IQC來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范

1、作者：簽名：初審人：簽名：體系及流程審查：復(fù)審：（請(qǐng)以下 的部門(mén)/崗位進(jìn)行復(fù)審）部門(mén)/崗位復(fù)審簽名及日期部門(mén)/崗位復(fù)審簽名及日期總經(jīng)理副總經(jīng)理:總裁助理財(cái)務(wù)總監(jiān)制造總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)副總總經(jīng)辦海外營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)發(fā)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)部市場(chǎng)部制造部影視部注塑部商務(wù)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部人力資源部PMC部行政部IT部批準(zhǔn)人：簽名：日期：更改記錄版次更改內(nèi)容修訂人生效日期V1.01 目的明確IQC來(lái)料檢驗(yàn)的工作方式、 方法及控制流程，確保來(lái)料品質(zhì)滿(mǎn)足規(guī)定要求，并能有效根據(jù)流程實(shí)施控制。2 適用范圍本公司所有正常采購(gòu)生產(chǎn)用料的來(lái)料檢驗(yàn)和控制。3 職責(zé)權(quán)限3.1 IQC 檢驗(yàn)員：服從上級(jí)工作安排，按時(shí)依照規(guī)定的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及

2、要求對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確的記錄在相關(guān)報(bào)表上。3.2 IQC組長(zhǎng)：服從上級(jí)工作安排和IQC檢驗(yàn)員日常管理，負(fù)責(zé) IQC日常工作安排并對(duì)下屬檢驗(yàn)員工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，對(duì)檢驗(yàn)記錄報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不合格物料處理進(jìn)行跟進(jìn)，并協(xié)助IQC主管工作。3.3 SQE負(fù)責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)管理和來(lái)料檢驗(yàn)物料異常確認(rèn)、來(lái)料物料異常的處理，并推動(dòng)供應(yīng)商改善。3.4 IQC主管：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員和 SQE的日常管理，工作安排和指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)的制訂，物料異常的處理和裁決， 部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)等。4 術(shù)語(yǔ)定義4.1 缺陷等級(jí)定義4.1.1 致命缺陷（Critical ） ：有可能造成顧客生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，產(chǎn)品的極重要質(zhì)

3、量特性不符合規(guī)定或不符合國(guó)家法律法規(guī)之要求的，簡(jiǎn)稱(chēng)CR。4.1.2 嚴(yán)重缺陷（Major ） ：產(chǎn)品主要功能受影響或喪失其使用功能，且不能達(dá)成其使用目的之缺陷。不構(gòu)成致命缺陷但可能導(dǎo)致功能失誤或降低原有使用功能的缺陷，簡(jiǎn)稱(chēng)MA。4.1.3 次要缺陷（Minor ） ：產(chǎn)品外觀受輕度損傷但不影響產(chǎn)品使用性能之缺陷，簡(jiǎn)稱(chēng)MI。5 工作程序5.1 倉(cāng)庫(kù)收料員在收到物料后，依供應(yīng)商送貨清單點(diǎn)數(shù)收貨，確認(rèn)無(wú)誤后把物料按規(guī)定要求放在相應(yīng)的待檢區(qū)域內(nèi)，并生成采貝里I攵貨單移交至IQC對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)員。5.2 IQC檢驗(yàn)員在接到采購(gòu)收貨單時(shí)確認(rèn)物料承認(rèn)狀況，對(duì)于已承認(rèn)物料則找到對(duì)應(yīng)物料零件承認(rèn)書(shū)、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相

