北京華聯(lián)綜合超市收貨手冊(cè)

1、北京華聯(lián)綜合超市收貨手冊(cè)北京華聯(lián)綜合超市有限公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨手冊(cè)二零零二年八月內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號(hào) OPSM06目錄第一單元前言第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元收貨流程第四單元收貨差異、錯(cuò)誤處理方法第五單元庫存要求第六單元條形碼第七單元退貨流程第八單元換貨流程第九單元贈(zèng)品收貨注意事項(xiàng)第十單元收貨部安全防范措施第十一單元收貨部衛(wèi)生要求第一單元前言一、適用范圍本手冊(cè)適用綜合超市各門店的驗(yàn)收貨、退換貨等工作。二、目的制訂本手冊(cè)的目的是： 各門店在正常營(yíng)運(yùn)中的商品驗(yàn)收工作有程序可遵循，以便收貨部人員結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況再制訂適合于當(dāng)?shù)氐母鞣N管理細(xì)則和工作程序。三、益處快速而準(zhǔn)確的驗(yàn)收貨工作有以下益處：

2、1 、把握銷售時(shí)機(jī)，創(chuàng)造最大銷售額；2 、與供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算清楚，避免繁瑣的對(duì)單工作；3 、減少對(duì)供應(yīng)商退貨的發(fā)生；4 、減少顧客對(duì)商品質(zhì)量問題的投訴；5 、提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)量；6 、避免觸犯國(guó)家法律法規(guī)；7 、加快商品周轉(zhuǎn)。通過對(duì)本手冊(cè)規(guī)范內(nèi)容的學(xué)習(xí)， 使有關(guān)部門管理人員及員工能夠在較短的時(shí)間內(nèi)掌握收貨的工作內(nèi)容及操作要求， 幫助從業(yè)人員更好的從事其本職工作。四、概念解釋驗(yàn)收貨即指各門店對(duì)供應(yīng)商所送的商品，通過專職人員的檢驗(yàn)，做收入工作的過程。第二單元收貨區(qū)域常用器械解釋一、叉車：對(duì)放在卡板上的貨物進(jìn)行運(yùn)輸之工具。（如下圖）二、棧板：儲(chǔ)貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為

3、叉車運(yùn)輸方便的工具。 （如下圖）電子秤： 對(duì)某些稱重商品或需進(jìn)行第二次加工包裝的商品（如生鮮）做準(zhǔn)確稱重的工具（如下圖）三、電腦：用于商品實(shí)收數(shù)量的錄入，訂單的核查，供應(yīng)商及商品的核實(shí)。（如下圖）第三單元收貨流程一、文件流程供應(yīng)商投單核單打印驗(yàn)貨清單外箱辨識(shí)檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)輸入電腦單據(jù)復(fù)核歸檔1、供應(yīng)商投單：是指供應(yīng)商持我方采購部所發(fā)訂單（見下表）遞交收貨窗口。訂貨單PURCHASE ORDER武漢華聯(lián)綜合超市有限公司HUALIANMARKET商場(chǎng)名稱：武漢華聯(lián)綜合超市太平洋店商場(chǎng)地址：武漢市橋口區(qū)解放大道3604 廠供應(yīng)商編號(hào)20062430017湖北省 武漢市地址江岸區(qū)永清街41

4、號(hào)送貨日期12-06-1998/8/18武漢市永芳食品廠經(jīng)營(yíng)部（F8）周潔訂貨日期 11-06-1998/8/18電話126-5027599訂單號(hào)碼162684傳真頁 /總頁數(shù)1采購貨品名稱訂貨備注貨號(hào)訂購單位訂購數(shù)量F8正廣和菠蘿味果汗粉350g×1 袋/ 袋325001 袋120F8大昌香橙味奇妙果凍粉350g/袋1143871 袋120F8大昌草莓味奇妙果凍粉350g/袋1144391 袋192F8大昌菠蘿味奇妙果凍粉350g/袋1145561 袋1202、核單：當(dāng)收貨員接到訂單后， 對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、

