質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊

1、中山富浩金屬制品有限公司ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD*質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊文 件 名： 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊文件編號： FH-MQ-01 版 本： A/0 頁 數(shù)： 共49頁 生效日期： 2011.12.01編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄2 / 126序號修改日期修改內(nèi)容版號質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保管理手冊目錄章節(jié)對應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文對應(yīng)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條文頁碼目錄頁3/49手冊頒布令5/49公司簡介67/49管理代表任命書8/49管理政策、目標(biāo)9/49組織架構(gòu)圖1011/49手冊的管理1214/491.0范圍及應(yīng)用15/

2、492.0引用標(biāo)準(zhǔn)15/493.0術(shù)語和定義1516/494.0管理體系要求4.04.01619/494.1.5體系過程流程圖-20/494.2文件要求 21/494.2.3文件管制.52122/494.2.4記錄管制4.2.4 4.4.4 4.4.522/495.0管理職責(zé)5.04.4.4 4.4.522/495.1管理承諾22495.3質(zhì)量/環(huán)境方針23/495.4策劃23/495.4.1目標(biāo)指標(biāo).22324/495.4.3環(huán)境因素-4.3.125/495.4.4法律法規(guī)和其他要求5.4.44.

3、3.226/495.5職責(zé)權(quán)限與溝通2630/49章節(jié)對應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文對應(yīng)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條文頁碼5.6信息溝通30/495.6.1管理評審3132/496.0資源管理6.04.632/496.2人力資源6.2 4.4.23233/496.3基礎(chǔ)設(shè)施33/496.4工作環(huán)境33/497.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.04.3.133/497.2與顧客有關(guān)的過程34/497.3設(shè)計和開發(fā)3436/497.4采購過程3637/497.5生產(chǎn)和服務(wù)提供3738

4、/497.5.3產(chǎn)品鑒別與追溯.63839/497.5.5產(chǎn)品防護(hù).639/497.6量測設(shè)備管制3940/497.7環(huán)境運行管制-4.4.640/497.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-4.4.64041/498.0測量分析和改進(jìn)8.04.5.14142/498.2.2內(nèi)部審核.542/498.2.3過程的監(jiān)控和測量.14243/498.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量.143/498.2.5環(huán)境績效的監(jiān)視和測量44/498.2.6法規(guī)的符合性評估44/498.3不合格管制

5、4445/498.4數(shù)據(jù)分析4546/498.5持續(xù)改進(jìn)4647/49程序文件清單4849頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南標(biāo)準(zhǔn)以及ROHS歐盟指令2002/95/EC標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的組織類型、經(jīng)營宗旨、發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃方案等實際情況，修訂完成了B0版本的【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層評審和副總經(jīng)理審核，現(xiàn)在予以批準(zhǔn)頒布實施。積極采用國際先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)，是現(xiàn)代企業(yè)適應(yīng)當(dāng)前和今后市場需要的要求，也是社會、顧客以及相關(guān)方和本公司的實際要求，目的是通過建立、完善三合一管理體系，以

6、帶動我公司其它管理體系得到進(jìn)一步完善和提高，在給顧客提供有質(zhì)量保證的產(chǎn)品和服務(wù)的同時，管制和改善我們的工作環(huán)境，以實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營、壯大發(fā)展的目標(biāo)。本手冊一旦發(fā)布實施，將在比較長的時期內(nèi)，作為我們公司管理方面必須遵守的強制性和綱領(lǐng)性工作準(zhǔn)則，是我公司全體員工在制度建設(shè)和管理經(jīng)驗的寶貴總結(jié)，也是持續(xù)改進(jìn)我公司整體管理的支持工具，為此，要求全體員工嚴(yán)格按照手冊的要求開展工作，為實現(xiàn)我公司的質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)及指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 副總經(jīng)理： 日 期：公司簡介中山市富浩金屬制品有限公司成立于1992年，主要以設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、制造、加工各類五金制品，適用于家用電器、

