi)部流程方面提高客戶服務質(zhì)量加強預算管理現(xiàn)金流的平衡優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤,回款,100%先對客戶進行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標準,確定保留優(yōu)質(zhì)客營業(yè)額 ) 的保留率戶保留比例海外市場銷售比例25%根據(jù)海外市場拓展計劃, 預測海外市場年度預期銷售占總銷售額的比例,不包括愛立信的銷售新客戶占客戶總量的比20%新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目 或新客戶銷售額 / 全部銷售額例客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)客戶回款周期70%最長不能超過一年

3、,不超過六個月的合同額的比例客戶訂單的流失率1%實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進行統(tǒng)計客戶滿意率95%市場部調(diào)查新技術產(chǎn)品研發(fā)項目數(shù)4-5 項自主研發(fā)項目的數(shù)量產(chǎn)品平均設計周期18 天從研發(fā)需求下達到中試完成設計方案被客戶采納的98%實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求比例一次抽檢質(zhì)量合格率95%根據(jù)質(zhì)量部抽檢結果統(tǒng)計交貨及時率95%處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標準,每超一次扣分2. 根據(jù)處理效果定性評分客戶投訴率2%市場部統(tǒng)計貨物配送效率擬訂相關標準, 監(jiān)控是否選用合適的配送渠道,是否合理控制了各渠道的運輸費用, 配送時限上是否到達預定標準客戶資訊的回復周期24 小時制定回復時限標準,每超一

4、次扣分預算管理的制定與實施是否制定預算管理的制度,是否合理制定公司及年度預算,是否監(jiān)控 指導各部門作好本部門的預算工作.建立有效的融資渠道完善信息管理系統(tǒng)建立先進的經(jīng)營管理機未來制發(fā)展方面保障關鍵崗位儲備與配置,提升員工隊伍綜合素質(zhì)融資的實效性根據(jù)公司資金需求計劃和融資需求,定性評估在主要銀行的信譽提升財務總監(jiān)提出具體目標信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況激勵、分配制度與績效根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會管理制度的建立與實施定性評價實際完成情況根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會SA8000OHSA

5、S18000定性評價實際完成情況基本規(guī)章制度的建立與根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會完善定性評價實際完成情況質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷, 每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣 3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估關鍵崗位配置效率行政總監(jiān)擬訂崗位配置計劃, 此指標指一定時間內(nèi)崗位人員到位的比例專業(yè)能力與管理能力的定性評估各級管理人員是否到位,崗位勝任情況提升二、 企業(yè)管理部指標BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法權重行政辦公費用1、根據(jù)年初預算考核與評價2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)行政辦公費用控制中的問題,每發(fā)現(xiàn)一次扣分

6、財務方面加強成本控制物流費用1、根據(jù)年初預算考核與評價2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)物流費用控制中的問題,每發(fā)現(xiàn)一次扣分培訓費控制根據(jù)預算控制或根據(jù)實際執(zhí)行情況,由績效管理委員會主觀評價招聘費用控制根據(jù)預算控制或根據(jù)實際執(zhí)行情況,由績效管理委員會主觀評價客戶滿意確??蛻糁艺\于紫客戶滿意率市場部組織評價度方面光的產(chǎn)品和服務提高客戶服務質(zhì)量內(nèi)部流程方面加強預算管理完善信息管理系統(tǒng)建立先進的經(jīng)營管未來發(fā)展理機制方面保障關鍵崗位儲備與配置,提升員工隊伍綜合素質(zhì)貨物配送效率1、根據(jù)不同地點貨物配送時間要求規(guī)定判斷;2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)配送時效異議的問題,每發(fā)現(xiàn)一次扣分1、是否制定公司日常辦

7、公、招待費用的管理辦法;2、是否合理分解和控制其它各部門的辦辦公費、招待費控制公費和招待費。 可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估,也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計,每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估,年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況基本規(guī)章制度、 業(yè)務與管理流根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估,年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況程的建立等體系的根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估,年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣1 分,重大不合格扣3 分,出現(xiàn)質(zhì)量管理體系的維護一次重大不合格扣掉此項全部分

8、數(shù)激勵、分配制度與績效管理制根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估,年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況度的建立與實施質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況三、 財務管理部BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法權重財務方加強成本控制成本 ( 銷售利潤率 )通過加強預算管理和業(yè)務流程控制盡可能降低不必要的成本和費用支出, 年初高層根據(jù)產(chǎn)品層次定位 , 確定預期的利潤水平15%面提高現(xiàn)金流指標現(xiàn)金流通過現(xiàn)金 銀行存款 票據(jù) 應收帳款的管理 , 追求現(xiàn)金流的平衡20%客戶