5、訂單號(hào)碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號(hào)、訂購單位、訂購數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨清單（見下表） ，分發(fā)卸貨卡號(hào)，等待卸貨。收貨清單1年月日供應(yīng)商號(hào)碼：2收貨編號(hào)：5商品類別：3送貨人：4審核：6供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：第裝送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：聯(lián)訂商品類別：送貨人：審核：×線供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：×商品類別：聯(lián)送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人

6、：審核：供應(yīng)商號(hào)碼：收貨編號(hào)：商品類別：送貨人：審核：填寫說明：1按年、月、日各兩位填寫2按電腦確認(rèn)的 5 位填寫3商品的中分類（如：文化用品、沖調(diào)飲品）4廠家送貨人姓名5××××××××ABCA：年份，通?？刹粚態(tài)：本年內(nèi)太陽日期C：當(dāng)日序號(hào)： 001399 食品收貨序號(hào) 400 499 食品退貨序號(hào)500 899 百貨收貨序號(hào) 900 999 百貨退貨序號(hào)6收貨主管簽字注：每頁只限填寫當(dāng)日收貨，并按順序填寫3、打印驗(yàn)貨清單：經(jīng)核對(duì)無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單（見下表）一式二聯(lián)，再填寫華聯(lián)綜合

7、超市收貨號(hào)碼，收貨號(hào)碼為 8 位數(shù)： AA-BBB-CCC 。其中 AA= 年份代號(hào)， BBB=太陽日， CCC=驗(yàn)收序號(hào)。其中食品類序號(hào)為 001499，百貨類序號(hào)為 500999（如下圖）。將供應(yīng)商聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第一聯(lián)， 收貨聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第二聯(lián)。驗(yàn)貨清單供應(yīng)商號(hào)碼： 20247訂單號(hào)碼： 194022收貨號(hào)：地址：橋口區(qū)長(zhǎng)豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號(hào)供貨日期： 13-JUL-98日期： 13-JUL-98類型：百貨頁數(shù) /總頁數(shù)： 1/1貨號(hào)貨品名稱單位條碼價(jià)簽實(shí) 收 數(shù)量76297金達(dá)西裝衣架 46CM1 個(gè)6903213012584076765金達(dá)手提垃圾鏟 93141 個(gè)69032132601

8、69077519金達(dá)長(zhǎng)柄手提垃圾鏟/個(gè)1 個(gè)6903213260152077584金達(dá)雙層雜物架 /個(gè)1 個(gè)6903213010788078494金達(dá)吸盤墻角架 /個(gè)1 個(gè)6903213011075083343金達(dá)浴室墻角架2 件/個(gè)1 個(gè)6903213250757085332金達(dá)膠柄薯仔刨/個(gè)1 個(gè)69032136312970登記員驗(yàn)貨員標(biāo)簽確認(rèn)員備注4、外箱辨識(shí)：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。5、檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量， 并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。6

9、、 復(fù)查數(shù)量品質(zhì) ：同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查， 經(jīng)核實(shí)無差異后， 收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見下表） 。將驗(yàn)貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。驗(yàn)貨清單供應(yīng)商號(hào)碼： 20247訂單號(hào)碼： 194022收貨號(hào)：地址：橋口區(qū)長(zhǎng)豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號(hào)供貨日期： 13-JUL-98日期： 13-JUL-98類型：百貨頁數(shù) /總頁數(shù)： 1/1貨號(hào)貨品名稱單位條碼價(jià)簽實(shí)收數(shù)量76297金達(dá)西裝衣架 46CM1 個(gè)6903213012584076765金達(dá)手提垃圾鏟 93141 個(gè)6903213260169077519金達(dá)長(zhǎng)柄手提垃圾鏟/個(gè)1 個(gè)6903

10、213260152077584金達(dá)雙層雜物架 /個(gè)1 個(gè)6903213010788078494金達(dá)吸盤墻角架 /個(gè)1 個(gè)6903213011075083343金達(dá)浴室墻角架2 件/個(gè)1 個(gè)6903213250757085332金達(dá)膠柄薯仔刨/個(gè)1 個(gè)69032136312970外箱數(shù)符合品質(zhì)及內(nèi)容待驗(yàn)武漢華聯(lián)收貨章登記員驗(yàn)貨員標(biāo)簽確認(rèn)員備注7、輸入電腦：完成上述驗(yàn)貨工作后， 將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員， 錄入員仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目， 特別是數(shù)量填寫是否清楚， 再做電腦錄入。（如下圖）1每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。2第二天收貨部副主管