7、開關(guān)、插頭、電子玩具、燈飾、自行車、童車、照相機、摩托車、制鎖、文具制品等行業(yè)。公司座落于環(huán)境優(yōu)美、交通便利的阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)區(qū)，廠房面積六千多平方米，現(xiàn)有員工200余人。為滿足客戶需求，我廠配有高速沖床、油壓機等沖壓設(shè)備40多臺，CNC電腦彈簧機20多臺，壓簧、扭簧機30多臺，CNC數(shù)控車床3臺以及各種自動車床70多臺、磨床、銑床、線割、鉆床、焊接等設(shè)備，設(shè)有模具車間、搓花車間、沖壓車間、彈簧車間、車床車間、研磨車間、焊接車間、裝配車間、包裝車間以及維修車間，具有強大的生產(chǎn)能力和供貨能力，能夠充分滿足客戶的加工需求，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美中東等國家和地區(qū)。 隨著市場競爭的激烈發(fā)展，為使管理水平與國際

8、市場接軌。公司于2008年底開始推行IS09001：2008質(zhì)量管理體系。2011年12月份公司結(jié)合實際運作情況及發(fā)展需求，對【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】進(jìn)行了修定并換版，現(xiàn)運行B/0版。在管理方面，我們在全公司實施命令逐級下達(dá)，通過信息溝通使工作效率得到全面提高；在技術(shù)方面，我們擁有各類專業(yè)人才，為我廠產(chǎn)出一流產(chǎn)品提供了有力的技術(shù)保障；在運輸方面，我們成立了專業(yè)的運輸車隊，準(zhǔn)時送貨上門，嚴(yán)格保證客戶產(chǎn)品的交貨期，從而使我們從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)力量、管理水平各方面都成為同行的佼佼者。 自公司成立以來，我們嚴(yán)格遵循客戶第一、質(zhì)量第一、信譽第一的宗旨，歡迎國內(nèi)外客戶光臨合作，共謀發(fā)展。聯(lián)系方式：

9、地址：中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)區(qū)2號郵編：528400電話傳真址：WWWE-mail:ykhs聯(lián)系人：羅浩枝管理代表任命書茲任命： 為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南標(biāo)準(zhǔn)以及ROHS歐盟指令2002/95/EC建立 “三合一”管理體系。其管理職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)建立、實施和維持符合本公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系的正常運行；2、代表本公司負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系有關(guān)外部業(yè)務(wù)（如：認(rèn)證、咨詢、外訓(xùn)等）與外部機構(gòu)

10、聯(lián)系工作；3、負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系運行的績效，定期或不定期向總經(jīng)理匯報，以作為質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系檢討與改進(jìn)的基礎(chǔ)；4、負(fù)責(zé)確保全體員工對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保意識以及公司環(huán)境意識的持續(xù)提高；5、對涉及商業(yè)性機密及不便公開的過程，負(fù)責(zé)向認(rèn)證機構(gòu)作陳述工作中山市富浩金屬制品有限公司副總經(jīng)理：日 期：質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保政策和目標(biāo)質(zhì)量政策：全員參與,立足國際視野,創(chuàng)造現(xiàn)代化企業(yè)；用優(yōu)良的品質(zhì)和服務(wù)，提供顧客滿意的產(chǎn)品。環(huán)境政策：環(huán)保政策：共建綠色產(chǎn)品，共創(chuàng)綠色地球。質(zhì)量目標(biāo)：交期達(dá)成率95%；成品合格率98%； 原材料合格率98%；制程合格率95%； 工和內(nèi)不良率3%；顧客滿意度90%；

11、顧客有效投訴率3%/月。環(huán)境目標(biāo)：公司生產(chǎn)廢水、噪音100%達(dá)標(biāo)排放；消防設(shè)施設(shè)備完好率100%；危險廢棄物無害化處理率100%。環(huán)保目標(biāo)：產(chǎn)品中：鉛、鎘、汞、六價鉻、聚溴聯(lián)苯、聚溴聯(lián)苯醚（單項超標(biāo)零投訴），鹵素符合客戶要求。公司組織架構(gòu)圖：總 經(jīng) 理秘書營銷部會計人事統(tǒng)計倉庫財務(wù)部總務(wù)PMCQAQE采購生管部管理部拋光車間2F裝配機加車間生產(chǎn)部沖壓車間3F裝配品質(zhì)部QC副總經(jīng)理文控公司質(zhì)量管理組織架構(gòu)圖：總 經(jīng) 理工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部生管部管理部財務(wù)部模具車間沖壓車間拋車車間機加車間采購文控QAPMC2F裝配門衛(wèi)后勤人事會計統(tǒng)計副 總 經(jīng) 理QC技術(shù)工藝1F裝配2F裝配倉庫管理者代表營銷部手冊

