北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化規(guī)范

1、北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化考評檢查表北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化規(guī)范考評檢查表2013年06月編制說明一 編制目的和適用范圍1 本考評檢查表依據北京市旅游業(yè)安全標準化規(guī)范 第1部分: 星級飯店（簡稱規(guī)范編制，其中酒店/賓館單位還包括了國家安監(jiān)總局酒店業(yè)單位安全生產標準化評定標準的相關要求，旨在規(guī)范北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化自我考核評價的內容和方法，是安全標準化考評檢查的實施規(guī)范。2 本考評檢查表適用于北京市旅游業(yè)星級飯店，是各單位安全管理和現場控制的規(guī)范性要求，是北京市旅游發(fā)展委員會對各單位安全檢查和考核的依據，是北京市對各單位安全標準化二級達標評審的依據；北京市旅游業(yè)其他飯店可參照

2、執(zhí)行；北京市各區(qū)縣旅游主管部門對飯店安全標準化三級達標評審可依據本考評檢查表實施。二 本考評檢查表的架構和主要內容1 本考評檢查標準的整體架構參照規(guī)范的架構，共分為五個部分：第一部分：基礎管理規(guī)范考評檢查表（19個1級要素；43個2級考評要素），考評分值共280分，不得刪減；第二部分：消防和治安規(guī)范考評檢查表（7個1級要素；19個2級考評要素），考評分值共200分，單位無關的相關要求可以刪減；第三部分：電氣安全規(guī)范考評檢查表（3個1級要素；11個2級考評要素），考評分值共130分，單位無關的相關要求可以刪減；第四部分：通用設備設施和作業(yè)活動規(guī)范考評檢查表（7個1級要素；14個2級考評要素），考

3、評分值共150分，單位無關的相關要求可以刪減；第五部分：對客經營場所規(guī)范安全考評檢查表（5個1級要素；18個2級考評要素），考評分值共240分，單位無關的相關要求可以刪減。2 本考評檢查表列出了每個要素需考評檢查的各個分項要求（以1、2、3-標示）；每一分項為一個扣分點，每項內的多個問題視為該項不符合，按扣分標準扣一次分，不再重復扣分，每個要素的分值扣完后不再繼續(xù)扣分；為突出考評重點，對涉及安全管理和現場控制的重點要求在考評檢查表內以帶*項標出，扣分標準嚴于一般要求。三 本考評檢查表的應用1各單位每年至少應進行一次安全標準化自我評價，自評應依據本考評檢查表進行并確定自評分值；自評時對各考評內容

4、的檢查應覆蓋全部場所、設施和作業(yè)活動；北京市旅游發(fā)展委員會組織的對各單位的達標評審應按評審規(guī)范規(guī)定的抽樣比例進行檢查。2 自評和達標評審得分的計算方法：以檢查考評分值為依據，滿分為1000分，其中：除基礎管理規(guī)范以外的考評要素可根據各單位實際情況進行刪減，最終根據基礎管理規(guī)范和其他規(guī)范刪減情況確定考評實際得分；考評單位的實際得分計算方法為：式中：K-自評或達標評審實得分；A-基礎管理規(guī)范的實得分；B1-消防和治安規(guī)范刪減后的應得分；B-消防和治安刪減后的實得分；C1-電氣安全規(guī)范刪減后的應得分；C-電氣安全規(guī)范刪減后的實得分；D1-通用設備設施和作業(yè)活動規(guī)范刪減后的應得分；D-通用設備設施和作

5、業(yè)活動規(guī)范刪減后的實得分；E1-對客經營場所規(guī)范刪減后的應得分；E-對客經營場所規(guī)范刪減后的實得分。3 安全標準化達標等級北京市旅游發(fā)展委員會組織的達標評審，安全標準化二級達標實得分應不少于800分；各區(qū)縣旅游主管部門對相關單位的三級達標評審如使用本考評檢查表，三級達標實得分不少于700分。檢查考評中的加分值依據達標考評的實施細則確定。北京市旅游業(yè)星級飯店安全標準化基礎管理規(guī)范考評檢查標準（1-19）目錄1安全機構、人員和安全生產責任制考評檢查表62安全投入考評檢查表83危險源管理考評檢查表104法律法規(guī)考評檢查表125 文件及記錄考評檢查表136 安全目標、計劃和總結考評檢查表177 安全生

6、產教育和培訓考評檢查表198 參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評檢查表229 班組安全建設考評檢查表2410 建設項目“三同時”管理考評檢查表2511 變更安全管理考評檢查表2712 相關方安全管理考評檢查表2813 危險作業(yè)管理考評檢查表3014 勞動防護用品管理考評檢查表3215 職業(yè)健康管理考評檢查表3316 應急管理考評檢查表3517 安全檢查與事故隱患管理考評檢查表3818 事故管理考評檢查表4019 績效考核和持續(xù)改進考評檢查表421安全機構、人員和安全生產責任制考評檢查表1機構和人員應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準1.1安全生產委員會的設置和工作*1各單位設立安全生產委員會（或安全生