11、復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù)量是否相同。9、歸檔：收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗(yàn)收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。二.實(shí)物流程（一） .干貨、百貨投單卸貨外箱辨識(shí)第一次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)第二次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)送賣場(chǎng)投單卸貨：首先核對(duì)訂單號(hào)與供應(yīng)商名稱， 再核實(shí)訂單上的包裝描述、 數(shù)量、規(guī)格、訂貨日期、送貨日期、送貨地址等內(nèi)容，凡符合以下條件皆可收貨：1. 可從電腦中查詢到訂單2. 永續(xù)訂單 ( 見下表 )3. 交貨量等于訂貨量永續(xù)訂單訂單訂購2交貨3送貨人1號(hào)碼日期日期簽名供編號(hào)5傳真6聯(lián)絡(luò)人7應(yīng)電話8名稱94商地址10序號(hào)貨號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額121112131415161734裝

12、56訂78線9101112131415161718合計(jì)收貨員18樓面簽名簽名19第聯(lián)：×××填寫說明：1根據(jù)電腦所出訂單號(hào)碼填寫2根據(jù)電腦所出訂單日期填寫3收貨日期4送貨人員簽名5按5位填寫6按地區(qū)號(hào)傳真號(hào)碼填寫7能解決所送商品問題的供應(yīng)商人員8按地區(qū)號(hào)電話號(hào)碼填寫9按電腦確認(rèn)的填寫10 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)地址11 按電腦確認(rèn)的 6 位填寫12 按電腦確認(rèn)的填寫13 按電腦確認(rèn)的包裝單位填寫14 銷售單位：個(gè)、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15 每單位商品的價(jià)格16 實(shí)際收貨數(shù)量17 商品合計(jì)金額18 收貨部的收貨員簽字19 樓面主管收貨簽字，特殊情況由部門經(jīng)理指定人員收貨簽

13、字在投單處送貨人應(yīng)準(zhǔn)備:1. 由供應(yīng)商交貨供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時(shí)注明實(shí)際送貨量。2. 由貨運(yùn)行交貨 :貨運(yùn)行應(yīng)持貨運(yùn)單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點(diǎn)數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可幫助貨運(yùn)行卸貨。外箱辯識(shí)：為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)，驗(yàn)貨人員需詳細(xì)檢查、仔細(xì)核對(duì)驗(yàn)貨單上品項(xiàng)與實(shí)物品項(xiàng)：1. 如有非訂單商品時(shí)一律拒收貨，退還供應(yīng)商。2. 所有收貨均為整批收貨，未交品項(xiàng)將被自動(dòng)取消，若需再訂貨則由采購部或樓面另下訂單。3. 如有破箱、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接還給供應(yīng)商。第一次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)：1. 數(shù)量

14、：A. 如每整箱是華聯(lián)的銷售單位，應(yīng)照華聯(lián)量販銷售單位點(diǎn)收。已貼華聯(lián)標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。B. 如箱內(nèi)包含數(shù)個(gè)華聯(lián)銷售單位的商品，收貨員需開箱抽檢內(nèi)含華聯(lián)單位商品是否符合要求，清點(diǎn)箱數(shù)，統(tǒng)計(jì)華聯(lián)單位商品總數(shù)。C. 認(rèn)真檢查包裝內(nèi)含華聯(lián)銷售單位個(gè)數(shù)及包裝是否牢固。D. 送貨數(shù)量多或少于訂貨量 ( 高或低于 10%以上 ) 時(shí), 由收貨部副主管通知樓面主管 , 樓面主管決定收貨或不收貨。如樓面主管當(dāng)時(shí)同意收，由其簽字 , 收貨員在驗(yàn)貨清單上填寫正確收貨數(shù)量 , 然后由收貨員與供應(yīng)商在驗(yàn)貨清單上簽字 , 并按實(shí)際送貨量收貨。如由貨運(yùn)行送貨，實(shí)際送貨量多于或少于訂貨量時(shí) , 則由樓

