要素8-隱患排查與治理

1、 目錄1、關(guān)于貫徹落實(shí)隱患排查與治理管理制度的通知2、隱患排查與治理管理制度3、隱患排查工作方案4、安全生產(chǎn)隱患排查綜合檢查表5、安全隱患整改通知書(shū)6、安全隱患整改反饋單7、隱患匯總臺(tái)帳8、安全生產(chǎn)檢查記錄9、防火安全檢查表10、生產(chǎn)安全檢查表11、安全隱患治理統(tǒng)計(jì)分析表12、綜合性檢查表13、專(zhuān)業(yè)性安全檢查表14、節(jié)假日安全檢查表15、季節(jié)性安全檢查表武漢市融威押運(yùn)保安服務(wù)有限公司關(guān)于貫徹落實(shí)隱患排查與治理管理制度的通知 公司隱患排查與治理管理制度已于2015年3月20日修訂完畢，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年3月21日開(kāi)始實(shí)施。隱患排查與治理管理制度是公司進(jìn)行隱患排查與治理管理的指導(dǎo)性文件，

2、各部門(mén)要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格貫徹并執(zhí)行。 武漢市融威押運(yùn)保安服務(wù)有限公司 2015年3月21日武漢市融威押運(yùn)保安服務(wù)有限公司安全管理制度編號(hào)：HTMY/ZD-03-01共2頁(yè)“三違”管理制度第A(yíng)版 第1次起草： 審核： 批準(zhǔn)： （發(fā)布日期）2015年3月20日 （實(shí)施日期）2015年3月21日 隱患排查與治理管理制度1總則1.1目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于公司所有隱患排查與治理的管理。1.3職責(zé)1.3.1公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織

3、建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類(lèi)安全隱患。1.3.2按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門(mén)和各部門(mén)主管為本部門(mén)和部門(mén)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各班組長(zhǎng)對(duì)所管轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職員工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門(mén)和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有義務(wù)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。1.3.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類(lèi)隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。1.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)金和事故隱患治理資金的落實(shí)。2事故隱患 2.1事故隱患的含義

4、：本制度所稱(chēng)安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 2.2事故隱患的分類(lèi)：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 2.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 2.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間進(jìn)行整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使部門(mén)自身難以排除的隱患。 2.3安全隱患細(xì)化分為三級(jí)：A級(jí)：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失；治

5、理難度及工程量大、或需縣級(jí)以上人民政府或安全管理部門(mén)協(xié)調(diào)解決的重大安全隱患。B級(jí)：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，需公司限期解決的隱患。C級(jí)：危害較輕，治理難度及工程量較小，相關(guān)部門(mén)能夠解決的隱患。3工作程序3.1安全隱患排查： 3.1.1根據(jù)本公司的實(shí)際情況，安全隱患排查分為：公司級(jí)安全抽查、部門(mén)級(jí)安全檢查、班組級(jí)安全督查。3.1.2公司級(jí)安全檢查：由安全保衛(wèi)部組織，各部門(mén)主管參與，每周定期一次對(duì)各部門(mén)的安全管理現(xiàn)狀和責(zé)任人員的履職情況進(jìn)行抽查。檢查內(nèi)容包括：消防器材是否完好有效，機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置是否有效，各種安全警示標(biāo)志是否齊全，機(jī)械設(shè)備維護(hù)保

6、養(yǎng)是否到位，工器具是否完好。 3.1.3車(chē)間部門(mén)級(jí)安全檢查：由車(chē)間部門(mén)主管組織，班組長(zhǎng)參與，每日定時(shí)一次對(duì)各班組的安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括：禁煙場(chǎng)所有無(wú)火源、煙頭，用火、用電有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，安全出口、通道是否暢通，消防器材有無(wú)被圈占，物料擺放是否符合消防物距，插座旁有無(wú)堆放貨物，安全門(mén)有無(wú)上鎖，防火門(mén)是否關(guān)閉，電器開(kāi)關(guān)、線(xiàn)路有無(wú)異常。 3.1.4班組級(jí)檢查：由班組長(zhǎng)督查本班組的安全現(xiàn)狀，檢查內(nèi)容包括：機(jī)械設(shè)備安全附件有無(wú)失靈，員工有無(wú)違章操作，員工的勞保用品是否佩戴，機(jī)械臺(tái)面是否整潔。 3.1.5月安全檢查：每月定期由安全保衛(wèi)部對(duì)全公司消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，對(duì)失效、損壞的消防器材進(jìn)行

