倉(cāng)貯管理程序S

1、倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第1頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)日期修改號(hào)修改人頁(yè)次行數(shù)修改內(nèi)容修改前修改后倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第2頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)1 目的規(guī)范倉(cāng)貯管理，使倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的各種物資均能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)要求，并達(dá)到帳物相符、合理擺放、庫(kù)存量最低化。2 適用范圍本程序適用于公司材料倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3 權(quán)責(zé)3.1 品管部：原材料、配套件、半成品、成品的檢驗(yàn)（包裝物、低值易耗品不予檢驗(yàn)）。3.2 原材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)管

2、理；3.3 輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)管理；3.4 成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)管理。4 作業(yè)程序4.1 倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)作業(yè)4.1.1 供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員持供應(yīng)商送貨單將來(lái)貨名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等核對(duì)清楚后，方能在送貨單上簽收。4.1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨后將貨物放置在待檢區(qū)，填寫(xiě)送檢單交由品管部檢驗(yàn)。4.1.3 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)合格品，填寫(xiě)入庫(kù)憑證，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)后將分類(lèi)分區(qū)放置，于倉(cāng)庫(kù)物資管理卡上標(biāo)明材料品名、圖號(hào)、規(guī)格、增減數(shù)量等；對(duì)不合格品分類(lèi)擺放在退貨區(qū)，明顯標(biāo)識(shí)，并通知供應(yīng)部，聯(lián)系退貨事宜。對(duì)經(jīng)判定可以讓步接收的物資，要明確標(biāo)識(shí)。4.1.4 倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存明細(xì)賬。4.

3、2 倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)作業(yè)4.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員原則上，對(duì)每類(lèi)物資備有兩個(gè)倉(cāng)貯位，以按先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料（以收貨日期為準(zhǔn)）。4.2.2 生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，倉(cāng)管根據(jù)領(lǐng)料單上的材料編號(hào)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。4.2.3 領(lǐng)料單一式二聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。4.2.4 各部門(mén)借用倉(cāng)庫(kù)物資時(shí)，應(yīng)登記借用物資登記表，對(duì)借用物資要求借用人保護(hù)完好，用完盡快歸還。如因人為損壞，按規(guī)定賠償。4.3 成品入庫(kù)作業(yè)倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第3頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)4.3.1 成

4、品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)生產(chǎn)工單，成品庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具入庫(kù)憑證辦理入庫(kù)并登記成品明細(xì)賬。4.3.2 入庫(kù)憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存根，第二聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)存查。4.4出貨作業(yè)4.4.1 成品庫(kù)依據(jù)銷(xiāo)售部下發(fā)的產(chǎn)品發(fā)貨通知單組織發(fā)貨工作。4.5 退料作業(yè)4.5.1 生產(chǎn)部各班組或IPQC，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)開(kāi)具退料單，將物資退回倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū)，具體按不合格品按理程序執(zhí)行。4.5.2 生產(chǎn)部對(duì)多領(lǐng)的剩余材料，填寫(xiě)退料單退回倉(cāng)庫(kù)。4.6 補(bǔ)料作業(yè)4.6.1 生產(chǎn)部因來(lái)料不良、作業(yè)不良等造成材料短缺，需填寫(xiě)領(lǐng)料單補(bǔ)足領(lǐng)料，并在備注欄中注明原由。4.7 化學(xué)

5、危險(xiǎn)品的特殊管理4.7.1 公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)立化學(xué)危險(xiǎn)品專(zhuān)用管理區(qū)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)各種化學(xué)危險(xiǎn)品的接收和發(fā)放。4.7.2 化學(xué)危險(xiǎn)品區(qū)內(nèi)要求干燥、通風(fēng)，有良好的消防器材和清理工具。收發(fā)化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)要有針對(duì)性地做好安全防護(hù)。4.8儲(chǔ)存管理4.8.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按物資類(lèi)別、品種、用途等分區(qū)放置、擺放整齊。4.8.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持通道暢通，通風(fēng)良好，消防器材安置合理。4.8.3 倉(cāng)庫(kù)物資都必須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)物資管理卡，標(biāo)識(shí)清楚。4.8.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時(shí)上報(bào)。4.8.5 危險(xiǎn)品應(yīng)注意防壓、防曬、防火等情況，需嚴(yán)格管制。4.9 庫(kù)存量管理4.9.1 供應(yīng)部建立最高

6、最低庫(kù)存量一覽表，由銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部會(huì)簽后執(zhí)行，以確保能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。4.9.2 原輔材料、配套件的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率由供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)算；成品周轉(zhuǎn)率由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)計(jì)算。4.9.3 計(jì)算公式 周轉(zhuǎn)率=月度發(fā)出金額（數(shù)量）/月度平均庫(kù)存金額（數(shù)量） 月度平均庫(kù)存金額（數(shù)量）=（期初庫(kù)存+期末庫(kù)存）/24.9.4 每月初對(duì)上個(gè)月的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率小于目標(biāo)值時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)分析原因，并考慮制定和執(zhí)行改進(jìn)措施，改進(jìn)措施的效果通過(guò)下月及后續(xù)月份的周轉(zhuǎn)率反映。倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第4頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)4.10 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)4.10.1