15、面主管同意并在驗(yàn)貨清單上簽字方可收貨，收貨部電腦錄入員將按實(shí)際收貨數(shù)量錄入電腦，并由收貨部開具收貨差異通知單（見下表） ，多于訂貨量的商品由收貨部通知供應(yīng)商載回； 少于訂貨量時(shí)， 由收貨部通知供應(yīng)商已按實(shí)際送貨量收貨。商品退貨單 / 收貨差異通知單供應(yīng)商名稱：1供應(yīng)商編號(hào)：2退貨地址：3電話：4傳真：51. 供應(yīng)商送貨單編號(hào)：62. 本公司驗(yàn)收單編號(hào)：7品名商品貨號(hào)單位141516裝訂線開單單位：8分店名稱：9地址：10電話： 11傳真：12退貨通知：13 下列商品經(jīng)查驗(yàn)因有瑕疵或規(guī)格不符等，請(qǐng)貴公司速派人員領(lǐng)取。差異通知：13 貴公司送交商品經(jīng)本公司驗(yàn)收后，差異如下：數(shù)量原因第1718：聯(lián)：

16、×××1. 如為退貨商品，請(qǐng)于十日內(nèi)至上列分店之收貨部領(lǐng)回。2. 逾時(shí)者 , 本公司將自動(dòng)將其退回或另行以其它方式處理 , 因此產(chǎn)生之相關(guān)成本由貴公司負(fù)擔(dān)。填表人經(jīng)理華聯(lián)綜合超市驗(yàn)收經(jīng)辦簽字日期1921號(hào)碼收貨主管2425日期日期23電腦輸入者26272022貨運(yùn)公司名稱28填寫說明：1按電腦確認(rèn)的填寫2按5位填寫3供應(yīng)商營(yíng)業(yè)地址4、5.供應(yīng)商的地區(qū)號(hào)號(hào)碼6原送貨時(shí)編號(hào)7原送貨時(shí)驗(yàn)收單編號(hào)8本公司名稱9分店簡(jiǎn)稱10 分店的營(yíng)業(yè)地址11 、12分店的地區(qū)號(hào)號(hào)碼13區(qū)分退貨或差異通知單，在相應(yīng)的“口”內(nèi)打“”14商品名稱15六位貨號(hào)16銷售單位17數(shù)量18原因說明19

17、. 、 20. 填表人簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位21. 、 22. 部門副經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)并填寫簽字日期，年、月、日各兩位23退貨給廠商時(shí)，退貨單收驗(yàn)號(hào)碼或差異單原收貨驗(yàn)收號(hào)碼24. 、 25. 收貨主管簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位26. 、 27. 電腦輸入者簽字并填寫簽字日期，年、月、日各兩位28退貨時(shí)貨運(yùn)公司名稱2. 品 質(zhì)：A. 品 名：收貨員檢查商品品名是否清楚，核對(duì)商品品名與驗(yàn)貨清單上的商品描述是否一致，著重檢查華聯(lián)銷售單位包裝的描述。B 條形碼：抽取一個(gè)華聯(lián)銷售單位商品在POS機(jī)上掃描條形碼，核對(duì) POS機(jī)界面所顯示的商品描述和商品品名是否一致，如 POS機(jī)界面

18、顯示條碼非法字樣則需加貼店內(nèi)碼( 如下圖) 。C. 克 重：檢查商品實(shí)際克重與 POS機(jī)界面所顯示商品克重描述是否一致。D. 保質(zhì)期 ：檢查商品是否已過保質(zhì)期或快到保質(zhì)期。E. 中文標(biāo)識(shí) ：檢查進(jìn)口商品上的中文標(biāo)識(shí) ,若無中文標(biāo)識(shí)收貨員應(yīng)拒收。F. 防偽標(biāo)記 ：檢查特殊商品的防偽標(biāo)記，收貨員應(yīng)拒收假冒商品。如煙、酒等商品。G. 說明書：檢查家電等商品的使用說明書。H. 檢驗(yàn)合格證 ：檢查商品是否帶有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證。綜上所述，收貨員若發(fā)現(xiàn)有商品品名描述不清或不對(duì)、 條形碼無法解讀、克重不符、 保質(zhì)期已過等商品均應(yīng)拒收，以下各類商品如出現(xiàn)下列情況均應(yīng)拒收：食品類：罐頭食品：凹凸罐，