7、維修、更換、充裝，并做好檢查維修記錄。 3.1.6季度安全檢查：每季度由安全保衛(wèi)部安排，安全管理委員會(huì)協(xié)助實(shí)施，對(duì)全公司消防應(yīng)急燈、安全出口燈、安全疏散標(biāo)志進(jìn)行檢查維修，并由安全保衛(wèi)部做好檢查維修記錄。3.1.7年度安全檢查：由安全保衛(wèi)部組織，會(huì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，每年定期對(duì)全公司的建筑設(shè)施進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容：室外消防設(shè)施、避雷設(shè)施。 3.1.8安全保衛(wèi)部定期組織對(duì)電器、儀表等設(shè)備進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的安全檢查和檢測(cè)，并建立檢查和檢測(cè)檔案。 3.1.9安全保衛(wèi)部堅(jiān)持每日巡查及每月對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)組織一次安全大檢查的原則進(jìn)行安全檢查，對(duì)所查出的隱患下達(dá)隱患整改通知書(shū)，限期予以整改。3.1.10日常檢查。即經(jīng)常性的

8、、普遍的檢查，主要是班組每班都應(yīng)在班前、班中、班后進(jìn)行安全檢查，各部門(mén)應(yīng)對(duì)本班組的檢查項(xiàng)目制定檢查表，班組按照檢查表的要求規(guī)范進(jìn)行。車(chē)間主任和專(zhuān)職安全員的日常檢查也應(yīng)有計(jì)劃，針對(duì)重點(diǎn)部位周期性地進(jìn)行，同時(shí)應(yīng)把檢查發(fā)現(xiàn)的人的不安全行為，物的不安全狀況記錄在班組安全檢查表內(nèi)，并按照“四定、二不推”的要求督促整改。3.1.11定期檢查。各部門(mén)每月中旬應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織對(duì)其所管轄范圍的安全生產(chǎn)進(jìn)行一次檢查。各部門(mén)分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其所分管范圍內(nèi)對(duì)班組、崗位、人和物，每半月進(jìn)行一次全面安全檢查。安全部負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)職能部門(mén)對(duì)各部門(mén)每月不少于一次全面的安全檢查；3.1.12專(zhuān)業(yè)性檢查。由安全保衛(wèi)部會(huì)同公司有

9、關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員和各部門(mén)安全管理人員進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查。3.1.13專(zhuān)題安全檢查。由各部門(mén)針對(duì)所管轄范圍某一問(wèn)題進(jìn)行安全檢查（如防火、防盜、防洪、防雷安技措施落實(shí)情況、新建、改建、擴(kuò)建工作 三同時(shí)”落實(shí)情況）。3.1.14季節(jié)性檢查。是根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求所進(jìn)行的檢查（如夏秋季雨多，要提前檢查防洪防汛措施是否到位落實(shí)，冬春季節(jié)天氣干燥，要加強(qiáng)防火和冬季設(shè)備、人員防凍）。3.1.15節(jié)假日前后的檢查。包括節(jié)假日前進(jìn)行安全綜合檢查，落實(shí)節(jié)假日期間的安全管理及聯(lián)絡(luò)、值班要求，節(jié)假日后要進(jìn)行遵章守紀(jì)檢查。3.1.16不定期檢查。是指在新、改、擴(kuò)建工程試車(chē)前以及裝置