7、月底盤(pán)點(diǎn)： 每月末，由倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，賬、物、卡進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表，并分析原因，提出預(yù)防和糾正措施。4.10.3 年終盤(pán)點(diǎn)：每年12月底，由倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，對(duì)不符項(xiàng)，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)表，并分析原因，提出預(yù)防和糾正措施。 4.10.4各倉(cāng)庫(kù)上級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.11呆料與廢料處置作業(yè)4.11.1品管部應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管提供的呆廢料清單進(jìn)行檢驗(yàn)。4.11.2對(duì)檢驗(yàn)判定可以繼續(xù)使用的，倉(cāng)庫(kù)必須在生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)先發(fā)出；對(duì)不可以繼續(xù)使用的物資，品管部按不合格品管理程序處理。5 相關(guān)文件5.1采購(gòu)與供方管理程序5.2不合格品管理程序6 使用表單6.1生

8、產(chǎn)領(lǐng)料單6.2退貨單6.3入庫(kù)憑證6.4出庫(kù)憑證6.5退料單6.6最高最低庫(kù)存最一覽表6.7倉(cāng)庫(kù)物資管理卡6.8借用物資登記表6.9倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第5頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)收料流程圖責(zé)任部門(mén)/崗位相關(guān)文件記錄原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)與供方管理程序1、送貨單2、采購(gòu)合同3、生產(chǎn)工單各倉(cāng)庫(kù)品管部采購(gòu)與供方管理程序1、送檢單2、檢驗(yàn)報(bào)告/標(biāo)簽3、質(zhì)保書(shū)/環(huán)保證書(shū)原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)與供方管理程序倉(cāng)貯管理程序1、入庫(kù)憑證原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)帳財(cái)務(wù)部采

9、購(gòu)與供方管理程序1、結(jié)算表原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、倉(cāng)庫(kù)物資管理卡倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第6頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)料流程圖責(zé)任部門(mén)/崗位相關(guān)文件記錄生產(chǎn)部銷(xiāo)售部倉(cāng)貯管理程序生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單3、物料消耗表生產(chǎn)部主管銷(xiāo)售部主管倉(cāng)貯管理程序生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序1、領(lǐng)料單2、發(fā)貨通知單原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管

10、理程序1、倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)賬倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第7頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)退料流程圖責(zé)任部門(mén)/崗位相關(guān)文件記錄相關(guān)部門(mén)倉(cāng)貯管理程序生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程管理程序1、退料單品管部產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視管理程序1、退料單原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、檢驗(yàn)報(bào)告原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、入庫(kù)憑證原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)賬倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第8頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)盤(pán)料流程圖責(zé)任部門(mén)/崗位相關(guān)文件記錄各倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部供應(yīng)部倉(cāng)貯管理程序

11、1、盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、差異分析表原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表2、差異分析表供應(yīng)部倉(cāng)貯管理程序1、盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表2、差異分析表原材料庫(kù)/輔料倉(cāng)庫(kù)/成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序1、倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)賬倉(cāng)貯管理程序（S9）共9頁(yè) 第9頁(yè)文件編號(hào)HFCZ-QP-19-2008版本A.0發(fā)布日期2008-05-01編 制審 核批 準(zhǔn)呆廢料處理流程圖責(zé)任部門(mén)/崗位相關(guān)文件記錄原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序呆廢料明細(xì)表品管部倉(cāng)貯管理程序檢驗(yàn)報(bào)告原材料庫(kù)輔料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)不合格品管理程序MRB單原材料庫(kù)輔

12、料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)貯管理程序倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)賬 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)單位材料數(shù)量備注制單人： 經(jīng)手人： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 單年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)單位材料數(shù)量備注制單人： 經(jīng)手人： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司退 貨 單 經(jīng)辦人： 年 月 日序號(hào)生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)結(jié)算單價(jià)退貨數(shù)量退貨金額退貨原因原供貨廠家： 接收人： 年 月 日 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司退 貨 單 經(jīng)辦人： 年 月 日序號(hào)生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)結(jié)算單價(jià)退

13、貨數(shù)量退貨金額退貨原因原供貨廠家： 接收人： 年 月 日 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司退 料 單 年 月 日序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)單位數(shù)量退料原因合格狀態(tài)備注12 3456退料單位： 檢驗(yàn)： 倉(cāng)管： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司退 料 單 年 月 日序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)單位數(shù)量退料原因合格狀態(tài)備注12 3456退料單位： 檢驗(yàn)： 倉(cāng)管： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司最高最低庫(kù)存量一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)單位最高庫(kù)存量最低庫(kù)存量備注12345678910111213141516171819202122232425262728制表：

14、 審核： 批準(zhǔn)： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理卡產(chǎn)品名稱(chēng)存放位置規(guī)格型號(hào)單 位日期入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存經(jīng)手人 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司入 庫(kù) 憑 證年 月 日批號(hào)名稱(chēng)圖號(hào)單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉(cāng)管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司入 庫(kù) 憑 證年 月 日批號(hào)名稱(chēng)圖號(hào)單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉(cāng)管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司出 庫(kù) 憑 證年 月 日批號(hào)名稱(chēng)圖號(hào)單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主管： 倉(cāng)管員： 制單： 泉州創(chuàng)姿電子有限公司恒發(fā)（晉江）汽車(chē)零部件有限公司出 庫(kù) 憑 證年 月 日批號(hào)名稱(chēng)圖號(hào)單位實(shí)出數(shù)單重總重備注 主