項目管理系統(tǒng)管理辦法

1、衡陽華菱鋼管有限公司衡陽華菱連軋管有限公司湖南衡陽鋼管（集團(tuán)）有限公司理制度項目管理系統(tǒng)管理辦法文件編號：g/hg12 20-2009版本號：1.0生效日期：2010年1月1 0編制人郭宜忠編制日期2009. 12. 12審核人/日期朱紅平/2009 12 22批準(zhǔn)人/日期凌仲秋/2009 12 24修修訂碼牛效日期修訂內(nèi)容版本號02010. 01.原本1.0訂記錄發(fā)放范圍發(fā)：公司各部門 送：公司領(lǐng)導(dǎo)項目管理系統(tǒng)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范項目管理系統(tǒng)（簡稱pm系統(tǒng)）使用流程，提高 使用效率，加強(qiáng)技改資金管理，特制定本辦法。第二章項目立項及合同錄入管理第二條投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)pm系統(tǒng)中的項目立

2、項，并在pm系統(tǒng)中 錄入項目投資總額。需追加項目投資總額的由技改工程部項目負(fù)責(zé)人 提出報告、公司主管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資規(guī)劃部按 批準(zhǔn)金額在pm系統(tǒng)更改。第三條物資供應(yīng)室負(fù)責(zé)其物資采購合同的編號和錄入。甲供鋼 材采購按照分項目的原則實施，不同項目下的鋼材采購分別簽署不同 合同，并錄入pm系統(tǒng)對應(yīng)的項目中。第四條綜合計劃室負(fù)責(zé)設(shè)計、建安、監(jiān)理、綠化等除采購合同 外其它所有合同的統(tǒng)一編號和錄入。合同簽訂部門必須在合同簽訂后 二個工作日內(nèi)將存檔用的合同原件壹份和電子文檔提交給綜合計劃 室。第五條對有甲供鋼材計劃的建安合同，在合同錄入時，其合同 金額應(yīng)減除甲供鋼材計劃金額。第六條合同錄入

3、時必須將合同文本（含報價清單）準(zhǔn)確無誤錄 入，收款單位名稱和賬號必須與合同文本中的保持完全一致。每個項 目內(nèi)只能錄入屬于本項目的合同。第七條合同錄入時需同時給合同進(jìn)行編號，編號要求如下：建安合同編號：項目編號+ja+年月日（如：090810）+序號（從01開始）。采購合同編號：項目編號+年月曰（如：090810 ） +序號（從001 開始）。其它合同編號：項目編號+qt+年月日（如：090810）+序號（從01開始）。第八條如遇合同總價需要更改時，合同簽訂者須持有效憑證（如 合同、工程審計單復(fù)印件等）經(jīng)財務(wù)室財務(wù)主管核對甲購鋼材款、項 目部（室）負(fù)責(zé)人審核、綜合計劃室主任核查，加蓋技改工程部公

4、章, 投資規(guī)劃部備案后交由管理創(chuàng)新部在pm系統(tǒng)上更改合同總價。如有 甲購鋼材，需同時按財務(wù)室已扣鋼材款更改合同已付金額數(shù)量。第三章資金計劃管理第九條計劃流程:1、采購合同流程：物資供應(yīng)室每月25日前將下月付款計劃在 pm系統(tǒng)申報一財務(wù)部一財務(wù)部28日前審核一公司主管副總經(jīng)理29 日前審批。2、建安等其它合同流程：各項目部（室）或公司職能部門每月 25日前將下月付款計劃和監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報表以紙質(zhì)形式報 綜合計劃室-綜合計劃室27日前在pm系統(tǒng)申報一財務(wù)部一財務(wù)部 28日前審核-公司主管副總經(jīng)理29日前審批。第十條計劃申報要求：1、建安工程進(jìn)度款：項目部（室）根據(jù)監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月 報表或