19、外殼生銹，有刮痕，有油漬等；腌制食品：包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；液汁渾濁或液汁太少；真空包裝已漏氣。調(diào) 味 品：罐蓋不密封；有雜物摻入；包裝破損潮濕；有油漬。食 用 油：漏油；包裝生銹；油脂混濁不清；有沉淀物或泡沫。飲 料 類：包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其它沉淀物；有雜物、凹凸罐。糖果餅干：包裝破損或不完整；內(nèi)含物破碎、受潮；有發(fā)霉現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝不完整，有破損，凹凸罐；內(nèi)含物因受潮成塊狀；真空包裝漏氣。米及面食：內(nèi)含物混有雜物；內(nèi)含物受潮、結(jié)塊；內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀；內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。百貨類：商品有破損、斷裂、劃傷；外表有油漬不凈者；商品有瑕疵。第二次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)：另一位收貨員

20、重復(fù)第一次的檢驗(yàn)工作。送賣場(chǎng)：經(jīng)兩次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)后，符合要求的商品由一檢員、二檢員、送貨人三方在驗(yàn)貨清單上簽字，并貼上綠色“ OK ”簽（如圖），由收貨員將貨送至賣場(chǎng)相應(yīng)位置。如有疑問，貼上桔紅色“ ？”簽（如圖），等待解決運(yùn)出。（二） . 生鮮食品 ：非稱重生鮮食品收貨流程按照干、百貨收貨流程執(zhí)行。稱重生鮮品流程如下：投單質(zhì)量檢驗(yàn)稱重填寫永續(xù)訂單電腦錄入送賣場(chǎng)投單：供應(yīng)商攜帶一張空白或已填寫生鮮商品品名（無數(shù)量）的永續(xù)訂單即可進(jìn)行生鮮商品收貨。質(zhì)量檢驗(yàn)：1.冷凍食品：A. 注意解凍商品是否有軟化現(xiàn)象，若有則表示此商品溫度過高，有變質(zhì)的可能；B. 商品形狀應(yīng)完整，顏色正常，不能有破碎、變色情形

21、發(fā)生。2 加工肉品：A 商品不應(yīng)發(fā)黑無光澤；B 商品過白的則表示可能有漂白劑存在。3 冷藏食品：A 奶制品不應(yīng)顏色混濁、有沉淀物、結(jié)塊；B 豆制品不應(yīng)發(fā)霉，有酸臭味及粘液。稱重：1. 如有容器、棧板或筐等包裝，在稱重時(shí)要將其重量扣除；2. 將過磅后的重量填入永續(xù)訂單內(nèi)；3. 有重量差異時(shí)，應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)過磅重量為準(zhǔn)，經(jīng)收貨員、供應(yīng)商、生鮮部人員三方簽字后方可收貨；4. 如永續(xù)訂單沒有填寫重量，應(yīng)由供應(yīng)商、收貨員、生鮮部人員共同對(duì)商品進(jìn)行稱重。永續(xù)訂單填寫：因生鮮商品價(jià)格變化幅度大， 需生鮮部人員每日與供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)面議價(jià)格，確定重量后再填寫永續(xù)訂單上的價(jià)格、重量。電腦錄入：電腦界面上錄入收貨號(hào)后即可錄入

22、商品貨號(hào)， 并在實(shí)收數(shù)量中錄入實(shí)收數(shù)量，同時(shí)產(chǎn)生訂貨數(shù)量，訂貨數(shù)量等于實(shí)收數(shù)量，然后錄入商品單價(jià)、進(jìn)貨單價(jià)，一般情況下此類商品變價(jià)頻繁，故在確定商品進(jìn)貨數(shù)量后，必須重新做商品價(jià)格錄入，存盤后即產(chǎn)生訂單號(hào)，在永續(xù)定單上填寫訂貨號(hào)及收貨號(hào)。送賣場(chǎng)：驗(yàn)收后的生鮮食品需迅速送賣場(chǎng)，否則會(huì)影響生鮮食品的品質(zhì)。第四單元收貨差異、錯(cuò)誤處理方法收貨數(shù)量差異：參照第三單元中實(shí)物流程部分第一次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)，數(shù)量類D項(xiàng)。收貨數(shù)量錯(cuò)誤：收貨員在收貨時(shí)， 常出現(xiàn)實(shí)收數(shù)量填寫錯(cuò)誤或由于某種原因在收貨確認(rèn)后才發(fā)現(xiàn)商品短缺， 從而使實(shí)收數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤。 若在兩天內(nèi)發(fā)現(xiàn)這種情況，收貨部可直接填寫收貨數(shù)量更正單（見下表）并在商品