12、的管理1.手冊基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。ISO9001/ISO14001/ROHS體系的實施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國際化階段。管理手冊對ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量政策、環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、管制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接

13、口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)品質(zhì)、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。本手冊對外是公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時，證實本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。2.目的：指導(dǎo)管理體系的正常運行。3.手冊管理和發(fā)放3.1手冊3.1.1手冊為公司機密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。3.1.2手冊由文控負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司總經(jīng)理、公司中層以上職能部門

14、管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。3.1.3手冊派發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。3.1.4手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到文控辦理移交手續(xù)，登記注銷。3.2管理要素的選擇和手冊評審3.2.1內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進(jìn)行評審。3.2.2在體系運行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對手冊進(jìn)行評審。3.3手冊修改3.3.1管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于管理者代表，手冊的修改、變更、換版后由管理者代表報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后即行實施。3.3.2導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為： 1）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； 2）公司管理職能部門機構(gòu)有較大變動時；

15、 3）手冊中規(guī)定的各項管制活動內(nèi)容有所變動時； 4）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時； 5）手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時； 6）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進(jìn)要求時； 7）公司經(jīng)營管理有所變化時。3.3.3手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由文控對手冊持有者履行更換手續(xù)。3.4手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。3.4.1按ISO9001：2008；ISO14001：2004；ROHS 2002/95/EC （SONY SS-00259）標(biāo)準(zhǔn)要求。3.4.2對以往的經(jīng)驗予以

16、吸收提高。3.4.3對現(xiàn)行管理方式予以總結(jié)深化。各級主管要積極參與宣貫活動，管理者代表、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項管理活動。3.5手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。3.6非受控的文本 提供給顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本有效性不作進(jìn)一步管制，這樣的手冊作為非受控文本。4.相關(guān)文件： 【文件與資料控制程序】1.0范圍及應(yīng)用1.1目的 編制和保持本【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】的目的是：1）建立健全形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系并使其保持正常運行和持續(xù)改進(jìn)

17、；2）提高公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理水平，并使其同國際接軌；3）提高公司競爭力、效率和效益；4）對外能完整的介紹公司質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)品環(huán)保管理體系；5）為第一、第二、三方質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系審核提供依據(jù)；6）當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時，保持質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理體系的連續(xù)性；7）將產(chǎn)品的危害物質(zhì)減免（HSF）特性作為產(chǎn)品品質(zhì)特性進(jìn)行管理，質(zhì)量管理體系要求包括危害物質(zhì)過程管理體系(HSPM)要求，質(zhì)量管理體系涵蓋危害物質(zhì)過程管理體系，公司對顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求的滿足包括對產(chǎn)品危害物質(zhì)要求的滿足。1.2適用范圍本【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】是描述公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系綱領(lǐng)性文件，用于指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保

18、管理體系所覆蓋的部門、人員、產(chǎn)品和服務(wù)及宿舍（食堂除外）。1.3刪減 本公司無刪減章節(jié)。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求；GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；GB/T14004-1996 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南；ROHS歐盟指令、SONY SS-00259、2002/95/EC部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)定；3.0術(shù)語和定義3.1本

19、手冊采用GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。3.2本手冊內(nèi)的名詞術(shù)語:環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境影響：全部或部分由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政府機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。ROHS

20、：部件和材料中環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定(限制使用某些對人體和環(huán)境有害物質(zhì)的指令)。HS（危害物質(zhì)）：是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用物質(zhì)互用。HSF（無有害物質(zhì)）：是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。本公司或公司：是指中山市富告金屬制品有限公司； 供方=供應(yīng)商； 顧客=客戶； QMS：指質(zhì)量體系；EMS：指環(huán)境體系；ROHS：指歐盟指令；SONY：指日本索尼;4 .0管理體系要求4.1總要求 公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、