7、產領導機構），以文件的形式確定成立安委會，明確安委會成員及其職責、單位安全主管領導、安委會會議制度和要求等；成員應明確姓名和職務，如有變動，應及時發(fā)文進行調整；2安全生產委員會對本單位安全生產重要事項進行決策和協(xié)調管理；單位主要負責人應擔任安委會負責人，安全主管領導及其他涉及安全管理的領導、工會負責人、安全管理部門負責人和其他相關部門主要負責人為成員；3安委會每月或每季度召開一次安全例會或專題會，協(xié)調解決安全相關問題；年底或年初安委會會議應審議年度安全工作總結并提出下一年度安全工作要求；4安委會會議應由單位主要負責人主持，特殊情況下可委托安全主管領導主持；5安委會會議應形成會議紀要并保存。一項

8、不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分1.2機構和人員設置*1各單位應設置安全管理部門或專職安全管理人員；不滿300人的單位應至少配備1名專職安全管理人員，安全管理部門人員應是專職安全管理人員，負責本單位安全、消防、交通、職業(yè)健康、應急等各項安全工作；2各單位下屬各部門主要負責人應對本部門安全全面負責，是本部門第一負責人；3工程、客房、餐飲等涉及現場風險控制的重點部門應配置兼職安全管理人員，協(xié)助部門領導負責日常安全管理和檢查等工作。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分1.3機構和人員管理1各單位主要負責人、安全主管領導、專職安全管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能

9、力，經過區(qū)縣安全生產監(jiān)督管理部門或有相應資質的培訓機構組織的安全生產培訓并頒發(fā)安全管理人員證書，并按規(guī)定參加再培訓；2兼職安全管理人員由所在部門負責選配并報安全管理部門備案，保存部門負責人批準記錄； #3各單位采取宜措施，相關安全管理人員取得國家注冊安全工程師資質。一項不符合扣2分帶#項得到實施加5分2安全生產責任制應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準2.1建立安全責任制*1各單位應以文件形式，建立本單位安全責任制；2安全責任制文件中應明確單位主要負責人作為安全第一責任人的各項職責，符合國家法律法規(guī)規(guī)定的生產經營單位主要負責人職責要求，并具體規(guī)定其負有批準相關安全事項、主持安委會、參加安全檢查

10、等職責；3安全責任制文件中應明確安全主管領導具體組織協(xié)調安全工作的各項具體職責；4安全責任制文件中應明確單位其他領導協(xié)助主要負責人進行安全管理的各項具體職責；不同的負責人分管的工作不同，應根據其具體分管工作對其在安全方面應承擔的具體職責作出規(guī)定。5安全責任制文件中應明確單位下屬各部門及其管理人員涉及的安全職責，應根據各部門職責分工及其危險源控制要求作出具體規(guī)定；6安全責任制文件中應明確崗位作業(yè)人員的安全職責，包括：接受安全生產教育和培訓；遵守有關安全生產規(guī)章和安全操作規(guī)程，服從管理；發(fā)現事故隱患和其他不安全因素及時報告等；7安全責任制文件中應明確各級工會的安全職責，包括其對安全和勞動保護工作的

11、監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項等各項具體職責。體職責作出規(guī)定。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分2.2安全責任制落實1安全責任制文件應下發(fā)各部門，組織相應層級的人員對相應的安全生產責任制文本進行培訓學習，使其熟悉、理解其相關的具體安全生產事項，享有的具體權限，應負的具體責任等，并履行安全職責；2各單位應逐級簽訂年度安全責任書或承諾書，直至下屬部門；安全責任書應明確規(guī)定部門年度事故控制考核目標、年度安全工作重點事項等具體事項。一項不符合扣2分檢查人：總應得分：202安全投入考評檢查表1安全費用的提取應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1安全生產費用范圍和歸口管理各單位應規(guī)定各類安全費

12、用的歸口管理部門，費用范圍包括：1完善、改造和維護安全健康防護設備設施支出；2配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備的支出和應急演練支出；3開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4安全評價、評審、危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；5安全生產宣傳、教育、培訓支出；6配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；7安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用；8安全設施及特種設備檢測檢驗支出；9安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識費用；10其他與安全生產直接相關的支出；一項不符合扣1分1.2安全生產費用的落實*1各單位安全管理部門年底或次年年初應組織本單位相關部門提出下一年度安全費用的使用需求，

13、包括使用內容和金額；使用金額應能滿足本單位安全生產的需求，包括事故隱患的整改需求；*2安全管理部門應與各類費用歸口管理部門協(xié)調，報單位領導，落實各項安全費用。帶*項一項不符合扣5分2安全生產費用使用和統(tǒng)計分析應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1安全生產費用的使用1應按計劃預算使用安全費用，并?？顚Ｓ?；2安全管理部門應對各類費用使用情況進行協(xié)調和監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時報告本單位主要負責人和安全主管領導協(xié)調解決。一項不符合扣1分2.2安全生產費用的統(tǒng)計分析1每年年底安全管理部門會同財務部門，組織各類費用歸口管理部門，對相關安全生產費用的使用情況進行歸類統(tǒng)計分析，包括使用金額、相關事項完成情況、