23、收貨系統(tǒng)中進(jìn)行收貨數(shù)量差異更正； 若超過兩天則需填寫電腦輸入數(shù)量更正單（見下表），并交店經(jīng)理簽字同意后，方可在 ALC中進(jìn)行電腦系統(tǒng)庫存更正。收貨數(shù)量更正單供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼收貨編號(hào)123裝貨號(hào)數(shù)量差異品名備 注第4567訂聯(lián)線：××聯(lián)注：正數(shù)時(shí)請(qǐng)加“”，負(fù)數(shù)時(shí)請(qǐng)加“”日期：8填表者：9收貨主管：10副理：輸入者：1211填寫說明：1按電腦確認(rèn)的名稱填寫2五位數(shù)按每空格一個(gè)填寫3六位數(shù)按每空格一個(gè)填寫4六位數(shù)按每空格一個(gè)填寫5正數(shù)時(shí)請(qǐng)用數(shù)前加“” ，負(fù)數(shù)時(shí)請(qǐng)用數(shù)前加“” 。6按電腦確認(rèn)的名稱填寫7注明原因8按年、月、日各兩位填寫9收貨員填寫10 收貨主管核實(shí)簽字同意11

24、部門副經(jīng)理以上人員簽字12 電腦輸入者簽字注：用于修改收貨兩日之內(nèi)商品。電腦輸入數(shù)更正單店別：1日期：2數(shù)量（電腦）訂單號(hào)碼驗(yàn)收單號(hào)商品名稱差異原錄入實(shí)際345678第裝訂聯(lián)：×線××填單人：9主管：10店長(zhǎng)（核準(zhǔn)人）：11備注： 1.本單據(jù)僅限收貨超過 2天內(nèi)無法直接更正，且由財(cái)務(wù)處或廠商查詢后所作數(shù)量增加之更正。2.為便于廠商請(qǐng)款，請(qǐng)?zhí)钔状藛螕?jù)后快遞至財(cái)務(wù)處，同時(shí)附上“部門聯(lián)絡(luò)函“以便審核填寫說明：1分店名稱2年、月、日各兩位填寫3填寫訂單號(hào)碼4填寫驗(yàn)收單號(hào)碼5按電腦認(rèn)可的填寫6電腦內(nèi)原錄入數(shù)量7實(shí)際數(shù)量8實(shí)際數(shù)量與錄入數(shù)量的差異9填單人簽字10 收貨主管簽字

25、11 店長(zhǎng)同意簽字第五單元庫存要求庫存要求：1任何商品在收貨區(qū)內(nèi)不得停留24 小時(shí) ;2大箱包裝應(yīng)標(biāo)示商品進(jìn)貨日期;3商品應(yīng)按賣場(chǎng)商品分類儲(chǔ)存;4為防止商品受潮及方便運(yùn)輸, 商品需碼放在棧板上 ;5為充分利用周轉(zhuǎn)庫空間，庫內(nèi)應(yīng)架設(shè)鋼架、木架；6庫存商品碼放時(shí)不可與墻壁接觸，需留有空隙;7體積大而又較重商品應(yīng)碼放于底層，輕而小的商品應(yīng)放在上面，以防商品被壓碎；8為方便補(bǔ)貨，輕而小的商品應(yīng)碼放在體積大、重量重的商品前面；9清潔日化用品與食品不應(yīng)碼放在一起，以防食品受污染；10 商品應(yīng)按收貨先進(jìn)先出這一規(guī)則出庫；11 為防止商品變質(zhì)，周轉(zhuǎn)庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)；12 周轉(zhuǎn)庫內(nèi)需備有防火設(shè)備；13 禁止閑