21、SONY SS-00259 2002/95/EC部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)定中標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的特點，建立質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理體系，形成文件，保持其有效運行并確保持續(xù)改進(jìn)。4.1.1識別公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系所需的過程，特別是識別和記錄組織使用的所有有害物質(zhì)，本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系過程有：1) 間接過程：管理職責(zé)、資源管理、測量/分析和改進(jìn)過程；2) 直接過程：服務(wù)實現(xiàn)過程。4.1.2過程間的相互作用和關(guān)系1) 間接過程和直接過程是相互關(guān)聯(lián)、相互作用，構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系運作的PDCA（策劃實施檢查改進(jìn)）循環(huán)。2) 識別過程的重點是識別產(chǎn)品特性的實現(xiàn)過程，

22、特別是識別與產(chǎn)品無害化的目標(biāo)相關(guān)的并需要管理的特定的過程，如特殊過程、關(guān)鍵過程，以及他們之間的相互作用。4.1.3為有效地管制各過程和活動，本公司按ISO9001:2008和ISO14001:2004以及ROHS歐盟指令標(biāo)準(zhǔn)建立下列內(nèi)容文件：1) 建立與公司經(jīng)營管理宗旨相一致的質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)及指標(biāo)。2) 建立實施質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)必須的過程和職責(zé)。3) 確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)保目標(biāo)必須的資源。5) 確定防止不合格/潛在不合格并消除產(chǎn)生原因的措施，特別是RoHS不合格/潛在不合格。6) 建立自

23、我評價體系，適時開展內(nèi)審和管理評審，確定改進(jìn)方向。7) 為確保改進(jìn)，對過程和資源進(jìn)行策劃、實施及監(jiān)控，支持無害化過程管理的有效性。8）建立客觀衡量組織無害化過程管理有效性的準(zhǔn)則。質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理體系職能分解表序號名稱總經(jīng)理管理代表品質(zhì)部管理部生產(chǎn)部工程部營銷部生管部1管理體系2文件管制3記錄管制4管理承諾5以顧客為關(guān)注焦點6質(zhì)量環(huán)境環(huán)保政策7策劃8質(zhì)量環(huán)境環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)9環(huán)境因素10法律法規(guī)和其它要求11環(huán)境管理方案12職責(zé)、權(quán)限和溝通13信息交流14管理評審15資源提供16人力資源17基礎(chǔ)設(shè)施序號名稱總經(jīng)理管理代表品質(zhì)部管理部生產(chǎn)部工程部營銷部生管部18工作環(huán)境19產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃20與顧客有

24、關(guān)的過程21采購22生產(chǎn)和服務(wù)提供23量測設(shè)備管制24環(huán)境運行管制25應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)26總則27顧客滿意度調(diào)查28內(nèi)部稽核29過程的監(jiān)控和測量30產(chǎn)品的監(jiān)控和測量31環(huán)境績效的監(jiān)測和測量32不合格管制33數(shù)據(jù)分析34持續(xù)改進(jìn)35矯正和預(yù)防措施注： 主管部門 相關(guān)部門4.1.5體系過程流程圖 1）質(zhì)量管理體系過程流程圖顧客顧客 2）環(huán)境管理體系運行模式圖4.2文件要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系文件包括：1）質(zhì)量政策和目標(biāo)、環(huán)境政策和目標(biāo)、環(huán)保政策和目標(biāo)管理方案2）質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊3）程序文件4）作業(yè)指導(dǎo)文件、圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等5）記錄、報告等證實文件6）外來文件：包括客