14、使用效果等，形成分析表或分析報告。一項不符合扣1分1安全費用的提取應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1安全費用范圍和歸口管理1各單位應將下列各類費用納入安全生產費用進行管理：（一）完善、改造和維護安全健康防護設備設施支出；（二）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備的支出和應急演練支出；（三）開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；（五）安全生產宣傳、教育、培訓支出；（六）配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；（七）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用；（八）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；（九）職業(yè)危

15、害防治，職業(yè)危害因素檢測、日常監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用；（十）安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識費用；（十一）其他與安全生產直接相關的支出；2各單位應規(guī)定各類安全投入費用的歸口管理部門。一項不符合扣1分1.2安全生產費用計劃1各單位安全管理部門年底或次年年初應組織本單位相關部門提出下一年度安全生產費用的使用需求，包括使用內容和金額；使用金額應能滿足本單位安全生產的需求，包括事故隱患的整改需求；2安全管理部門應與各類費用歸口管理部門協(xié)調，由各歸口管理部門負責將下一年度各項安全生產費用納入年度費用計劃預算，并編制具體的使用計劃報安全管理部門和財務部門。一項不符合扣1分2安全生產費用使用和統(tǒng)計分析應得分

16、：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1安全生產費用的使用1應按計劃預算使用安全生產費用，并專款專用；2各類費用歸口管理部門應建立相關安全生產費用使用臺賬，每季度報本單位安全管理部門備案；3各類費用歸口管理部門應保存相關費用完整和準確的使用記錄檔案；4涉及技術改造等較大的安全生產費用使用方案應經過技術論證，并有安全管理部門人員參加，保存論證記錄；5涉及安全生產費用的相關技術改造項目完成后應進行驗收，驗收時應有安全管理部門參加；6安全管理部門應對各類費用使用情況進行協(xié)調和監(jiān)督檢查，每半年至少檢查一次，發(fā)現問題及時報告本單位主要負責人和安全主管領導協(xié)調解決，并保存記錄。一項不符合扣1分2.2安全生產費用

17、的統(tǒng)計分析1每年年底各類費用歸口管理部門應對相關安全生產費用的使用情況進行歸類統(tǒng)計分析，包括使用金額、相關事項完成情況、使用效果等，形成分析表或分析報告，報安全管理部門備案；2每年年底，安全管理部門應會同財務管理部門對本單位安全生產費用總體使用情況、效果進行統(tǒng)計分析，形成分析報告或列入年度安全工作總結。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：103危險源管理考評檢查表1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準1.1危險源辨識、風險評價和控制措施確定工作*1安全管理部門組織制定危險源管理的文件，規(guī)定危險源辨識、風險評價和控制措施清確定的流程、方法和要求；2單位各部門對本

18、部門相關場所、活動的危險源進行辨識和風險評價，并初步確定控制措施；*3安全管理部門根據各部門上報的危險源辨識、風險評價和控制措施初步結果，組織評審并匯總形成本單位或各部門的危險源辨識、風險評價和控制措施清單或臺賬，并經過安全主管領導批準后下發(fā)各部門；4危險源辨識、風險評價和控制措施清單中應包括確定的重點/重要危險源及控制措施，并清楚地描述各部門的各類場所、活動的危險源及其控制措施。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2危險源辨識及其描述1危險源辨識的范圍應包括：所有場所、活動，考慮常規(guī)或非常規(guī)的活動，包括承包方人員和訪問者的活動；源于工作場所外和附近，能夠對由單位控制下的工作相關活動所產

19、生的危險源；工作場所的基礎設施、設備和材料的風險；活動的變更、材料的變更或計劃的變更的風險；臨時性變更及其對運行、過程和活動的影響；2危險源辨識時應包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素造成的風險。3危險源辨識時應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險源；4危險源描述應包括危險發(fā)生的直接原因和過程，可能引發(fā)事故或傷害的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、管理缺陷等。一項不符合扣2分1.3重點/重要危險源判斷1國家法規(guī)標準規(guī)定的重大危險源，以及特種設備及其作業(yè)、危險作業(yè)、人員密集型活動等風險較大的危險源，應列為重點/重要危險源；2對于目前不符合法規(guī)要求、曾經發(fā)生過事故但仍然無有

20、效控制措施的、員工或相關方嚴重關注的危險源，應直接列為重點/重要危險源，并采取有效控制措施。一項不符合扣1分1.4控制措施的確定1風險控制措施應以消除、取代、工程控制、標識、警告和（或）管理控制、個體防護用品的順序進行選擇；2各種控制措施應具體、可行、有效；控制措施可包括：技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗、檢測等）和組織措施（職責明確、人員培訓、作業(yè)要求等）；防護措施（防護用品配置、佩戴）；管理措施（制定目標和方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等）。一項不符合扣2分2危險源資料的運用和更新應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準2.1危險源資料的運用1危險源控制措施的各類文本

21、應下發(fā)到各班組或崗位；文本可作為新員工和轉復崗人員班組級安全教育和日常培訓的依據；2應確保員工熟悉本崗位的危險源（特別是重點/重要危險源）及控制方法、作業(yè)注意事項及應急措施等內容。一項不符合扣2分2.2危險源資料的更新1根據法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、服務調整、活動流程改變等情況及時組織危險源辨識和風險評價；2正常情況下，單位及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄。一項不符合扣2分3重大危險源監(jiān)控應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準3.1辨識與評估*1凡依據GB 18218標準和關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見確認為有重大危險源的