5、工程實際進(jìn)度申報資金計劃。2、國內(nèi)設(shè)備、材料進(jìn)度款：物資供應(yīng)室根據(jù)合同要求和設(shè)備到 貨、安裝調(diào)試情況、財務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報資金計劃。3、進(jìn)口設(shè)備款：由國貿(mào)公司根據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào) 試情況、財務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報資金計劃。4、項目部（室）簽訂的監(jiān)理、安全環(huán)保等其他類合同由項目部 （室）按合同要求申報資金計劃。5、公司職能部門簽訂的設(shè)計、綠化等其它合同，由合同簽訂部 門按合同要求和工作進(jìn)展情況申報資金計劃。6、對特殊情況（當(dāng)月簽訂當(dāng)月需支付預(yù)付款的合同）必須追加 資金計劃，項目部（室）提供紙質(zhì)報告，報公司主管副總經(jīng)理審批并 留存公司財務(wù)部和綜合計劃室。7、經(jīng)公司主管副總

6、經(jīng)理批準(zhǔn)后的資金計劃由財務(wù)部按工程項目 整理匯總并綜合平衡作為當(dāng)月籌措資金和核付的依據(jù)。8、資金計劃未在當(dāng)月通過審批的，由財務(wù)室退回綜合計劃室， 并由綜合計劃室在次月再次申報。9、已審批通過的資金計劃，項目部（室）未在次月10日前申請 付款的，按資金計劃流程重新審批。第十一條財務(wù)部對技改工程所需資金實行集中管理，負(fù)責(zé)資金 的籌措和資金支付及資金計劃平衡。第十二條每月末財務(wù)部對當(dāng)月各項目資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總 結(jié)分析，并向技改工程部反饋資金計劃執(zhí)行情況。資金支付管理第十三條資金支付嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，沒有申報資金計劃且未經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)不辦理資金支付。計劃外資金支付比例不 得超過總投資額的

7、5%,由各項目部（室）負(fù)責(zé)人控制。第十四條付款流程:1、建安等其它合同類：按照合同條款和審批的資金計劃，綜合 計劃室經(jīng)辦人提出付款申請-綜合計劃室主任批準(zhǔn)-每周星期二財 務(wù)部主管會計審核付款條件一每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批-> 財務(wù)部資金管理員編制付款通知單財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批一財務(wù)部出納 付款。2、采購合同類：按照采購合同條款和審批的資金計劃，物資供 應(yīng)室采購員提出付款申請t物資供應(yīng)室主任批準(zhǔn)t每周星期二財務(wù) 部主管會計審核t每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批一財務(wù)部資金 管理員編制付款通知單t財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批一財務(wù)部出納付款。進(jìn)口設(shè) 備付款由國貿(mào)公司按采購合同流程操作。第十五條資金支付的財務(wù)

8、手續(xù)與要求1、建安等其它合同類：支付每筆款項時，經(jīng)辦人必須持有甲方 項目部（室）負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的紙質(zhì)報告，同時有乙方單位開具的湖 南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據(jù)。特別情況付款如材料 調(diào)價、合同增量部分等付款，必須由乙方單位出具相應(yīng)憑證，經(jīng)公司 主管副總經(jīng)理審批。2、采購合同類：支付合同總價80%貨款時，采購員必須憑倉庫 驗收單、工程領(lǐng)料單、增值稅發(fā)票到財務(wù)部報帳；進(jìn)口設(shè)備款的支付 要求國貿(mào)公司辦理具有國貿(mào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司主管副總經(jīng)理審 批的紙質(zhì)報告。3、其他費(fèi)用類：與技改工程有關(guān)的差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、辦公費(fèi)等, 憑綜合計劃室主任簽字并附加蓋技改工程部公章的內(nèi)部付委（注明工 程項目和

