化工企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系表格大全檔

1、天安公司化工企業(yè)安全生產(chǎn)二個(gè)體系建設(shè)資料參考表格二零一八年一月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：No序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的 主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人： 審核日期：年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）A.1 作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：No序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年 月 日審核人：審核日期：年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）A.2 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：No序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)

2、 備備注填表人：填表日期：年日 審核人： 審核日期：日（填表說明:1.設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、 化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：No序 號(hào)作業(yè) 步驟危險(xiǎn)源或潛 在事件（人、物、作業(yè)環(huán) 境、管理）主要 后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng) 價(jià) 級(jí) 別管 控 級(jí) 別建議新增（

3、改進(jìn)）措施備注工 程 技 術(shù)管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育個(gè) 體 防 護(hù)應(yīng) 急 處 置分析人： 日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。安全檢查表分析（SCD評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： No序 號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng) 價(jià) 級(jí) 別管 控 級(jí) 別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程 技術(shù)

4、管理 措施培訓(xùn) 教育個(gè)體 防護(hù)應(yīng)急 處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大 風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。A.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟 （危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源 或潛在 事件評(píng) 價(jià) 級(jí) 別管 控 級(jí) 別主要 后果管控措施管 控 層 級(jí)責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人備 注編 號(hào)類 型名 稱序號(hào)名稱工 程 技 術(shù)管 理 措 施培 訓(xùn) 教

5、 育個(gè) 體 防 護(hù)應(yīng) 急 處 置11作 業(yè) 活 動(dòng)234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括 措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確I 附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、 橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)蘭的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目 （危險(xiǎn)源）評(píng)價(jià)管控不符合標(biāo)準(zhǔn)情管控措施管控責(zé)任責(zé)備標(biāo)準(zhǔn)工管培個(gè)應(yīng)任編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱級(jí)別級(jí)別況及后果程技理措訓(xùn)教體防急處層級(jí)單位人注術(shù)施育護(hù)置11設(shè)備23設(shè)施4填表說明：1、管控措

6、施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。A.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管控 判定；級(jí)別 萬法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色AA附錄 B （資料性附錄） 工作危害分析法（JHA）8.1 方法概述通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防， 是

7、辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、 選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。8.2 作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。包括但不 限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢； 異常情況處理： 停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理， 設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特 殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工 加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐

8、點(diǎn)火、 機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作 業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、 設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄A2）。B.3 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下：a）將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；b） 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；c） 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d）識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防

9、護(hù)、應(yīng)急處置等方 面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；e） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；f） 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（見附錄 A4）中。BB附錄 C（資料性附錄） 安全檢查表法（SCDC.1 方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范， 對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè) 備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安 全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。C.2 安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分

10、析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施； 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3 編制安全檢查表編制工作包括： 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生 設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故 事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表）cC.4 安全檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟

11、如下： 列出設(shè)備設(shè)施1#單（見附錄A3）; 依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分 析潛在的危害； 對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（見附錄 A5）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5 檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。CC附錄 D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS） , R=LX S ,其中雙危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性 與事件后果的結(jié)合

12、，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危 險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)

13、測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去 偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.2 事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2套） 或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能 力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響3不符合上級(jí)公司或行 業(yè)的安全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨折、 聽力喪失、 慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè) 備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操 作程序、規(guī)定輕微

14、受傷、 間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎 不停工公司及周邊范 圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表C.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì) 改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn) 及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期 檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存

15、記錄（附錄/口附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企 業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）附錄現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢 查綜合性檢查編 號(hào)類 型名 稱風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 等 級(jí)責(zé) 任 單 位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源 或潛在 事件 （標(biāo)準(zhǔn)）措施名稱（示例 交接班）名稱（示例 巡檢）名稱名稱排查周期/ 組織級(jí)別 （示例：每天 /崗位級(jí)）排查周期/ 組織級(jí)別 （示例：每周 /車間級(jí)）排查周 期/組織級(jí) 別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組 織級(jí)別廳P名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）(V)(V)（管理措施）（，）(V)（培訓(xùn)教育）(V)(V

16、)（個(gè)體防護(hù)）(V)(V)（應(yīng)急處置）r（V）(V):.:.23 .DD附錄 F（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序 號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/ 組織級(jí)別 （示例：每季 度/企業(yè)級(jí)）排查周期/ 組織級(jí)別 （示例：每月 /部門級(jí)）排查周期 /組織 級(jí)別排查周期 /組織 級(jí)別排查周期 /組織 級(jí)別排查周期/組織 級(jí)別排查周 期/組織 級(jí)別排查周期/組織 級(jí)別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn)，按 規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育， 培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。(V)(V)生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備 與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

17、向適應(yīng)的安全生 產(chǎn)知識(shí)和管理能力。(V)按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位 相符、證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求。(V)(V)開展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教 育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安 全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。(V)(V)EE附錄 G（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編 號(hào)類 型名 稱風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)責(zé) 任 單作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn) 源或 潛在 事件 （標(biāo) 準(zhǔn)）措施排 查 類排 查 周責(zé) 任 單責(zé) 任 人排杳一結(jié)隱 患 描隱 患 級(jí)排 查 人排 查 時(shí)形 成 原 因整 改 措整 改 責(zé) 任整 改 責(zé) 任 人整 改 期