22、單位，應按規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。帶*項一項不符合扣5分3.2登記建檔與備案1對確認的重大危險源及時登記建檔；2按照相關規(guī)定，將重大危險源報安監(jiān)部門和相關部門備案。一項不符合扣1分3.3監(jiān)控與管理1重大危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）；2對重大危險源進行檢查，并做好記錄。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：254法律法規(guī)考評檢查表1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1識別和獲取*1安全管理部門應組織相關業(yè)務部門定期識別和獲取適用的安全法律法規(guī)

23、與其他要求，建立本單位適用安全法律法規(guī)和其他要求清單；2清單內容應涵蓋本單位適用的法律、國務院行政法規(guī)、國務院各部委的部門規(guī)章、北京市地方性法規(guī)、地方性規(guī)章、國家和行業(yè)標準及政府、上級單位的其他要求，內容應包括業(yè)務工作涉及的服務安全、設備安全、電氣安全、消防安全、治安保衛(wèi)、交通安全、食品安全等主要法規(guī)和其他要求；3清單應注明法律法規(guī)和其他要求的名稱（含文號和標準號）、頒布實施時間、頒布部門、適用章節(jié)、適用部門等內容；4應及時收集、獲取清單所列現行有效的法律法規(guī)和其他要求文本（含電子文本），采取可行的方式能夠被各部門所獲取。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2法規(guī)更新1應及時獲取安全法律

24、法規(guī)和其他要求的更新信息，并收集更新后的法律法規(guī)和其他要求文本，及時更新本單位適用安全法律法規(guī)和其他要求清單；2法律法規(guī)和其他要求更新信息，應及時傳達到相關部門。一項不符合扣1分2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應用應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1貫徹和應用1應結合本單位實際，將法律法規(guī)和其他要求的具體內容轉化為本單位規(guī)章、制度，貫徹到各項工作中；2安全法律法規(guī)和其他要求清單內涉及的適用部門，應將本部門適用的安全法規(guī)和其他要求相關章節(jié)的各項具體要求貫徹到各項業(yè)務工作之中。一項不符合扣1分2.2學習和培訓1應將安全法律法規(guī)和其他要求的培訓列入安全培訓教育計劃，并組織實施；2各單位每年至少應有一

25、次以上相關的法律法規(guī)和其他要求培訓，包括單位或相關部門組織的培訓教育，并保存記錄。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：105 文件及記錄考評檢查表1安全相關文件應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準1.1文件系統(tǒng)*1應制定本單位安全相關規(guī)章制度和其他文件的文件系統(tǒng)，形成各類安全文件清單；2清單中列出安全管理規(guī)定，包括本單位的安全管理的規(guī)定、各部門內部規(guī)定等；3 清單中列出現場管理制度，包括相關重點設備和活動作業(yè)現場的安全日常管理要求；4 清單中列出安全技術文件，包括相關崗位的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書等；5 清單中列出應急預案，包括本單位綜合應急預案、相關專項應急預案、相關現場處置方案等；6清單中列

26、出本單位根據需要編制的其他類型文件。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分1.2基本安全管理規(guī)定建立以下基本安全管理規(guī)定：1本單位領導、各部門及相關人員的安全責任制文件；內容應包括領導人員、各部門及管理人員、各類作業(yè)人員等各層次的具體安全職責；2安全目標及工作計劃管理規(guī)定；內容應包括總體和年度目標的制定和分解、完成目標的措施方案管理、年度安全工作計劃和安全投入計劃管理等具體的職責、流程、方法和要求；3危險源管理規(guī)定；應明確危險源辨識、風險評價和控制措施確定的主管部門、范圍、流程、方法、更新、分級、控制、審批等；明確本單位重點/重要危險源的判斷依據及控制措施等；凡依據GB18218標準和關于開展

27、重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見確認為有重大危險源的單位，應制定重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等；4安全教育和培訓管理規(guī)定；內容應包括職責、流程、相關人員任職資格、培訓需求、培訓計劃及培訓實施和各類作業(yè)人員的培訓要求等；5建設項目“三同時”和變更管理制度；內容應包括建設項目各階段“三同時”的組織、協(xié)調等管理職責及要求等，現場建筑物場所用途、設備設施等發(fā)生更改的審批權限、流程、控制要求等；6消防安全管理規(guī)定；內容包括消防重點部位的確定和管理、志愿消防隊的建立和管理、消防設備設施的管理和檢測、消防監(jiān)控室管理等具體職責、流程和要求；7治安保衛(wèi)管

28、理規(guī)定：內容包括治安保衛(wèi)日常管理、值班和巡邏、安防設施管理和檢測等具體職責、流程和要求；8相關方安全管理規(guī)定；內容應包括相關方的含義，進入的有關門檻條件，相關方的資格預審、選擇，作業(yè)過程監(jiān)督指導與評價考核等管理職責、管理流程和控制要求；9危險作業(yè)管理制度；應明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員及其職責和管理流程等；需審批的危險作業(yè)至少應包括動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電；10勞動防護用品管理規(guī)定；內容應包括勞動防護用品發(fā)放標準及采購、驗收、發(fā)放、使用、報廢等要求；11應急管理規(guī)定；內容應包括應急組織和預警、應急設施、裝備和物資、預案管理、預案演練和評審等職責、流程和