9、費(fèi)用類別），到公司財務(wù)部辦理報銷，綜合計劃室建立臺賬, 并逐筆登記。4、每周五財務(wù)部集中辦理技改工程部各項款項的支付，各項目 部（室）在周四前將所有支付手續(xù)辦齊交財務(wù)部，過期則下周辦理。5、付款申請未通過審批的，由流程相關(guān)負(fù)責(zé)人退回綜合計劃刪 除，再由項目部（室）按資金計劃和付款申請流程重新辦理。6、pm系統(tǒng)資金付款審批人因公出差在外，如遇急需支付的款項, 審批人應(yīng)委托他人代辦，原則上不得影響正常工作。第十六條付款比例規(guī)定1、大型總承包合同：原則上按項目階段期某一類費(fèi)用的比例支 付款項。如前期預(yù)付款按總包合同設(shè)計費(fèi)的比例支付，主體設(shè)備到貨 經(jīng)預(yù)驗收合格后按設(shè)備費(fèi)的比例支付進(jìn)度款，建筑安裝完畢按

10、建安費(fèi) 的比例支付安裝進(jìn)度款。2、建安工程合同建安工程預(yù)付款不得超過5%。施工單位進(jìn)場后一個月后支付進(jìn) 度款，每次支付的進(jìn)度款不得超過應(yīng)付款的75%,工程進(jìn)度款累計支 付到工程合同總價款（含主材價款）的80%時，停止撥付。待工程驗 收合格、辦理結(jié)算并取得質(zhì)監(jiān)站的驗收備案表后付到不高于合同總價 款的85%。質(zhì)量保證金不得低于15%,質(zhì)量保證期限不低于1年，在 質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。3、供應(yīng)渠道較少的專用設(shè)備招議標(biāo)（競爭性采購）允許采用預(yù)付部分款項，但預(yù)付款比例不得超過25%。貨到現(xiàn)場 后再支付合同總額的30%;安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月，憑乙 方開具合同總額100%的增值稅發(fā)票支付合同總額

11、的30%。剩余合同總 額的15%在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。質(zhì)量保證期限不低于1年。4、供應(yīng)渠道較多的專用設(shè)備招議標(biāo)（競爭性采購）允許采用預(yù) 付部分款項，但預(yù)付款比例不得超過10%。貨到現(xiàn)場后再支付合同總 額的30%;安裝調(diào)試完畢并驗收合格后一個月，憑乙方開具合同總額 100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的45%。質(zhì)量保證金不得低于15%, 質(zhì)量保證期限不低于1年，在質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)支付。5、通用設(shè)備和材料采購招議標(biāo)（競爭性采購）原則上不允許預(yù) 付款。貨到驗收合格后支付30%,半年后支付40%。生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗收 合格后憑驗收報告付到合同總價的85%,留15%質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿 后一個月內(nèi)支付。質(zhì)量保

12、證期限不低于1年。6、配件、輔材采購合同：取消預(yù)付款，貨到驗收合格后憑供方 開具的增值稅發(fā)票一次付清。7、設(shè)計、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預(yù)付款，按實際進(jìn)度 付款。8、特殊情況需要改變付款方式的，由項目部（室）負(fù)責(zé)人提出 書面報告，公司主管副總經(jīng)理審批。第十七條質(zhì)保金支付1、質(zhì)保金包括設(shè)備類質(zhì)保金、建安類質(zhì)保金或其他類質(zhì)保金。2、設(shè)備類質(zhì)保金到期日是指設(shè)備由需方驗收合格后十二個月或 設(shè)備發(fā)貨完畢后十八個月；建安類質(zhì)保金到期日為項目交工驗收后一 年。各類質(zhì)保金到期日原則上以合同約定時間為準(zhǔn)。3、原則上設(shè)備采購合同預(yù)留合同總價的15%為質(zhì)保金；建安合同預(yù)留合同總價15%為質(zhì)保金。4、支付質(zhì)保金必