9、方提高整體客戶質(zhì)量客戶回款周期10%面內(nèi)部流加強預算管理預算管理的制定與實施是否制定預算管理的制度 , 是否合理制定公司及年度預算, 是否監(jiān)控指導各部門作好本部門程方面的預算工作 .10%建立有效的融資渠道完善信息管理系統(tǒng)建立先進的經(jīng)營管未來發(fā) 理機制展方面保障關鍵崗位儲備與配置,提升員工隊伍綜合素質(zhì)融資的實效性根據(jù)公司資金需求計劃和融資需求, 定性評估5%紫光在主要銀行的信譽度提升財務總監(jiān)提出具體目標5%信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成

10、情況5%理制度的建立與實施等體系的建根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉5%此項全部分數(shù)內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估5%關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況5%四、 質(zhì)量管理部BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法權重客戶方面確??蛻糁艺\于紫客戶滿意率市場部調(diào)查8%光的產(chǎn)品和服務提高客戶服務質(zhì)量處理客戶投訴的效率1.

11、 制定處理時限標準 , 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分5%35%內(nèi)部流程客戶質(zhì)量投訴率市場部統(tǒng)計1、是否按照要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2 、是否合理使方面, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)3%加強預算管理預算的制定與實施用各項預算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估的問題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分未來發(fā)展完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%方面建立先進的經(jīng)營管激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%理機制理制度的建立與實施等體

12、系的建根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善內(nèi)部質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量管理與考核辦法的建立等, 根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況25%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)6%保障關鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估3%與配置,提升員工2%隊伍綜合素質(zhì)關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況五、 市場拓展部BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法 / 說明權重增長銷售額銷售額年初由高層

13、預測, 董事會討論確定35%財務方面加強成本控制控制市場費用1、根據(jù)年初預算考核與評價2 、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)物流費用控制中的問題,每發(fā)5%現(xiàn)一次扣分保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤,回款,營先對客戶進行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標準 , 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%業(yè)額 ) 的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預測海外市場年度預期銷售占總銷售額的比例10%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目 或新客戶銷售額 / 全部銷售額10%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)3%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%確保客戶忠誠于紫客戶

14、滿意率市場部調(diào)查5%光的產(chǎn)品和服務提高客戶服務質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標準, 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分3%客戶資訊的回復周期1. 制定回復時限標準, 每超一次扣分2%內(nèi)部流程1、是否按照要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2 、是否合理使用各方面加強預算管理預算的制定與實施項預算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)2%計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%激勵制度、分配制度與績根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底

15、由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%效管理制度的建立與實施未來發(fā)展建立先進的經(jīng)營管等體系根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%理機制的建立與實施方面通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此質(zhì)量管理體系的維護5%項全部分數(shù)保障關鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估3%與配置,提升員工關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況2%隊伍綜合素質(zhì)六、 銷售管理部BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法權重增長銷售額銷售額年初由高層預測 , 董事會討論確定35%財務方面加強成本控制銷售費用1

16、、依年初預算考核與評價2 、依日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)費用控制問題,每發(fā)現(xiàn)一次扣分 15%提高現(xiàn)金流指標回款率根據(jù)公司財務政策, 參照行業(yè)慣例擬訂5%保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤,回款,營業(yè)額 )先對客戶進行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標準, 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預測海外市場年度預期銷售占總銷售額的比例5%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額5%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)2%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%客戶回款周期2%確??蛻糁艺\于紫客戶訂單

17、的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進行統(tǒng)計2%光的產(chǎn)品和服務客戶滿意率市場部調(diào)查2%設計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例2%內(nèi)部流程提高客戶服務質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標準, 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分2%方面客戶投訴率市場部統(tǒng)計2%客戶資訊的回復周期1. 制定回復時限標準, 每超一次扣分2%加強預算管理預算的制定與實施是否按要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用;是否合理使用各項預算。2%可由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可依以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計, 每次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)

18、劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%理制度的建立與實施建立先進的經(jīng)營管5SSA8000OHSAS等體系建設根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%未來發(fā)展理機制基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%方面質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)3%保障關鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估1%與

19、配置,提升員工關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況1%隊伍綜合素質(zhì)七、 研發(fā)中心BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預測海外市場年度預期銷售占總銷售額的比例新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) /全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額客戶方面確??蛻糁艺\于紫客戶滿意率市場部調(diào)查光的產(chǎn)品和服務新技術研發(fā)項目的數(shù)量自主研發(fā)項目的數(shù)量提高研發(fā)水平產(chǎn)品設計周期設計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例內(nèi)部流程提高客戶服務質(zhì)量客戶投訴率市場部統(tǒng)計方面1、是否按照要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2、

20、是否合理使用預算的制定與實施各項預算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問加強預算管理題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分未來發(fā)展完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況權重3%2%3%10%25%30%2%2%3%方面建立先進的經(jīng)營管理機制保障關鍵崗位儲備與配置,提升員工隊伍綜合素質(zhì)激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況管理制度的建立與實施5%等體系的根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施3%基本規(guī)章