10、、機(jī)械設(shè)備開(kāi)工和停工之前、恢復(fù)生產(chǎn)前進(jìn)行的安全檢查。3.2安全隱患的治理和驗(yàn)收： 3.2.1部門(mén)級(jí)和班組級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，立即責(zé)令當(dāng)事人改正，如果是機(jī)器安全附件失靈等需維修的隱患，立即上報(bào)主管或安全保衛(wèi)部維修，在未維修好之前，不可啟用，并做好安全故障標(biāo)志。維修后經(jīng)檢測(cè)安全性能可靠時(shí)，方可安排員工操作。 3.2.2公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以書(shū)面形式通知責(zé)任人整改，要求責(zé)任人從制度和履職情況方面進(jìn)行分析，并根據(jù)制度和履職情況方面提出整改意見(jiàn)，并按照公司的安全生產(chǎn)管理考核制度作出處罰。由安全保衛(wèi)部追蹤整改進(jìn)度，會(huì)同相關(guān)人員在整改完成日期進(jìn)行驗(yàn)收。 3.2.3對(duì)于重大安全隱患，由安全保衛(wèi)部提交公

11、司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。在事故隱患治理過(guò)程中，事故隱患部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全保衛(wèi)部進(jìn)行監(jiān)控。 3.2.4對(duì)檢查中的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并落實(shí)整改完成情況。 3.2.5對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患下達(dá)整改通知書(shū)，并跟蹤驗(yàn)證。各部門(mén)接到隱患整改通知書(shū)后，必須納入議事日程，按時(shí)整改，并及時(shí)將整改回執(zhí)單返回安全保衛(wèi)部。對(duì)于因不按時(shí)整改或整改不徹底而造成的事故由隱患部門(mén)負(fù)責(zé)，首先追究接受指令或通知書(shū)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)造成嚴(yán)重后果的堅(jiān)決按公司有關(guān)規(guī)定辦理。對(duì)逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有關(guān)規(guī)定給予一定處罰。3.2.6公司無(wú)力解決的重大事故隱

12、患，除采取有效防范措施外，書(shū)面向公司隸屬的直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。凡檢查出的重大隱患要及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)， 果斷采取處理措施或制定相應(yīng)的防范措施。 3.2.7對(duì)不具備整改條件的重大隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。 3.2.8凡檢查出的隱患，一定要做到“三定” （定措施、定責(zé)任 人、定整改時(shí)間）“三不推” 、（凡班組能整改的不推給部門(mén)，凡部門(mén)能整改的不推給公司；凡公司能整改的，不推給上級(jí)主管部門(mén)）限期完成整改。從根本上消除事故隱患，以預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生。3.2.9安全保衛(wèi)部要健全隱患登記、復(fù)查和核銷(xiāo)制度，凡是發(fā)現(xiàn)而又不能及時(shí)消除的隱患，要逐項(xiàng)登記、制定整改計(jì)劃并定期進(jìn)行

13、復(fù)查。3.3安全隱患檔案建立：安全保衛(wèi)部對(duì)查出的安全隱患進(jìn)行登記，建立安全隱患信息檔案。安全隱患信息檔案每季度總結(jié)一次，形成安全隱患統(tǒng)計(jì)分析表，再次確認(rèn)安全隱患整改完成情況和效果，交由公司總經(jīng)理審核后歸檔。 4管理與考核4.1各部門(mén)落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)制度和執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度的過(guò)程中，要將安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報(bào)、整改與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤考核；4.2公司或各部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報(bào)、整改工作有突出貢獻(xiàn)者應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)事故隱患排查整改不力的，公司將根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患等級(jí)及危險(xiǎn)程度對(duì)責(zé)任部門(mén)、班組的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲考核；4.3在安全生產(chǎn)隱患排查整改中，因

14、責(zé)任不到位漏查隱患或隱患治理不力而造成事故的部門(mén)，班組或個(gè)人給予重處。 隱患排查工作方案1總則1.1目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于公司所有隱患排查與治理的管理.1.3 工作目標(biāo) 貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作方針，針對(duì)公司安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)開(kāi)展隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全重大危險(xiǎn)源監(jiān)控機(jī)制和重大隱患排查治理機(jī)制，堅(jiān)決消除事故隱患，有效防范和遏制重特大事故的發(fā)生，為實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標(biāo)提供保障。1.4組織