13、須質(zhì)量保證期滿并且質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的屬于 施工單位或供應(yīng)商原因的各種問題得到了徹底解決。5、支付質(zhì)保金須按辦理以下手續(xù)：施工單位或供應(yīng)商提出書面 申請一技改工程部項目主管技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合簽署具 體意見的報告f施工單位或供應(yīng)商與財務(wù)部核對往來帳f技改工程 部項目（室）負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可一設(shè)備能源部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部審 核意見-按pm系統(tǒng)審批流程辦理各類質(zhì)保金的支付。第十八條財務(wù)部資金管理員當(dāng)天領(lǐng)取的銀行承兌匯票必須當(dāng)天 處理完畢，杜絕票據(jù)在技改工程部閑置。第十九條技改資金付款原則上應(yīng)盡量使用銀行承兌匯票，以合 理利用票據(jù)的流通時間。特殊情況需要現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳支付的，報財 務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或公司主

14、管副總經(jīng)理審批。第五章工程財務(wù)核算第二十條根據(jù)項目情況分項目單獨(dú)建帳，各項目按費(fèi)用性質(zhì)分 別記帳。與哪個項目有關(guān)的費(fèi)用，原則上列入該項目相關(guān)的費(fèi)用中。第二十一條技改工程部在公司各部門所發(fā)生的費(fèi)用，如小車費(fèi)、 復(fù)印費(fèi)、小餐廳餐費(fèi)等，經(jīng)綜合計劃室審核登記后并開具付款委托書, 到財務(wù)部報帳。第二十二條技改工程部在物流中心領(lǐng)用的一切材料，必須開具 一式三聯(lián)領(lǐng)料單（其中一聯(lián)到物流中心領(lǐng)料、一聯(lián)留財務(wù)部、一聯(lián)留 技改工程部），經(jīng)技改工程部項目主管技術(shù)人員簽字、項目部（室） 負(fù)責(zé)人審核簽字（勞保用品和控購物資需經(jīng)綜合計劃室主任簽字）并 加蓋技改工程部材料專用章，到倉庫領(lǐng)取，物流中心應(yīng)及時在erp上直接將工程

15、領(lǐng)用材料記入“技改工程部”項目戶頭，月底財務(wù)部根據(jù) erp線上總數(shù)計入工程費(fèi)用。第二十三條根據(jù)合同不應(yīng)由我方供應(yīng)的材料或設(shè)備，原則上不 得由我方提供，確因工程急需的外單位（含公司子、分公司）在我公 司領(lǐng)用的一切材料，必須由領(lǐng)用單位開具一式三聯(lián)的調(diào)撥單（施工單 位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)），領(lǐng)用單位授權(quán)經(jīng)辦人簽 字并加蓋本單位公章，經(jīng)技改工程部項目部（室）負(fù)責(zé)人審核簽字并 注明甲方代為乙方提供，加蓋技改工程部材料專用章，才能到物流中 心物領(lǐng)料。物流中心必須將領(lǐng)料單分單位歸集，及時在erp線上直接 將工程領(lǐng)用材料記入“技改工程部”項目戶頭，財務(wù)部根據(jù)erp線上 總數(shù)加稅金及有關(guān)費(fèi)用后計入

16、該單位的往來帳，視同我公司對該單位 的工程付款。第二十四條根據(jù)合同分工應(yīng)由我方提供的材料或設(shè)備，由施工 單位開具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，由施工單位授權(quán)的經(jīng)辦人簽字并加蓋該 單位的圖章（施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)），經(jīng) 技改工程部項目部（室）負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋技改工程部材料專用章, 到物流中心倉庫領(lǐng)料。第二十五條財務(wù)部每月10日前報出月度報表，報表包括財務(wù)情 況說明、工程投資情況、費(fèi)用明細(xì)表、往來帳明細(xì)表、鋼材收、發(fā)、結(jié)存明細(xì)表。財務(wù)報表報送總經(jīng)理、總會計師、公司主管副總經(jīng)理、 財務(wù)部、投資規(guī)劃部和技改工程部項目部（室）負(fù)責(zé)人。第六章自購鋼材管3第二十六條工程鋼材采購的范圍：技改工程項