4、關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于未承認(rèn)物料由IQC 檢驗(yàn)員填寫(xiě)未承認(rèn)物料驗(yàn)證單，然后將未承認(rèn)物料驗(yàn)證單， 采購(gòu)收貨單和樣品一起送至開(kāi)發(fā)部對(duì)應(yīng)銜接人員，由開(kāi)發(fā)部銜接人員分發(fā)至對(duì)應(yīng)工程師進(jìn)行臨時(shí)簽樣，緊急物料開(kāi)發(fā)工程師需在2H 內(nèi)完成確認(rèn)簽樣工作，非緊急物料需在8H 內(nèi)完成確認(rèn)簽樣工作，并附帶臨時(shí)樣品和圖紙（樣品無(wú)法簽字時(shí)需作上標(biāo)記識(shí)別），IQC檢驗(yàn)員依未承認(rèn)物料驗(yàn)證單給出的處理意見(jiàn)結(jié)合臨時(shí)樣品和圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.1 檢驗(yàn)員開(kāi)箱取料前應(yīng)核對(duì)采購(gòu)收貨單上供應(yīng)商名稱(chēng)、料號(hào)、物料名稱(chēng)與相應(yīng)的物料、承認(rèn)書(shū)、樣品三者是否一致。5.2.2 依對(duì)應(yīng)物料檢驗(yàn)規(guī)范準(zhǔn)備相關(guān)測(cè)試儀器或治具，然后隨機(jī)開(kāi)箱抽取樣品，參照規(guī)范要求對(duì)

5、抽檢樣品進(jìn)行尺寸、外觀、電性功能等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。5.2.3 依抽樣計(jì)劃方案要求進(jìn)行判定，將合格批檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單上；將不合格批檢驗(yàn)結(jié)果記錄在來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告單和IQC來(lái)料檢驗(yàn)異常品質(zhì)履歷表上。5.2.4 檢驗(yàn)結(jié)束后，需將待檢區(qū)物料依檢驗(yàn)結(jié)果貼上對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽，將物料轉(zhuǎn)移到相應(yīng)的合格品區(qū)或不合格品區(qū)并提交來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告單。5.3 檢驗(yàn)批合格后，IQC檢驗(yàn)員需在采購(gòu)收貨單填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果并簽字確認(rèn)，同時(shí)將采購(gòu)收貨單前四聯(lián)歸還倉(cāng)庫(kù)收料員，最后一聯(lián)交于IQC組長(zhǎng)存檔，以便查詢(xún)和追溯。5.4 檢驗(yàn)批發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)，找到 IQC組長(zhǎng)或SQE確認(rèn)，判定不合格后，由

6、IQC檢驗(yàn)員開(kāi)出來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào) 告單如實(shí)記錄物料的不良現(xiàn)象并附上不良樣品交于IQC組長(zhǎng)或SQET程師簽字審核，同時(shí)上報(bào)IQC主管核準(zhǔn)后，進(jìn)入MR刊審流程。5.4.1 經(jīng)MRB評(píng)審最終裁決結(jié)果為“特采”時(shí)，貼 IQC “特采”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上寫(xiě)明特采項(xiàng)目。5.4.2 經(jīng)MRB評(píng)審最終裁決結(jié)果為“ IQC全檢”時(shí)，由SQE工程師指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行“挑選或加工”處理，檢驗(yàn)合格后貼上“ IQC合格標(biāo)簽”并蓋“ IQC PASS”印章；如判定為物料上線(xiàn)“挑選或加工”時(shí)，貼上“挑選或加工”標(biāo)簽，由工程品質(zhì)在線(xiàn)指導(dǎo)產(chǎn)線(xiàn)相關(guān)人員進(jìn)行“挑選或加工"。IQC全檢物料由IQC檢驗(yàn)員根據(jù)挑選標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填

7、寫(xiě)產(chǎn)品挑選費(fèi)用清單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)嫁于供應(yīng)商承擔(dān)；產(chǎn)線(xiàn)挑選物料由產(chǎn)線(xiàn)依照IE評(píng)估挑選異常工時(shí)并填寫(xiě)異常工時(shí)單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)嫁供應(yīng)商承擔(dān)。5.4.3 MRB評(píng)審最終裁決結(jié)果為廠外（供應(yīng)商）“挑選或加工”時(shí)，由 SQE采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商派遣人員到我司進(jìn)行“挑選 加工”處理，必要時(shí)由工程開(kāi)發(fā)對(duì)供應(yīng)商人員進(jìn)行指導(dǎo)，經(jīng)處理完后再由IQC檢驗(yàn)員抽查檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)合格，則貼上“ IQC合格”標(biāo)簽并加蓋“ IQC PASS”印章，若檢驗(yàn)不合格，則由供應(yīng) 商重新挑選或加工。5.4.4 若MRB評(píng)審最終裁決結(jié)果為退貨，則由IQC檢驗(yàn)員貼上“ IQC退貨”標(biāo)簽并通知 PMC和采購(gòu)處理。5.4.5 來(lái)料檢驗(yàn)不合格物料經(jīng)確