29、控制要求等；12安全檢查與事故隱患治理管理規(guī)定；內容應包括安全檢查的職責、安全檢查分類和頻次、安全檢查參加人員、安全檢查方案計劃和實施、安全檢查結果的反饋和處理、事故隱患治理等要求；13事故管理規(guī)定；內容應包括事故報告和統(tǒng)計、事故調查和原因分析、事故處理和建檔登記的職責、權限、流程和控制要求等；14安全績效考核管理規(guī)定；內容應包括安全績效考核的內容和方法、績效考核實施的職責、流程、考核細則等要求。一項不符合扣2分1.3建立的管理體系文件宜按管理體系要求建立以下管理文件：#1安全法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定；明確包括識別、獲取、評審、更新的主管部門及其職責、確定獲取的渠道、方式和時間等，并包括進行

30、合規(guī)性評價的要求；#2參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督管理規(guī)定；內容應包括工會、安全事務代表的參與和協(xié)商的具體要求；單位內、外部的協(xié)商與溝通的具體職責和要求等；#3文件管理規(guī)定；規(guī)定安全相關文件范圍、編制、評審、編號、發(fā)放、使用、修改和作廢等要求，并明確各類各級文件的批準權限、管理職責；其中應包括對需受控的外來文件的控制職責和要求；#4記錄管理規(guī)定；應規(guī)定需受控的記錄范圍、記錄表格的設計、編號、使用要求、記錄保存期、記錄銷毀、記錄的歸檔等要求，并明確各類各級記錄的管理職責。帶#項得到實施加2分1.4星級飯店現場安全管理制度星級飯店應根據本單位的設備設施和現場要求，建立以下現場安全管理制度，各文件的內容應

31、滿足5-6-7-8相關模塊的相關要求：1變配電站（室）管理制度；2特種設備管理制度；3機動車輛管理制度；4前臺和客房安全管理制度；5餐飲安全和衛(wèi)生管理制度；6休閑娛樂場所安全管理制度；7大型會議和活動安全管理制度；8其他需要的安全管理制度等。一項不符合扣2分2安全操作規(guī)程應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1安全操作規(guī)程的編制范圍*1客房服務、餐飲作業(yè)、設備操作、設備維修及其他典型作業(yè)活動的崗位，應制定安全操作規(guī)程，或在作業(yè)指導書、工作手冊內列出安全作業(yè)要求；2設備設施變更、進行新的服務和作業(yè)活動時，應在設備設施投入使用、作業(yè)活動開始前修訂或重新制訂安全操作規(guī)程。一項不符合扣1分帶*項一項不

32、符合扣5分2.2安全操作規(guī)程內容1應包括設備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求、應急情況處置，內容應符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求；2應包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的相關活動的安全要求。一項不符合扣1分2.3安全操作規(guī)程使用1應對員工進行培訓，確保熟練掌握所在崗位的安全操作規(guī)程，并有培訓和考核記錄；2員工應能熟練掌握本崗位的安全操作規(guī)程，現場操作不允許有違章現象。一項不符合扣1分3文件和記錄管理應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準3.1文件管理1各類文件應有編制人和批準人，文件發(fā)布前應經過評審；并保存評審和批準記錄；2各類文件應編號，并標明發(fā)布和實施日期；文件修改后應有修改標識

33、或重新發(fā)布；3安全操作規(guī)程應以紙質發(fā)放到崗位或所在班組；4專項應急預案和現場處置方案應將紙質文本發(fā)放到部門和所在現場。一項不符合扣1分3.2記錄管理1安全管理文件中應規(guī)定需保存的記錄，包括規(guī)范性表格格式的記錄和其他記錄；2記錄可采用書面形式，也可采用電子版記錄；但均應保證其利于查閱、使用和保管；涉及安全隱患整改、事故處理或安全檢查等內容應建立書面記錄。3記錄填寫應標明填寫人、填寫日期等；記錄填寫應字跡清晰、填寫規(guī)范，不應隨意涂改；4計劃、評價等需批準的記錄應有批準人簽名，保存簽字記錄。一項不符合扣1分3.2宜按管理體系進行文件和記錄控制宜按管理體系的要求對文件和記錄進行控制，并符合下列要求：#

34、1文件發(fā)放時編制并記錄發(fā)放號，以便于以后文件的回收；#2確定各類各級文件的定期評審要求，當內外部環(huán)境發(fā)生變化時及時評審；文件評審針對文件的適宜性、充分性和有效性進行，并保存記錄；#3文件需更新時辦理審批手續(xù)，按原批準權限重新批準；并保存審批記錄；涉及較多內容的更改，宜進行文件審核；#4文件如作廢，由主管部門回收，保持回收記錄；作廢文件如需保留，應對其進行標識；#5需跨年度經常執(zhí)行和長期執(zhí)行的外來文件，包括上級職業(yè)健康安全文件應納入受控范圍；國家和地方的法規(guī)和標準等，宜按法規(guī)文本管理；#6規(guī)范性表格經過審批方可下發(fā)使用；#7單位建立安全相關記錄清單，確定記錄的填寫部門、保存部門及保存期限等。帶#