17、目中構(gòu)成工程實體（不含預(yù)埋件、連接件、地腳螺栓）的鋼材，且在同一合同單品種 數(shù)量不小于5噸。第二十七條流程：施工方計劃申請t專業(yè)室技術(shù)人員確認(rèn)一專業(yè)室主任審核t項 目部（室）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（紙質(zhì)文件）一專業(yè)室技術(shù)人員憑項目部（室） 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的計劃在pm系統(tǒng)編制物資需求一專業(yè)室主任審核一綜合 計劃室編制采購委托一綜合計劃室主任審批t物資供應(yīng)室采購一物 資供應(yīng)室驗收及發(fā)放-財務(wù)室結(jié)算。第二十八條施工單位根據(jù)工程設(shè)計提出書面計劃申請，計劃分 為單項目總計劃及實際采購計劃。專業(yè)室技術(shù)人員在編制物資需求時 將項目部（室）負(fù)責(zé)人審批后的紙質(zhì)報告提交綜合計劃室，由綜合計 劃室在pm系統(tǒng)下達(dá)采購計劃。第二十九條

18、物資供應(yīng)室根據(jù)采購計劃，邀請合格供應(yīng)商采用書 面密封報價方式進(jìn)行競標(biāo)，由紀(jì)委、審計部、市場部、項目部、財務(wù) 室等共同開標(biāo)定價確定合同價格，物資供應(yīng)室根據(jù)招標(biāo)或者議標(biāo)結(jié)果 簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)合同的履行。第三十條鋼材的入庫驗收管理1、鋼材到達(dá)鋼材庫或現(xiàn)場后，由倉庫管理員組織專業(yè)室、施工 方共同依據(jù)采購單和合同對鋼材的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、鋼材的 制造標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真的核對，并對鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明 書（包括化學(xué)成份含量表及機(jī)械性能試驗數(shù)據(jù)）是否齊全、有效進(jìn)行 查驗。2、數(shù)量檢查：鋼材入庫應(yīng)分批，分車進(jìn)行過磅計量，合同按理 論重量供貨的，須按理論重量進(jìn)行尺檢。3、質(zhì)量驗收：每到一批鋼材應(yīng)

19、及時對產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，檢查 內(nèi)容應(yīng)包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機(jī)械損傷和銹蝕程度等，外 觀質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。進(jìn)司鋼材的外形尺寸及偏差須符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。需進(jìn)行委托檢驗或復(fù)檢的鋼材，倉庫管理人員應(yīng)及時進(jìn) 行委托檢驗或復(fù)檢。4、倉庫管理員填寫入庫驗收自檢記錄，檢驗合格的鋼材辦理 入庫手續(xù)。物資供應(yīng)室鋼材庫應(yīng)建立技術(shù)資料檔案備查。第三十一條鋼材的發(fā)放管理1、由施工單位開具我公司提供的領(lǐng)料單到甲方倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料 單由施工單位授權(quán)的領(lǐng)用人、物資供應(yīng)室倉庫管理員、甲方項目部（室）負(fù)責(zé)人三方簽字并加蓋技改工程部材料專用章及施工單位項目 部公章才能有效。施工單位開具的領(lǐng)料單必須在領(lǐng)用后二個工作日

20、內(nèi) 交甲方倉庫管理員。領(lǐng)料單一式4聯(lián)，分為倉庫（存根聯(lián)）、財務(wù)室 （財務(wù)記賬聯(lián)）、施工單位（領(lǐng)用部門聯(lián)）、物資供應(yīng)室（備查聯(lián)）。供應(yīng)室倉庫管理員在每月25日前將當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的財務(wù)記賬聯(lián)送至 財務(wù)室，以便及時結(jié)帳。2、倉庫管理人員做好入庫記錄發(fā)放記錄定期檢查記錄。3、原則上直接送貨到工地現(xiàn)場，施工方負(fù)責(zé)及時卸貨。施工方 到甲方倉庫領(lǐng)用鋼材的費(fèi)用20元/噸由甲方承擔(dān)。第三十二條財務(wù)結(jié)算管理1、財務(wù)室由專人負(fù)責(zé)工程材料核算，分項目、分單位建立健全 帳務(wù)體系。每月核對一次與各往來單位帳務(wù)，必須做到帳物清楚，帳 帳相符。次月五日前編制出工程材料報表，及時反映工程用鋼材的收、 發(fā)、結(jié)存情況和鋼材款扣款情況