21、制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)5%內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估3%關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況2%八、 生產(chǎn)制造部BSC方面目標確??蛻糁艺\于紫客戶方面光的產(chǎn)品和服務內(nèi)部流程改善產(chǎn)品制造管理方面流程完善信息管理系統(tǒng)未來發(fā)展建立先進的經(jīng)營管方面理機制保障關鍵崗位儲備業(yè)績指標指標說明權重客戶訂單的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進行統(tǒng)計5%客戶滿意率市場部調(diào)查5%一次抽檢質(zhì)量

22、合格率根據(jù)質(zhì)量部抽檢結果統(tǒng)計35%產(chǎn)品生產(chǎn)周期 ( 入成品庫 )20%信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%定額的科學性、公正性根據(jù)日常監(jiān)督與審核結果,進行綜合評估10%等體系的根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施5%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)5%內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估5%與配置,提升員工定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況關鍵崗位配置效率隊伍綜合素質(zhì)5%九、 綜合計劃部BSC方面公司

23、級目標財務方面加強成本控制提高現(xiàn)金流指標客戶方面確??蛻糁艺\于紫光的產(chǎn)品和服務改善倉儲物流、計劃控制管理流程內(nèi)部流程方面加強預算管理完善信息管理系統(tǒng)未來發(fā)展建立先進的經(jīng)營管方面理機制保障關鍵崗位儲備部門業(yè)績指標評價辦法權重倉儲成本與運輸費用控制運輸費用的監(jiān)控評估20%應付款管理根據(jù)付款策略及其執(zhí)行情況評估8%客戶滿意率市場部調(diào)查3%計劃制訂與推動執(zhí)行效率建立15%包裝質(zhì)量4%出入庫及其管理順暢性15%貨物配送效率擬訂相關標準 , 監(jiān)控是否選用合適的配送渠道, 是否合理控制了各種渠道的運輸費用, 配送時限10%上是否到達預定標準1、是否按照要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用

24、2 、是否合理使用預算的制定與實施各項預算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問2%題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%管理制度的建立與實施等體系的根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%建立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷

25、,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此5%項全部分數(shù)內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估2%與配置,提升員工關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況2%隊伍綜合素質(zhì)十、 采購管理部BSC方面公司級目標財務方面加強成本控制提高現(xiàn)金流指標客戶方面確保客戶忠誠于紫光的產(chǎn)品和服務建立和改善供應鏈管理流程內(nèi)部流程方面加強預算管理完善信息管理系統(tǒng)建立先進的經(jīng)營管未來發(fā)展 理機制方面保障關鍵崗位儲備與配置,提升員工隊伍綜合素質(zhì)部門業(yè)績指標評價辦法權重采購成本與運輸費用控制通過采購價格和運輸費用的監(jiān)控評估20%應付款管理根據(jù)付款策略及其執(zhí)行情況評估8%客戶滿意率市場部調(diào)查

26、3%一次抽檢質(zhì)量合格率根據(jù)質(zhì)量部抽檢結果統(tǒng)計( 指原材料和設備 )15%全周期根據(jù)銷售部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計4%采購周期根據(jù)日常記錄統(tǒng)計15%供應商開發(fā)、評估管理10%1、是否按照要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2、是否合理使用預算的制定與實施各項預算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問2%題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%管理制度的建立與實施等體系的根據(jù)年度

27、目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%建立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此5%項全部分數(shù)內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估2%關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位,崗位勝任情況2%十一、儀器儀表事業(yè)部BSC方面公司級目標部門業(yè)績指標評價辦法權重銷售額銷售額年初由高層預測 , 董事會討論確定35%財務方面加強成本控制銷售費用1、依年初預算考核與評價2 、依日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)費

28、用控制問題,每發(fā)現(xiàn)一次扣分 15%提高現(xiàn)金流指標回款率根據(jù)公司財務政策, 參照行業(yè)慣例擬訂5%保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤,回款,營業(yè)額 )先對客戶進行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標準, 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預測海外市場年度預期銷售占總銷售額的比例5%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額5%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)2%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%客戶回款周期2%確??蛻糁艺\于紫客戶訂單的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進行統(tǒng)計2

29、%光的產(chǎn)品和服務客戶滿意率市場部調(diào)查2%設計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例2%提高客戶服務質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標準, 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分2%內(nèi)部流程客戶投訴率市場部統(tǒng)計2%方面客戶資訊的回復周期1. 制定回復時限標準, 每超一次扣分2%加強預算管理預算的制定與實施是否按要求作好部門各種費用預算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用;是否合理使用各項預算。2%可由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可依以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計, 每次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況