25、戶提供的圖樣、國內(nèi)、國際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求等。4.2.2管理手冊 公司【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】的主要內(nèi)容包括：1）組織機構(gòu)和部門職責(zé)的描述；2）管理體系的范圍、體系所覆蓋的產(chǎn)品和部門及組成體系的要素、開展活動的過程；3）為管理體系持續(xù)有效運行編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊茫?）管理體系過程之間、要素之間相互作用的表述；5）有關(guān)【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】的編制、審批、發(fā)放、修改的管制方法等。4.2.3文件管制品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制【文件與資料控制程序】，對管理體系所要求的文件的標(biāo)識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進(jìn)行有效管制，包括質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系文件、圖紙

26、、變更和有規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件（如相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保：1）文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和充分性、適宜性。2）品質(zhì)部每年底組織對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次履行批準(zhǔn)程序；3）品質(zhì)部編制公司受控文件清單，記錄文件名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4）品質(zhì)部填寫質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保受控文件的分發(fā)范圍申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，按要求發(fā)放文件，以確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；5）以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰、易于識別，并方便檢

27、索；6）確保相關(guān)的適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；7）所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢文件”印章予以保存。相關(guān)文件：【文件與資料控制程序】4.2.4記錄管制品質(zhì)部會同相關(guān)部門編制【記錄控制程序】，對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合要求和管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。相關(guān)文件：【記錄控制程序】5.0管理職責(zé)5.1管理承諾公司副總經(jīng)理承諾領(lǐng)導(dǎo)建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動的開展并能提供出有關(guān)的證據(jù)：1）向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2）制定、批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量

28、政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策；3）制定公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)并將目標(biāo)展開到部門和基層；4）按策劃的時間進(jìn)行管理評審；5）確保資源獲得（包括環(huán)保）。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點副總經(jīng)理以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保：1）顧客和相關(guān)方的要求得到確定，如：質(zhì)量、環(huán)保、價格、交期等；2）努力滿足顧客和相關(guān)方的要求；3）對顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查，收集并分析投訴、意見和抱怨，評價公司的競爭能力，尋求不斷改進(jìn)；4）關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護(hù)環(huán)境；5.3 質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策5.3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策：1）與公

29、司的宗旨相適應(yīng)；適合公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；包括對滿足要求、遵規(guī)守法、污染預(yù)防以及持續(xù)改進(jìn)的承諾；2）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)的框架；3）形成文件，傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)實現(xiàn)溝通和理解并堅決貫徹；4）在保持適宜性方面得到評審。5.3.2本公司一體化管理體系的政策見本手冊。5.3.3質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策承諾的對象有所不同。質(zhì)量政策、環(huán)保政策承諾的對象是顧客；環(huán)境政策承諾的對象是相關(guān)方。5.3.4通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量政策、環(huán)境政策和環(huán)保政策，取得社會各界的認(rèn)同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.4策劃5.4

30、.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)1）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實，直到為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的管制；2）質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保政策保持一致，并在政策給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)應(yīng)是定量的；3）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求、環(huán)境要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容；4）公司質(zhì)量目標(biāo)見【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】； 5）環(huán)境目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求，公司自身的重要環(huán)境因素、

31、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、以及各相關(guān)方的觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；6）公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案見【環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案控制程序】。7）為保證公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，管理部應(yīng)針對重要環(huán)境因素制定公司管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。管理部負(fù)責(zé)對公司管理方案的實施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。8）管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施；其主要內(nèi)容應(yīng)包括：所依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；預(yù)算資金；明確完成時間和進(jìn)度安排。9）應(yīng)定期并且在計劃的時間

32、間隔內(nèi)對環(huán)境管理方案進(jìn)行評審，如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素或是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保管理方案與項目的新變化相適應(yīng)。相關(guān)文件：【環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案控制程序】5.4.2質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理體系策劃副總經(jīng)理必須對管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)和管理體系的總要求：1）確定與公司管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動；2）確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)而建立的過程中需要投入的總體資源；3）不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機會，保持管理體

33、系的持續(xù)改進(jìn)； 4）應(yīng)對公司相關(guān)的組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境的變化作出判斷，必要時采取措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3環(huán)境因素1）公司管理部負(fù)責(zé)制定【環(huán)境因素與危險源評估程序】，組織各部門對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠管制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效管制。品質(zhì)部協(xié)助管理部負(fù)責(zé)公司各部門環(huán)境因素識別和判定。2）環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及生產(chǎn)全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響；3）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過