21、，分別報送各項目部（室）負(fù)責(zé)人、 財務(wù)室、物資供應(yīng)室、綜合計劃室相關(guān)人員。2、各施工單位當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的金額，作為下月抵扣工程進(jìn)度款 的依據(jù)。3、物資供應(yīng)室必須在鋼材到貨后十五個工作日內(nèi)，憑鋼材的有 效增值稅發(fā)票和驗收單一并到財務(wù)室報帳，財務(wù)室及時進(jìn)行賬務(wù)處 理，以反映鋼材購入情況。4、施工單位按規(guī)定的價格，憑領(lǐng)料單每月28日前與財務(wù)室進(jìn)行 結(jié)算；結(jié)算價格定期調(diào)整。5、施工方須嚴(yán)格按計劃領(lǐng)料。工程結(jié)算時多領(lǐng)的，按甲方實際 采購價格加20%的費(fèi)用，少領(lǐng)的按報價清單中的報量和甲方實際采購 價格加20%扣回結(jié)算。多出的按3000元/噸送回物資供應(yīng)室鋼材庫。第七章物資采購管理第三十三條流程：專業(yè)室技術(shù)人

22、員按圖紙上的清單（清單上沒有的，由專業(yè)技術(shù)人 員提出書面申請，所在室主任審核）在pm系統(tǒng)編制物資需求t專業(yè) 室主任審核一綜合計劃室編制采購委托一綜合計劃室主任審批t物 資供應(yīng)室采購一物資供應(yīng)室驗收及發(fā)放一財務(wù)室結(jié)算。第三十四條辦公用品（含控購和工民兩用物資）由綜合計劃室 歸口管理，按上述流程執(zhí)行。第三十五條專業(yè)技術(shù)人員在編制物資需求時必須注明圖號。第三十六條 通過招（議）標(biāo)采購的設(shè)備和物資直接由物資供應(yīng) 室采購。第三十七條物資供應(yīng)室倉庫保管員必須已領(lǐng)料信息錄入pm系 統(tǒng)，并負(fù)責(zé)物料數(shù)據(jù)管理維護(hù)。第三十八條特殊情況急需的物資，按項目部（室）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的紙質(zhì)報告可先行采購，但必須在48小時內(nèi)辦理好

23、相關(guān)手續(xù)。第八章pm系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)督與維護(hù)第三十九條pm系統(tǒng)資料和信息錄入1、月度工作計劃由綜合計劃室在每月5日前整理和錄入。2、圖紙資料管理欄目由綜合計劃室資料員負(fù)責(zé)在接到圖紙后的兩個工作日內(nèi)錄入。第四十條合同授權(quán)由綜合計劃室主任負(fù)責(zé)。第四十一條財務(wù)室負(fù)責(zé)付款情況的監(jiān)督，綜合計劃室負(fù)責(zé)pm系統(tǒng)運(yùn)行情況監(jiān)督。第四十二條系統(tǒng)管理欄目中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)由綜合計劃室提出 維護(hù)意見，管理創(chuàng)新部按維護(hù)意見在后臺進(jìn)行修改。第九章附則第四十三條 各種款項的支付實行“誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)”制。付款與 實際進(jìn)度不相符造成超付的由項目部（室）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第四十四條凡弄虛作假、因故意或過失等原因造成公司資金流 失的，責(zé)令責(zé)任人挽