35、項得到實施加1分檢查人：總應得分：206 安全目標、計劃和總結考評檢查表1安全目標和方案應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1安全目標的制定*1每年年初應制定單位年度安全目標，其中應制定各類事故和傷亡控制率的目標，并同時制定為控制各類事故和傷亡控制率而需要的相關安全管理、風險控制等過程控制目標，如特種作業(yè)人員培訓取證率、特種設備定期檢測率、事故隱患整改率、員工培訓率等；2年度安全目標應由本單位主要負責人批準，以單位文件下發(fā)。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2安全目標的分解和落實1應根據相關部門在安全工作中的職能以及可能面臨的風險大小，通過制定相關部門目標、簽訂安全責任書等方式將年度

36、安全目標分解到相關部門，其中工程、客房、餐飲等涉及現場風險控制的重點部門應有分解目標；2安全管理部門應組織相關部門，針對目標制定相應的措施方案，明確為實現目標所規(guī)定的有關職能、層次的職責和權限、實現目標的方法和計劃時間表等；3應確定各類目標和措施方案的統(tǒng)計分析周期，定期對目標及措施方案的完成情況進行統(tǒng)計分析，并保存相關數據、資料和統(tǒng)計分析結果的記錄；4目標和措施方案需調整時，應經過批準，保持調整目標和方案的會議紀要或批準記錄。一項不符合扣1分1.3目標考核明確考核辦法，對列入考核的目標進行定期考核，并根據考核情況進行獎懲；具體在“4.19績效考核和持續(xù)改進”中檢查考評。-2年度安全工作計劃及總

37、結應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1年度安全工作計劃*1每年年底應對本年度安全工作進行總結，并形成總結報告；總結中應有年度安全費用使用情況、年度安全工作計劃完成情況、年度安全目標完成情況、存在問題及改進建議等內容；2總結報告應由主管安全領導審核后報主要負責人和安委會；安委會應對年度總結進行審議，提出下年度的安全工作要求，并在安委會會議紀要中記錄；3年度安全計劃完成情況，每年至少檢查兩次，并形成記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分2.2年度安全工作總結*1每年年底應對本年度安全工作進行總結，并形成總結報告；總結中應有年度安全費用使用情況、年度安全工作計劃完成情況、年度安全目標完成情

38、況、存在問題及改進建議等內容；2總結報告應由主管安全領導審核后報主要負責人和安委會；安委會應對年度總結進行審議，提出下年度的安全工作要求，并在安委會會議紀要中記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：107 安全生產教育和培訓考評檢查表1安全教育培訓管理應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1培訓需求和計劃*1培訓主管部門應征求各部門的培訓需求，安全管理部門應提出單位的安全培訓需求，并根據培訓需求制定各類人員年度安全教育培訓計劃；2計劃中應包括具體組織職責、時間、主要內容和要求；能確定的外部培訓、復審應納入培訓計劃，并對相關部門提出部門級安全培訓的時間、主要內容和要求；計劃

39、經相關主管領導批準后下發(fā)實施。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2培訓資料1各級培訓應保持記錄，記錄中應有參加人員簽到、培訓內容、考試或考核方式等內容；培訓完成后，應進行效果評估和改進，對未達到培訓效果的，應組織補課或再培訓；2應建立新員工三級安全教育、轉復崗人員安全教育等記錄檔案，應保存至該員工離職為止。#3宜建立員工安全培訓檔案，對各類人員的安全教育培訓學時、內容等進行登記；#4宜建立安全教育培訓內部師資庫；#5宜根據培訓內容需求，建立公司級新員工培訓等基本安全培訓內容的培訓教材，包括外部選購和內部編制的課本、課件等。一項不符合扣1分帶#項得到實施加1分2三級安全教育和轉復崗人員教

40、育應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準2.1新員工安全三級教育*1對新進單位的員工，包括外來務工人員等進行單位級、部門級和班組級安全教育，教育時間不應少于24小時；每一級教育應由教育者和被教育者在記錄中簽字，并將教育表列入員工培訓檔案；2單位級教育應組織考試，保存試卷和成績； 3部門級教育應結合部門實際； 4班組級教育應具體講述崗位安全風險控制措施，宜以崗位危險源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓教材。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分2.2轉復崗人員安全教育1從業(yè)人員在本單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應由崗位所在部門、班組組織進行部門、班組級安全教育，經考核合格后，方可上崗工作；

41、教育內容和要求同新員工；2安全生產教育和培訓時間不得少于4學時。一項不符合扣2分3 各類人員安全培訓和取證應得分：10檢查項目檢查內容扣分標準3.1各級管理人員安全培訓與取證各級安全管理人員安全培訓與取證應符合本標準4.1.1.3的要求，在“4.1 安全機構、人員和安全責任制”中檢查考評-3.2作業(yè)人員培訓與取證*1特種設備作業(yè)人員和管理人員應經過由當地質量技術監(jiān)督部門指定的培訓機構的培訓考試合格，獲得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備作業(yè)人員證書后，方可上崗；*2特種作業(yè)人員應經過由當地安全生產監(jiān)督管理部門指定的培訓機構的培訓考試合格，獲得安全生產監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)