26、雜人員出入周轉(zhuǎn)庫，以維護(hù)商品安全；14 保持周轉(zhuǎn)庫每日清潔衛(wèi)生；15 需退貨、換貨及報(bào)廢商品應(yīng)集中于固定區(qū)域內(nèi)，并定期處理。第六單元條形碼為保證賣場(chǎng)內(nèi)所有商品條形碼的可讀性、 節(jié)省顧客時(shí)間、 加快收銀速度，收貨部應(yīng)嚴(yán)把條形碼關(guān)。1. 當(dāng)一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時(shí)，在檢驗(yàn)過程中除其保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證、中文標(biāo)識(shí)等不可忽視外，最重要的是對(duì)國(guó)際條形碼的檢驗(yàn)，如商品沒有國(guó)際條形碼，需申請(qǐng)打印店內(nèi)條形碼。2. 不同商品的國(guó)際條形碼所在位置也不同。3. 檢驗(yàn)此批商品條形碼是否可讀，需抽取一個(gè)銷售單位的商品，用收貨部 POS 機(jī)掃描（如下圖），如果界面所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形

27、碼通過檢驗(yàn)。4. 當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請(qǐng)單 （見下表），經(jīng)收貨主管簽字后， 條形碼打印機(jī)將打印出店內(nèi)條形碼。標(biāo)簽打印申請(qǐng)表部門：12年月日序號(hào)品名貨號(hào)數(shù)量備 注1345第6裝23聯(lián)訂4：5×線6×78申請(qǐng)人：7批準(zhǔn)人：89操作人：填寫說明：1按部門填寫2按年、月、日各兩位填寫3按電腦確認(rèn)的商品名稱填寫4按電腦確認(rèn)的 6 位貨號(hào)填寫5實(shí)際需要打印數(shù)量6特殊情況說明原因7申請(qǐng)人簽字8主管以上批準(zhǔn)人簽字9打印人員簽字注：供應(yīng)商也可使用此表5. 貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國(guó)際條形碼（如下圖） 。如因店內(nèi)條碼太小，無法蓋過國(guó)際條碼，則

28、相錯(cuò)而貼。6. 無國(guó)際條形碼的商品需貼店內(nèi)碼，請(qǐng)遵循下圖所示：（如下圖）7. 剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。條形碼打印管理規(guī)定凡于本店收貨部行政組打印條形碼的單位或部門均應(yīng)遵守以下管理規(guī)定：1. 申請(qǐng)人應(yīng)填寫“標(biāo)簽申請(qǐng)打印表”并經(jīng)收貨主管級(jí)人員簽字；2. “標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”應(yīng)填寫工整、清楚；3. 打印完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)在收貨部行政組的登記本上簽字，并取走全部打印的條形碼；4. 收貨部行政組不得隨便打印、隨處亂丟條形碼；5. 每日工作結(jié)束后應(yīng)將多余的條形碼處理干凈，不得有棄置無人認(rèn)領(lǐng)的條形碼。6. 電腦錄入員應(yīng)將“標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”按日期歸檔，保存期限為七天。第七單元退貨流程退貨是指本

29、公司各分店的商品因品質(zhì)、包裝、數(shù)量、滯銷及其它特殊原因而退回給供應(yīng)商的工作。退貨原則：1. 單件商品不滿一個(gè)銷售單位的不可退貨；2. 同一供應(yīng)商的不同商品每個(gè)單品價(jià)在 5 元以下，同時(shí)總價(jià)值不足 100 元的不可退貨；3. 因管理不善或操作不當(dāng)而造成的殘損商品不可退貨；4. 顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨；5. 大宗退貨應(yīng)有采購經(jīng)理書面通知；6. 不可以訂單形式?jīng)_減退貨數(shù)量；7. 空退空收需有店經(jīng)理簽字；退貨權(quán)限：退貨金額在 1000 元以內(nèi)由樓面主管簽字退貨金額在 10005000 元由樓面經(jīng)理簽字退貨金額在 5000 元以上由店經(jīng)理簽字退貨作業(yè)流程：樓面人員填退貨單，并根據(jù)退