24、回?fù)p失，并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，涉及違法 犯罪的，一律按司法程序處理。第四十五條 各項目部（室）和施工單位未按本辦法執(zhí)行的，拒絕采購或暫停付款，因此所造成的后果由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。第四十六條 個人違反上述規(guī)定或出現(xiàn)差錯但未造成經(jīng)濟(jì)損失 的，每起考核100-500元。第四十七條 本辦法從2010年01月01日起執(zhí)行，由技改工程部 負(fù)責(zé)解釋。以下是贈送資料勞動合同，不需要下載后可以編輯刪 除！勞動合同一、雙方在簽訂木合同前，應(yīng)認(rèn)真閱讀木合同書。本合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力,雙方必須嚴(yán)格履 行。二、本合同必須由用人單位（屮方）的法定代表人（或者委托代理人）和職工（乙方）親自簽章，并加蓋用 人

25、單位公章（或者勞動合同專用章）方為冇效。三、本合同中的空欄，iii雙方協(xié)商確定后填寫，并不得違反法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定；不需填寫的空欄, 劃上“/”。四、工時制度分為標(biāo)準(zhǔn)工時、不定時、綜合計算工時三種。實行不定時、綜合計算工時工作制的，應(yīng)經(jīng)勞動保障部門批準(zhǔn)。五、本合同的未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同一并履行。六、本合同必須認(rèn)真填寫，字跡清楚、文字簡練、準(zhǔn)確，并不得擅自涂改。七、木合同（含附件）簽訂后，卬乙雙方各保管一份備查。甲方（用人單位）：名稱：法定代表人：地址：經(jīng)濟(jì)類型：聯(lián)系電話：乙方（職工）:姓名：身份證號碼：現(xiàn)住址：聯(lián)系電話：根據(jù)（中華人民共和國勞動法和國家及省

26、的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方按照平等自愿、協(xié)商一致的原則訂立 本合同。一、合同期限（一）合同期限雙方同意按以下第種方式確定本合同期限：1、冇固定期限：從年月日起至年月日止。2、無固定期限：從年月日起至本合同約定的終止條件出現(xiàn)時止（不得將法定解除條件約定為終止條件）。3、以完成一定的工作為期限：從年月日起至工作任務(wù)完成時止。（二）試用期限雙方同意按以下第種方式確定試用期期限（試用期包括在合同期內(nèi)）：1、無試用期。2、試用期從年月日起至年月日止。（試用期最長不超過六個月。其中合同期限在六個月以下的，試用期不得超過十五日；合同期限在六個 月以上一年以下的。試用期不得超過三十日；合同期限在一年以上兩年以下的，

27、試用期不得超過六十日。）二、工作內(nèi)容（一）乙方的工作崗位（工作地點、部門、工種或職務(wù)）為（二）乙方的工作任務(wù)或職責(zé)是更木合同辦理，雙方簽章確認(rèn)的協(xié)議或通知書作 為木合同的附件。（四）如甲方派乙方到外單位工作，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。三、工作時間（一）甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時間：1、標(biāo)準(zhǔn)工時制，即每日工作小時，每周工作天，每周至少休息一天。2、不定時工作制，即經(jīng)勞動保障部門審批，乙方所在崗位實行不定時工作制。3、綜合計算工時工作制，即經(jīng)勞動保障部門審批，乙方所在崗位實行以為周期，總工時小時的綜合計算工時工作制。（二）甲方因生產(chǎn)（工作）需要，經(jīng)與工會和乙方協(xié)商后可以延長工作時間。除（勞動

28、法）第四十二條規(guī)定 的情形外，一般毎日不得超過一小時，因特殊原因最長每日不得超過三小時，毎月不得超過三十六小時。四，工資待遇（一）乙方正常工作時間的工資按下列第（）種形式執(zhí)行，不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。1、乙方試用期工資元/月；試用期滿工資元/月（元/日）。2、其他形式：。（二）工資必須以法定貨幣支付，不得以實物及有價證券替代貨幣支付。（三）甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工資，乙方在六十日內(nèi)未提出界議 的視為同意。（四）甲方毎月日發(fā)放工資。如遇節(jié)假日或休息日，貝i提前到最近的工作日支付。（五）甲方依法安排乙方延長工作時間的，應(yīng)按（勞動法）第四十四條的規(guī)定支付延長工作時間的工資報 酬。（一）任何一方要求變更本合同的有關(guān)內(nèi)容，