42、；3根據行業(yè)和地方政府要求，其他應經外部培訓取證的人員，包括消防控制室的值班和操作人員、職業(yè)機動車駕駛員、4受電裝置或者送電裝置作業(yè)人員、前臺登記人員、游泳池救生人員等應持證上崗；4經過外部培訓取證的人員，應形成人員清單，并保存培訓取證記錄。 一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分3.3員工安全培訓1員工應接受安全知識及意識的教育培訓，每年接受的在崗安全生產教育和培訓時間不得少于8學時；教育培訓的內容主要包括安全常識、新知識、新技術；安全法律法規(guī)；所在作業(yè)場所和崗位的危險源及控制措施，安全操作規(guī)程和制度；相關的應急預案；事故案例等。#2工程、客房、餐飲等部門的班組長除接受員工安全教育外，宜由教

43、育培訓主管部門會同安全主管部門組織，對其進行一年至少一次的班組長安全培訓。一項不符合扣2分帶#項得到實施加2分3.4相關方和外來務工人員安全教育*1外來務工人員，包括新進人員和轉復崗人員，其三級安全教育要求同本單位員工； 2外來務工人員的培訓要求應與單位員工相同，由單位、所在部門、班組對其進行各級各類安全教育；對由派遣機構派遣的外來務工人員，應將安全教育情況向派遣機構反饋；3應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓，具體執(zhí)行本標準4.12的要求，在“4.12相關方安全管理”中檢查考評。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分4安全文化建設應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準4.1安全文化建設活動1宜依

44、據AQ/T 9004開展本單位文化建設；2宜引導全體員工的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障安全水平持續(xù)提高。一項不符合扣1分4.2安全文化宣傳教育1宜將安全文化理念教育、安全氛圍營造、員工安全行為培育等納入單位教育培訓計劃并實施；2宜采取多種形式活動來促進安全文化建設，促進安全工作，如宣傳口號和標語、照片等。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：308 參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評檢查表1參與、協(xié)商和溝通應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1內部溝通和員工參與、協(xié)商*1各單位應建立工會,代表員工和單位之

45、間進行安全溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商安全重要事項，并對本單位安全工作進行監(jiān)督；#2各單位宜按管理體系要求,明確安全事務代表,可由工會相關負責人或職工代表擔任, 代表員工和單位之間進行安全溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商安全重要事項，并對本單位安全工作進行監(jiān)督；3員工及單位、部門之間的安全信息可采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等形式傳遞，其中涉及安全隱患的重要信息，應由發(fā)現部門以書面形式立即向安全主管部門傳遞，或職工通過舉報電話、網絡反映；主管部門負責組織處置，需報告領導的，應有書面報告；4應確保安全的重要信息能傳達到每個員工，以提高全體員工的安全意識和素質；5涉及職工權益的安全信息，應

46、由接收部門以書面形式立即向安全主管部門和工會報告；6重大安全事項應與工會、員工協(xié)商并形成決議后，以適當的形式告知相關員工；7安全管理部門和工會應保存相關安全信息溝通、參與和協(xié)商的資料和記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分帶#項得到實施加2分1.2外部溝通1安全管理部門及相關部門應與政府安全和消防管理部門、安全監(jiān)測檢驗部門等外部單位保持信息溝通交流、確保傳遞渠道暢通、信息處理及時；2應及時和相關方的安全事項傳遞和溝通，確保其執(zhí)行單位的安全要求；3與賓客建立溝通方式，專人負責收集、處理和賓客有關的安全信息，并及時反饋到相關主管部門解決。一項不符合扣1分2工會監(jiān)督和社會監(jiān)督應得分：5檢查項目

47、檢查內容扣分標準2.1工會和安全事務代表的監(jiān)督1工會組織內應明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員；其中單位工會勞動爭議兼職調解員需達到每1000名職工配有4人的標準；2工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和安全事務代表名單，應向員工公示；3工會、安全事務代表應參加單位的安全檢查，有權對單位安全工作進行監(jiān)督；4職代會或工會代表會，應聽取、審議安全工作相關報告和安全重大事項，并形成書面意見；單位領導及安全管理部門對職代會或工會代表會的意見，應認真研究，并作出書面報告。一項不符合扣1分2.2社會監(jiān)督1安全管理部門及相關主管部門，應明確人員負責社會安全監(jiān)督信息的接受、處理和反饋；2建立賓客及其他社會舉報途徑

48、或方式，如投訴箱、意見簿、投訴電話等。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：109 班組安全建設考評檢查表1班組安全活動和教育應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1班組安全活動*1服務、設備運行等部門下設的班組每月應開展兩次安全活動，做到時間、內容、人員三落實，記錄在班組活動記錄本內；2安全活動內容可包括傳達上級有關會議和文件精神；布置、檢查、交流、總結安全工作；學習安全有關的法律法規(guī)、制度、標準和作業(yè)規(guī)程；分析班組內外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復發(fā)生；結合本班組的作業(yè)特點、生產經營狀況和危險源辨識工作開展事故隱患的預測、預控等。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2班組安全教育