8、認(rèn)為供應(yīng)商造成的來(lái)料不良，由 IQC組長(zhǎng)編寫(xiě)供應(yīng)商改善要求書(shū)提供給SQE發(fā)至相對(duì)應(yīng)供應(yīng)商回復(fù)改善報(bào)告；IQC檢驗(yàn)員對(duì)改善后的物料追蹤確認(rèn)改善效果，并記錄在供應(yīng)商改善要求書(shū)內(nèi)，直到問(wèn)題關(guān)閉。5.5 IQC檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)缺少作為判斷依據(jù)的樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和資料時(shí)，需立即要求相關(guān)人員提供，如無(wú)結(jié)果則 轉(zhuǎn)給SQE IQC主管處理，必要時(shí)可通過(guò)采購(gòu)向供應(yīng)商尋求資料、儀器或技術(shù)支持。5.6 正常情況下，IQC需在2天時(shí)間內(nèi)提交檢驗(yàn)結(jié)果，緊急物料需在 4H內(nèi)提交檢驗(yàn)結(jié)果（如有特殊情況，以上級(jí)主管安排為準(zhǔn)）；如遇有PM酰出的物料緊急上線(xiàn)需求，須得到品質(zhì)部門(mén)經(jīng)理或主管的允許后，才能對(duì)該物料進(jìn)行放行并派檢驗(yàn)員上線(xiàn)檢驗(yàn)，

9、并做好相應(yīng)記錄（包括緊急上線(xiàn)原因、批準(zhǔn)人、上線(xiàn)品質(zhì)狀 況）。5.7本公司通用物料AQL允收水準(zhǔn)（如檢驗(yàn)文件另有規(guī)定除外）類(lèi)別兀器件種類(lèi)AQL(MAAQL ( MI)電子I類(lèi)IC、電阻、電容、電感、二極管、三極管等0.41.0電子n類(lèi)濾波器、險(xiǎn)波器、晶振、電池、高頻頭、喇叭等0.41.0PC瞰所有PCB和PCBA0.41.0鏡頭類(lèi)所有鏡頭（含鏡頭模組）0.41.0電源類(lèi)開(kāi)關(guān)電源、車(chē)充0.41.0線(xiàn)材類(lèi)排線(xiàn)、端子線(xiàn)、AV線(xiàn)、電子線(xiàn)、高溫線(xiàn)、天線(xiàn)等0.651.5五金類(lèi)螺絲、螺母、插銷(xiāo)、彈簧、屏蔽罩、散熱片、支架等0.651.5塑膠類(lèi)塑膠殼、硅膠墊、泡棉、鏡片、3M膠等0.651.5連接器類(lèi)排針、排母

10、、SMA、AV座、電源插座、輕觸開(kāi)關(guān)等0.651.5包材包貼紙、外箱、彩盒、內(nèi)卡、吸塑、防靜電袋、說(shuō)明書(shū)等0.651.56 相關(guān)文件6.1 不合格品控制程序AEE-B-226.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序AEE-B-216.3 記錄控制程序AEE-B-027 相關(guān)記錄AEE-D-PMC053AEE-D-QA005AEE-D-QA0067.1 采購(gòu)收貨單7.2 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單7.3 來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告單7.4«IQC來(lái)料檢驗(yàn)異常品質(zhì)履歷表AEE-D-QA0667.5 供應(yīng)商改善要求書(shū)7.6 未承認(rèn)物料驗(yàn)證單7.7 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試申請(qǐng)單7.8 產(chǎn)品挑選費(fèi)用清單AEE-D-QA017AEE-D-QA058AEE-D-QA012AEE-D-QA0188 IQC來(lái)料檢驗(yàn)流程圖:9 附件9.1 IQC合格標(biāo)簽；9.2 IQC特采標(biāo)簽；9.3 IQC挑選標(biāo)簽；9.4 IQC退貨標(biāo)簽；9.5 IQC 待處理標(biāo)簽；9.6 IQC PASS印章格式。合格（PASS）名稱(chēng)（NAME ）:檢驗(yàn)員（IQC）:日期（DATE）:特采（WAI