34、去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)；4）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型：向水體排放的污染物；向大氣排放的污染物；噪聲對周圍環(huán)境的影響；固體和流體廢物的排放；對周圍社區(qū)和居民生活的影響；水電煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗；對土地資源的污染。5）管理部負(fù)責(zé)對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價，環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注的程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等；6）管理部針對所評價出的重要環(huán)境因素編制重要環(huán)境因素清單，經(jīng)管理部主管審核后，報管理者代表批準(zhǔn)；7）重要環(huán)境因素應(yīng)作為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點管制對象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運行程

35、序、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以管制。8）管理部每年定期組織環(huán)境因素識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其它要求更新或相關(guān)方要求時，管理部應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行補充識別、追加、評價和更新。相關(guān)文件：【環(huán)境因素與危險源評估程序】5.4.4法律法規(guī)和其它要求1）管理部負(fù)責(zé)制定【法令法規(guī)控制程序】，以獲取、識別、評價、更新和傳達(dá)到適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其它要求；2）管理部確定獲取法律法規(guī)和其它要求的渠道和頻次，負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素法律法規(guī)和其它要求的現(xiàn)行有效版本；3）管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)

36、的適用性，建立法律法規(guī)及其它要求清單，經(jīng)管理部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后，傳到各適用部門和相關(guān)方；4）公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其它要求的變化，獲取最新版本并及時傳遞給管理課。管理課應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動態(tài)，對法律法規(guī)及其它要求清單進(jìn)行動態(tài)管理。5）各部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，實施對各種環(huán)境管理活動的有效管制，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門遵守法律法規(guī)和其它要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。相關(guān)文件：【法令法規(guī)控制程序】5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限 公司的組織結(jié)構(gòu)，詳見公司組織機構(gòu)圖?？偨?jīng)理確保職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。與管理體系的建立、

37、實施和保持關(guān)系密切的管理層人員的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保職責(zé)和權(quán)限如下：5.5.1副總經(jīng)理:1）對公司質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理全面負(fù)責(zé)；2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保方針和目標(biāo)，核準(zhǔn)【質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊】和【程序文件】，并授權(quán)管理者代表組織實施。3）對公司的質(zhì)量環(huán)境環(huán)保工作、質(zhì)量環(huán)境環(huán)保機構(gòu)的設(shè)置、質(zhì)量環(huán)境環(huán)保職能的分工、重大質(zhì)量環(huán)境環(huán)保問題以及為建立和健全質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系所需的資源配置進(jìn)行決策。4)建立和健全公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系，定期主持管理評審會議。5)負(fù)責(zé)審核公司年度預(yù)算，并帶領(lǐng)全公司員工實現(xiàn)該目標(biāo)。6)發(fā)展完善公司的管理隊伍，以順利帶領(lǐng)全體員工實現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)。7)

38、管理公司的銷售系統(tǒng)及市場推廣戰(zhàn)略，以保持公司的業(yè)績及盈利。5.5.2 管理者代表 : 1）按照ISO9001：2008和 ISO14001：2004與ROHS歐盟指令標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系。2）組織推行ISO，落實質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系之施行及有效性。3）內(nèi)部質(zhì)量。環(huán)境、環(huán)?；擞媱澋臄M定及審核行動的落實及跟催。 4）向最高管理層報告質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。5)確保在公司內(nèi)提高各階層人員滿足顧客要求的意識。 6)負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3生產(chǎn)部1）全面貫徹執(zhí)行公司

39、的生產(chǎn)服務(wù)及公司各項規(guī)章制度。2）參加管理評審，準(zhǔn)備本部門的管理評審資料。3）制定各項生產(chǎn)方針、政策，以達(dá)到預(yù)定的生產(chǎn)水平。4）制定各項指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，為公司引進(jìn)最佳生產(chǎn)管理模式，不斷提高生產(chǎn)服務(wù)水平。5）保證生產(chǎn)部員工工作的能動性并有效地使用人力資源。6）培訓(xùn)、指導(dǎo)、部門下屬員工，提高他們的技能與效率。7）管制生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)成本在預(yù)算之內(nèi)。8）改進(jìn)和提高生產(chǎn)力水平，以完成公司的目標(biāo)任務(wù)。9）同品質(zhì)部密切配合，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量。10）實施有效和全面的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，保持生產(chǎn)設(shè)備良好的工作狀態(tài)。11）制定安全計劃，加強員工的安全生產(chǎn)意識。12）機器設(shè)備的日常維修、維護(hù)、保養(yǎng)，建立健全