49、班組應按培訓計劃、三級安全教育的要求，進行日常安全教育和新員工、轉復崗人員的安全教育；在“7安全生產教育和培訓”中檢查考評。-2班組安全檢查和隱患整改應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1班組安全檢查1班組人員應在班前、班中、班后對設備設施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品和安全用具等進行安全自查；*2班組長應進行日常巡查；每周組織一次對本班組人員作業(yè)活動、設備設施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品和安全用具的檢查，并在班組活動本內記錄或填寫保存檢查記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分2.2班組安全整改1對檢查出的事故隱患，班組長應組織制定和落實整改措施；2對班組整改不了的應及時向上一級報告，在未整改前

50、應有可靠的安全防范措施。一項不符合扣1分檢查人：總應得分：1010 建設項目“三同時”管理考評檢查表1建設項目“三同時”總體要求應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1管理職責*1各類建設項目的主管部門（包括必要時成立的項目部）應承擔建設項目各階段“三同時”的組織、協(xié)調等具體管理職責，并保存相關資料；2安全管理部門應配合項目主管部門進行“三同時”管理，包括提出安全設施的相關要求、參加安全設施的評審和驗收等，并對項目“三同時”進行監(jiān)督。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分1.2項目概算1建設項目主管部門應編制項目安全設施的投資額及各項費用的明細清單；2安全設施投資額應納入建設項目主管部門編制的

51、建設項目概算。一項不符合扣1分2建設項目管理應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準2.1可行性分析與設計階段三同時管理1應編制建設項目可行性分析報告,其中應包括項目涉及的安全風險分析及其所需安全設施投資內容；2各單位對項目涉及的安全設施應組織安全條件論證評審，提出相關安全設施的建設要求，并保存評審記錄；*3星級飯店項目的設計應當由具有相應規(guī)劃設計資質的單位承擔，設計方案應當符合賓館設計規(guī)范，并按照國家和北京市有關規(guī)定申報批準；4安全條件論證評審提出的安全設施建設要求應提交建設項目設計單位，要求其按此進行初步設計；初步設計完成后，各單位應組織對初步設計資料涉及的安全設施是否符合建設要求進行內部評審，

52、評審應有本單位安全管理部門、安全設施使用部門專業(yè)人員等參加，評審結果應經過本單位安全主管領導批準，并保存評審、批準記錄；5涉及國家和北京市規(guī)定的建設項目，還需由安全評價機構進行安全預評價，建設項目安全設施設計完成后應按規(guī)定向安全生產監(jiān)督管理部門提出審查申請，并提交相關設計資料；6按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程，應將消防設計文件報公安機關消防機構備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；其中國務院公安部門規(guī)定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程，消防設計文件應報送公安機關消防機構審核；7各單位內部評審或外部安全評價、審核中發(fā)現的問題，應采取措施解決后，方可批準設計方案，并保存記錄。一項不符合

53、扣1分帶*項一項不符合扣5分2.2施工階段三同時管理*1建設施工應當由具有相應等級資質的單位承擔；2各單位建設項目主管部門應對建設項目施工方安全設施的采購、安裝和施工等全過程進行監(jiān)控，確保按設計方案進行安全設施施工，并保存相關檢查記錄，索取相關的檔案資料和資質證明；3涉及建筑和施工等項目時，各單位應委托監(jiān)理單位監(jiān)督施工方的“三同時”執(zhí)行情況，各單位建設項目主管部門應對監(jiān)理單位進行監(jiān)督檢查，保存檢查記錄；*4建設項目試運行期間，應對現場安全生產條件進行相關檢驗、檢測，包括對特種設備進行檢驗、對消防設施、客房裝修進行檢測等，檢驗檢測應由具有資質的單位進行，并保存資料；5檢驗檢測發(fā)現的問題和不符合國

54、家法律法規(guī)標準的內容，應督促施工單位進行整改，直至合格達標為止，并保存整改的記錄；6試運行時間應不少于30日，最長不超過180日，國家有關部門有規(guī)定或者特殊要求的行業(yè)除外。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分2.3驗收階段三同時管理1建設項目主管部門應依據可行性研究和和項目設計文件，以及試運行的各種檢測檢驗數據和結論，組織本單位對建設項目進行竣工驗收，驗收時應包括對安全設施的驗收；*2新建、改建、擴建的星級飯店竣工后，應當由規(guī)劃、建設、公安等有關行政管理部門驗收合格后方可投入使用；3安全設施的驗收應有本單位安全管理部門、安全設施使用部門專業(yè)人員參加，并經過安全主管領導批準，形成并保存驗收記錄；4涉及國家和北京市規(guī)定的建設項目，還需由安全評價機構進行安全驗收評價；5消防驗收資料應報公安機關消防機構備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；國務院公安部門規(guī)定的大型人員密集場所和其他特殊建設工程，應由公安機關消防機構進行消防驗收，并保存驗收記錄；6安全設施驗收和評價發(fā)現的不符合和問題，應組織整改，直至達到合格要求，方可投入使用。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應得分：1011 變更安全管理考評檢查表1變更安全管理總體要求應得分：5檢查項目檢查內容扣分標準1.1變更安全管理*1下列變更應進行變更評估和審批方可實施：星級飯店布局、道路、疏散通道等環(huán)境的變更、星級