15、機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司成立隱患排查治理工作組。 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 安全生產(chǎn)隱患排查治理工作組辦公室設(shè)在安全保衛(wèi)部。 1.5對(duì)象和范圍 隱患排查治理工作的對(duì)象和范圍為公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 1.6隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容：1、各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、生產(chǎn)過(guò)程控制、設(shè)備設(shè)施關(guān)鍵部位的安全防護(hù)與管理情況；作業(yè)人員安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)措施落實(shí)情況；3、各項(xiàng)用電設(shè)施設(shè)備安全與管理情況；4、設(shè)備及機(jī)具驗(yàn)收、安全檢測(cè)檢驗(yàn)的情況，廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)及照明用電電路及電器設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施使用及維護(hù)等情況；5、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作、防護(hù)用品的使用等情況；6、危險(xiǎn)性較大工程施

16、工方案制訂、審批和具體實(shí)施情況。1.7實(shí)施步驟： 本次隱患排查治理工作分五個(gè)階段進(jìn)行： （一）安排部署階段（5月中旬） 各部門(mén)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府、公司有關(guān)文件，并結(jié)合實(shí)際，制定具體的實(shí)施措施，保證隱患排查工作取得實(shí)際效果。（二）各部門(mén)自查自改階段（5月下旬）1、組織好安全自查。自查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；安全技術(shù)措施及安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育情況；安全投入情況；應(yīng)急管理情況；現(xiàn)場(chǎng)的各類(lèi)安全隱患情況；通過(guò)國(guó)家安全月的活動(dòng)進(jìn)行自查，全面找出各種安全問(wèn)題及隱患。 2、對(duì)查出的隱患必須堅(jiān)決整改。對(duì)一般隱患，應(yīng)立即組織整改；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的隱患，要采取有效措施，加大處

17、罰力度徹底整改；對(duì)重大隱患，能整改的應(yīng)立即組織整改，對(duì)一時(shí)難以整改的應(yīng)列入計(jì)劃，定措施、定期限、定責(zé)任人，限期整改，在整改未完成前，應(yīng)制定切實(shí)可行的措施和應(yīng)急預(yù)案，確保不發(fā)生事故。 3、對(duì)排查出的重大隱患，要上報(bào)公司管理部門(mén)，實(shí)行分級(jí)管理，逐項(xiàng)制定監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案，明確監(jiān)控責(zé)任部門(mén)，確保重大隱患處于可控狀態(tài)，做到防患于未然。 （三）公司督促檢查階段（6月上旬）在各部門(mén)自查自改的基礎(chǔ)上，公司將組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)各部門(mén)的隱患排查治理工作情況進(jìn)行督促檢查，督促檢查的內(nèi)容以各部門(mén)自查的重點(diǎn)內(nèi)容為主，進(jìn)一步了解各部門(mén)隱患排查治理工作的實(shí)施情況，指出問(wèn)題，提出建議，推動(dòng)隱患排查治理工作的深入開(kāi)展。 （四）

18、接受上級(jí)督查階段（6月中旬） 在各部門(mén)自查自改及公司督促檢查的基礎(chǔ)上，做好迎接市區(qū)政府對(duì)公司及所屬各部門(mén)隱患排查治理的督查工作。 （五）各部門(mén)“回頭看”再檢查階段（5月至7月）為鞏固隱患排查治理工作成果，各部門(mén)在四季度要組織隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的“回頭看”再檢查，重點(diǎn)檢查重大隱患的治理及重大隱患的控制是否到位，重大隱患監(jiān)控機(jī)制、重大隱患排查治理機(jī)制、分級(jí)管理制度是否建立和健全等，并做好迎接上級(jí)組織的“回頭看”再檢查工作。1.8工作要求 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。各部門(mén)要成立以負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，明確責(zé)任，精心組織，周密部署，確保隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)得到貫徹落實(shí)。 （二