40、生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)信息檔案。13）對生產(chǎn)現(xiàn)場5S規(guī)劃及環(huán)保現(xiàn)場管制要求。5.5.4品質(zhì)部：1）圍繞本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保政策，建立質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理體系，并落實實施。2）負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保建立全面的監(jiān)控和檢查體系。3）協(xié)助對供應(yīng)商進(jìn)行評估，負(fù)責(zé)處理解決公司所有的重大物料、產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境問題4）組織對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保事故調(diào)查、分析，并協(xié)助責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保事故進(jìn)行處理。 5）負(fù)責(zé)對本企業(yè)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保教育等培訓(xùn)。6）根據(jù)需要開展新的監(jiān)控項目，確保產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保穩(wěn)定和提高。7）協(xié)助營銷部處理客戶質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保投訴。8）參加管理評審，準(zhǔn)備本部門的管理評審資料。9

41、）負(fù)責(zé)儀器校準(zhǔn)。10）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保手冊的編寫和程序文件的編寫組織工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保手冊和程序文件的管制工作。11）具體實施公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保審核和管理評審工作。12）負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保記錄的管理和監(jiān)督。13）公司“5S”活動的宣導(dǎo)、推廣與稽查。14）組織客戶投訴處理。5.5.5生管部：1）負(fù)責(zé)物料的采購管理。2）對供應(yīng)商進(jìn)行評估，協(xié)助處理解決公司所有的重大物料質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保問題。3）參加管理評審，準(zhǔn)備本部門的管理評審資料。4）負(fù)責(zé)原材料的管理和發(fā)放，進(jìn)出帳目的建立和管理。5）生產(chǎn)計劃的排程及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)。5.5.6工程部：1) 新產(chǎn)品承接及量產(chǎn)導(dǎo)入作業(yè)。2）為

42、生產(chǎn)部門提供完整的設(shè)備使用、保養(yǎng)說明書。3）參加管理評審，準(zhǔn)備本部門的管理評審資料。4）生產(chǎn)設(shè)備與治工具評估及制作。 5.5.7管理部：1）根據(jù)合理、合法的原則，制定并實施人力資源各項政策與程序，招聘、使用、配置人力資源。2）監(jiān)督組織架構(gòu)的設(shè)置和人力資源規(guī)劃，以確保有效合理地利用人力資源。3）分析培訓(xùn)需要，設(shè)計、完成培訓(xùn)發(fā)展計劃，從而保證公司人才的發(fā)展，指導(dǎo)各相關(guān)部門對員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境環(huán)保意識、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)和技能等方面的培訓(xùn)。4）制訂幷實施薪酬福利政策，保證公司的薪酬福利具有市場競爭力并符合公司利益。5）與各職能部門主管密切合作，解決員工的各種不滿和投訴，加強溝通，發(fā)展和保持良好的勞資關(guān)

43、系。6）設(shè)計并監(jiān)督執(zhí)行業(yè)績評估體系，向各部門提供有效的人員管理工具，支持各部門業(yè)務(wù)目的實現(xiàn)。7）發(fā)展人力資源部員工隊伍，使其更加專業(yè)化及具有客戶服務(wù)的觀念。8）與相關(guān)政府部門建立和保持良好的關(guān)系 (例如：勞動局，社會保險局)。9）負(fù)責(zé)行政后勤事務(wù)。10）負(fù)責(zé)與政府有關(guān)部門的溝通聯(lián)系及部分公關(guān)事務(wù)。5.5.8營銷部：1）負(fù)責(zé)完成公司既定的業(yè)績目標(biāo)；2）參加管理評審，準(zhǔn)備本部門的管理評審數(shù)據(jù)；3）負(fù)責(zé)市場的開拓；4）客戶滿意度調(diào)查；5）產(chǎn)品出貨的協(xié)調(diào)及跟催。相關(guān)文件：【管理評審控制程序】5.6信息溝通1） 確保公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關(guān)方之間就管理體系有關(guān)信息進(jìn)行及時有效的溝通。2） 品質(zhì)