30、2%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%理制度的建立與實施建立先進的經(jīng)營管5SSA8000OHSAS等體系建設根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%未來發(fā)展理機制基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%方面質(zhì)量管理體系的維護通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷,每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分,出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分數(shù)3%保障關鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓課時根據(jù)年度培訓計劃評估1%與配置,提升員工關鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否

31、到位,崗位勝任情況1%隊伍綜合素質(zhì)績效考核工具(操作手冊)一、 績效管理指引1、 考核的組織、管理與具體操作及考核結果的應用方法,請參見咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度;2、 員工的日??己藰藴?,參見咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度、關鍵事件積分管理辦法。3、 具體的考核操作、考核指標、評分辦法、考核工具等,除咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度、關鍵事件積分管理辦法中的相關規(guī)定外,主要在本部分報告中的考核表格工具中體現(xiàn)。二、 績效考核表格(樣表)1 、月度目標任務績效考核表(個人)部門:崗位:姓名:日期: 2007 年月序號任務范圍任務指標具體評價

32、指標/ 標準權重達標情況描述12345678910總計100/直接上級綜合評價上級主管修正得分上級主被考核審核意見管簽名人簽名人力資源人力資源部部審查復核準得分核人意見注:“得分”欄由被考核人的直接上級(考核人)同被考核人共同對照當月計劃進行打分;指考核人的直接上級;本表數(shù)據(jù)有誤或未按時交人力資源部的,在最終得分中扣得分直接上級簽名審查人簽名“主管領導” 13 分。2 、月度日常行為績效考核表(通用)部門:姓名:崗位:考核周期: 2007 年月序權重績效評價得分(總分1000 分計)行為表現(xiàn)評價指標自我評價號( )上級 同事 前手 后手平均主動性積極性1工作態(tài)度紀律性/責任心敬業(yè)精神團隊歸屬感

33、2團隊協(xié)作溝通順暢性協(xié)同配合度問題或任響應時間/3務的響應執(zhí)行力度/與行動行動質(zhì)量/管理及業(yè)資料完整性/4務流程執(zhí)信息準確性/行與推動結果時效性/管理體系9000 體系/514000 體系/執(zhí)行落實5S 規(guī)范職業(yè)學習學習與應用6與思想、行思想創(chuàng)新為的創(chuàng)新行為創(chuàng)新新計劃制訂職業(yè)行為全局意識7成本觀念習慣職業(yè)禮儀著裝打扮總計1000/各項指標平均分總計得分換算為100 分標準分值后得分直接上級直接上綜合評價級簽名上級主管上級主被考核審核意見管簽名人簽名HR部門審查人審查意見簽名注:“績效評價得分”中的上級、同事、前手、后手分別指被考核人的直接上級、部門內(nèi)同級同事、前道工序崗位同事、后道工序崗位同事

34、;上級主管指考核人的直接上級的直接上級; “ / ”框不予評分; “工作出勤率”欄由人力資源部評分(有可能為負分) ,并于其他人評分前交被考核人的直接上級;本表適用于所有參加月度日常行為績效考核的員工,評分時請參考月度行為績效評分標準對照表;本表數(shù)據(jù)有誤或未按時交人力資源部的,在最終得分中扣13 分。3 、月度行為績效指標評分標準對照表行為表現(xiàn)評價指標權重績效指標的評價判斷標準及分值比例區(qū)間( )4150 分31%40 分21 30 分1120 分010 分主動性40自主自發(fā)、有預知道有任務或問需要請求、安排除非涉及自身利無論如何都不愿見性地開展工作題時能馬上行動才會提供幫助益否則不予協(xié)助做本

35、職外的工作積極性40能主動請求安排樂于接受任務且勉強接受任務安雖然接受了任務不情愿接受任務任務、承擔責任盡心盡力地完成排并按計劃行動但行動遲緩拖拉或要施壓才行動工作態(tài)度紀律性40嚴于律已并防微一切以制度為準能自我約束、堅需經(jīng)常提醒和監(jiān)經(jīng)常違紀且屢教杜漸、示范于人繩,決不逾越持原則知錯即改督才能勉強遵守不改、無原則性責任心40一絲不茍、勇于認真細致、恪盡獨善其身、尚能勉強盡職、偶有自私自利,對集承擔、無私奉獻職守、從不推諉盡職和維護公益疏忽或敷衍了事體利益漠不關心敬業(yè)精神40兢兢業(yè)業(yè)、勇于忠于職守、勤勉安于本分,能按眼高手低,做事朝三暮四、虛榮開拓、任勞任怨肯干、做多說少要求完成任務粗心散漫沒耐性浮夸、光說不練團隊歸屬感40樂于助人和共同同事關系和睦融能體諒和顧及他個人英雄主義,自高自大、目空進退、大局至上洽,能關心集體人,不損人利己經(jīng)常單獨行動一切,偏執(zhí)狂妄團隊協(xié)作溝通順暢性40尊重同事、謙虛既堅持原則

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