19、）廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，群防群治。要充分利用報(bào)紙、宣傳欄、簡(jiǎn)報(bào)等各種宣傳形式廣泛宣傳隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依靠和廣泛發(fā)動(dòng)全體員工參與隱患排查治理工作，采取有效的激勵(lì)措施，調(diào)動(dòng)員工積極主動(dòng)地參加隱患排查治理。 （三）立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。各部門(mén)要以本次隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)隱患排查治理工作及重大危險(xiǎn)源管理的深入開(kāi)展，既要切實(shí)消除嚴(yán)重威脅當(dāng)前安全生產(chǎn)的突出隱患，又要落實(shí)治本之策，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。 （四）加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)，建立信息報(bào)送制度。從4月到8月，各部門(mén)要在每月25日前，向公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)報(bào)送安全月報(bào)的同時(shí)，要專(zhuān)題報(bào)送隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作小結(jié)及安全生產(chǎn)隱患自查自改情況報(bào)表，工作小結(jié)

20、的內(nèi)容包括：隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的責(zé)任落實(shí)和制度建立情況；隱患自查自改情況；專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)、有效做法及存在的問(wèn)題；下個(gè)月的工作安排及有關(guān)建議等。安全生產(chǎn)隱患排查綜合檢查表被檢查部門(mén) ： 檢查人員： 檢查時(shí)間：項(xiàng) 目檢查內(nèi)容隱患等級(jí)檢查重點(diǎn)檢查結(jié)果注：隱患等級(jí)分為重大隱患（）和一般隱患（）安全隱患整改通知書(shū)檢查人員檢查時(shí)間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時(shí)間： 受檢部門(mén)簽字：簽發(fā)部門(mén)： 簽發(fā)人：安全隱患整改反饋單我部門(mén)根據(jù) 年 月 日第 號(hào)書(shū)面整改通知要求，現(xiàn)將落實(shí)整改情況匯報(bào)如下：整改責(zé)任人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人員： 年 月 日隱患匯總臺(tái)帳 序號(hào)時(shí)間隱患情況隱患等

21、級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注安全生產(chǎn)檢查記錄部門(mén)/班組： 檢查時(shí)間：序號(hào)檢查內(nèi)容是/否處理意見(jiàn)1操作人員熟知安全操作規(guī)程2操作人員持證上崗3勞動(dòng)護(hù)具穿戴符合要求4設(shè)備及安全防護(hù)裝置齊全完好5三大安全附件在有效期6電器設(shè)備、開(kāi)關(guān)、照明及防護(hù)裝置齊全完好7接地正常并在檢測(cè)期8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明整潔無(wú)多余物9無(wú)違章現(xiàn)象10檢查記錄備注被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人： 檢查負(fù)責(zé)人： 防火安全檢查表受檢部門(mén)： 序號(hào)檢 查 內(nèi) 容 年 月 日 年 月 日七八九1禁煙場(chǎng)所有無(wú)火源、煙蒂2用火、用電有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象3安全出口、通道是否暢通4消防設(shè)施有無(wú)被圈占5物料擺放是否符合消防五距6插座旁有無(wú)堆放貨物7安全門(mén)有無(wú)上鎖8常

22、閉式防火門(mén)是否關(guān)閉9電器開(kāi)關(guān)、線(xiàn)路有無(wú)異常10消防重點(diǎn)部位是否正常存在問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)：整改措施：責(zé)任人： 檢查人：生產(chǎn)安全檢查表受檢部門(mén)： 序號(hào)檢 查 內(nèi) 容 年 月 日 年 月 日七八九1勞保用品是否正確佩戴2機(jī)械安全防護(hù)裝置是否有效3安全警示標(biāo)志是否齊全4機(jī)械臺(tái)面是否清潔5機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)是否到位6工具是否完好7人員有無(wú)違章操作8火災(zāi)隱患排查，詳見(jiàn)防火安全日檢查表存在問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)：整改措施：責(zé)任人： 檢查人： 安全隱患治理統(tǒng)計(jì)分析表序號(hào)發(fā)生日期部門(mén)責(zé)任人安全隱患內(nèi)容隱患等級(jí)安全隱患整改措施預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期 綜合性檢查表檢查人： 時(shí)間：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)不符合及主要問(wèn)題1工藝檢查管線(xiàn)有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場(chǎng)2設(shè)備管理檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，各運(yùn)輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線(xiàn)是否有震動(dòng)，檢查靜止設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場(chǎng)3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門(mén)窗、玻璃及安全防護(hù)措施是否齊全。檢查現(xiàn)場(chǎng)4現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