44、部是公司信息交流的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對公司各部門信息交流工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)保信息的交流與管理，管理部負(fù)責(zé)環(huán)境信息的交流和管理。各部門負(fù)責(zé)其相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。3） 內(nèi)部信息交流主要包括：質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和目標(biāo)的傳達(dá)、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其它記錄、非正常信息和不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。4） 外部信息交流主要包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其它要求、以及外部質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保、產(chǎn)品安全執(zhí)法機構(gòu)的檢測和檢查報告。5） 信息溝通方式主要有：簡報、會議討論交流、板報、通知、宣傳欄、公告等。6） 公司

45、就管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通過程主要有：a) 管理評審b) 內(nèi)部稽核c) 定期召開公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保例會d) 日常溝通等7） 管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)和異常信息，由生產(chǎn)部及時傳遞到品質(zhì)部，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，對于重大環(huán)境、環(huán)保事故應(yīng)立即上報管理者代表。8） 公司應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方，員工應(yīng)參與質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保方針和運行管制程序的制定和評審； 5.6.1 管理評審總則 為保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，副總經(jīng)理按照【管理評審控制程序】規(guī)定的時間主持召開公司管理評審會議，評價質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和目標(biāo)的實施情況，并評價管理體系是否有改進(jìn)的機會或有

46、變更或改進(jìn)的需要。5.6.2評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）管理體系的內(nèi)部、外部審核結(jié)果；2）顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工的投訴、抱怨、意見和建議的處理，顧客的滿意程度的測量結(jié)果及反饋的重要信息；3）體系中各職能部門質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保政策和目標(biāo)完成情況，以及重要環(huán)境因素的管制情況；4）產(chǎn)品、環(huán)境績效對顧客和相關(guān)方、法律法規(guī)及其它要求的符合性；5）重大質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保污染的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保趨勢；6）矯正和預(yù)防措施的實施情況；7）以往管理評審的跟蹤措施的實施和跟蹤驗證情況；8）可能影響管理體系的各種變更；9）由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；5.6.3評審輸

47、出對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評審會議以后，管理者代表根據(jù)會議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門。1）對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保方針和目標(biāo)符合性的判定；2）管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；3）與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境績效的改進(jìn)決定和措施；4）各種資源需求的決定和措施；5）對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體性評價。須采取矯正和預(yù)防措施時，由責(zé)任部門按照管理評審提出的有關(guān)要求實施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對措施實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。相關(guān)文件：【管理評審控制程序】6.0資源管理6.1資源的提供 為了實施和改進(jìn)管

48、理體系的各個過程，為了滿足顧客和相關(guān)方要求，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意，同時也是為了改善環(huán)境績效，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等各方面。6.2人力資源6.2.1總則公司根據(jù)管理體系各工作崗位、質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)?；顒蛹耙?guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強培訓(xùn)。管理部負(fù)責(zé)制定【人力資源控制程序】并組織實施。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1) 管理部組織各部門編制相應(yīng)崗位的崗位說明書，作為招聘員工和員工晉升必須達(dá)到的

49、崗位技能的基本要求；2）對擬從事質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保管理工作的人員由管理部及品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定其培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后按【人力資源控制程序】進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足相應(yīng)需求的能力；3）管理部組織各部門主管每年一次對各崗位員工能力進(jìn)行評價，評價方法可通過面試、比試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)效果；4）員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關(guān)性和重要性；所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保有重大影響的人員必須經(jīng)培訓(xùn)，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位員工，包括特殊工種人員應(yīng)取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方能上崗，應(yīng)結(jié)合應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力；5）當(dāng)相關(guān)方工作涉及或影響本公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行同宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