30、貨權(quán)限由樓面主管級(jí)以上人員簽字收貨部退貨員核查退貨商品錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存通知供應(yīng)商取回退貨將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi)每日核對(duì)報(bào)表中退貨數(shù)量供應(yīng)商憑退貨單傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商核查退貨商品，出收貨區(qū)域文件歸檔結(jié)束退貨作業(yè)說明：1. 樓面人員應(yīng)認(rèn)真填寫退貨單；2. 貨物與退貨單應(yīng)同行；3. 退貨的相關(guān)人員： A ：制單人、主管、經(jīng)理、店經(jīng)理B：退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商；4. 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；5. 供應(yīng)商接收退貨時(shí) , 需登記身份證號(hào)或車牌號(hào) ;6. 商品退貨如需郵寄辦理應(yīng)及時(shí)通知退貨員 ;7. 注意改包裝商品退貨時(shí)的單

31、位變動(dòng) ;8. 生鮮退貨可由生鮮收貨員執(zhí)行 ;9. 每天需分類填寫退貨匯總表；10. 退貨出現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)， 由電腦錄入員做負(fù)庫存記錄， 并報(bào) ALC處理。退貨注意事項(xiàng)：1樓面人員填寫退貨單，經(jīng)主管、經(jīng)理或店經(jīng)理簽字后送至收貨處；2退貨員檢查確認(rèn)簽字，并于當(dāng)天交電腦文員輸入電腦并簽字；3傳真通知供應(yīng)商取回退貨商品，退貨員把貨物碼放在退貨區(qū)域內(nèi)；4供應(yīng)商憑有效證明經(jīng)收貨主管、保安簽字后，前來退貨；5退貨資料由收貨主管分類存檔；6采購部應(yīng)事先提供給收貨部、樓面經(jīng)理不能接受退貨的供應(yīng)商名單；7采購部應(yīng)以書面形式每半月提供一次不再與其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的 供應(yīng)商名單。退貨發(fā)生差異更正程序：退貨發(fā)生差異退貨員填寫

32、退貨數(shù)量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數(shù)量更正單。否經(jīng)理核準(zhǔn)退貨處ALC交店經(jīng)理簽字并更正否退貨資料由收貨部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處各執(zhí)一份結(jié)束8第八單元換貨流程換貨是指以店內(nèi)銷售商品與供應(yīng)商提供相同貨號(hào)的商品交換換貨流程：1. 申請(qǐng)：食品或百貨樓面主管認(rèn)為其銷售商品有與供應(yīng)商換貨必要時(shí)，需提出申請(qǐng)，并經(jīng)樓面經(jīng)理核準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商進(jìn)行換貨。2. 執(zhí)行：經(jīng)樓面主管核對(duì)需換商品后，將該商品與換貨申請(qǐng)單 ( 見下表 ) 送至收貨部，經(jīng)收貨部核對(duì)無誤后，與供應(yīng)商在進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行換貨作業(yè)。換貨申請(qǐng)單1年月日貨 號(hào)品名數(shù)量單 價(jià)金 額原因說明234567裝第訂聯(lián)：線××總 金 額8填表人 :9樓面主管 :10收貨主管 :11保安:12填寫說明：1按年、月、日各兩位填寫2按6位填寫3按電腦認(rèn)可的名稱填寫4商品數(shù)量5單位價(jià)格，單位：元6此品種的金額7換貨原因8所換商品總金額9樓面換貨人員簽字10 樓面主管簽字11 收貨主管簽字12 保安人員簽字3. 權(quán)限：換貨總金額在人民幣500 元以下者由主管核準(zhǔn)換貨總金額在人民幣 500-2000 元由樓面經(jīng)理核準(zhǔn)換貨總金額在人民幣 2000 元以上者由店經(jīng)理核準(zhǔn)換貨流程圖：1樓面人員或供應(yīng)商填寫“換貨申請(qǐng)單” ；2經(jīng)樓面主管級(jí)以上人員核準(zhǔn)后，由申請(qǐng)單位將換貨商品及換貨申請(qǐng)單送交收貨部；3收貨部協(xié)同保安對(duì)換貨商品進(jìn)行核對(duì)