倉庫管理制度新

1、倉庫管理制度一. 目的1. 使本公司倉儲收發(fā)、存儲、交付等作業(yè)明確，確保帳、卡、物相符，防止存儲期間產(chǎn)生變異，以維護產(chǎn)品品質(zhì)。2. 確保產(chǎn)品交付滿足客戶要求。二. 范圍凡本公司所屬之直、間接材料、半成品、成品的相關(guān)作業(yè)、 活動均屬之。三. 定義存儲：保護、管理儲藏物品的作業(yè)防護：確保物料在存儲過程中保持品質(zhì)和數(shù)量的相關(guān)活動 及措施。四. 職責(zé)1. 倉庫負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、搬運、 儲存、防護工作；負責(zé)產(chǎn)品交付過程中車輛的安排、裝 卸；負責(zé)承運商的管制。2. 財務(wù)部負責(zé)廢棄物處理工作。3. 品保部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。4. 業(yè)務(wù)部負責(zé)與客戶的信息溝通。五. 過程描

2、述（一）收料1. 供應(yīng)商送貨車輛進入場區(qū)后?？坑谥付ㄎ恢玫却敦洠⑺拓泦谓唤o倉庫保管員，送貨單須注明采購單號。2. 保管員接到送貨單后，進入ERP系統(tǒng)與“采購單”進行 核對，如無異常，供應(yīng)商將貨物卸于指定位置，倉庫保 管員負責(zé)檢查外包裝及清點數(shù)量。保管員進入ERP系統(tǒng) 制作“進貨單”，同時將進貨單號和貨物實際狀況在“送 貨單”上注明，“送貨單”經(jīng)倉庫保管員蓋章簽字后， 第一聯(lián)放倉庫留存，另外三聯(lián)供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商送貨 時需附帶“材質(zhì)報告”交與倉庫保管員。3. 倉庫保管員將所收物料在一個工作日內(nèi)放置待檢區(qū)，保管員掛“物料儲存識別卡"標(biāo)識。（二）報檢、入庫1. 對于非緊急物料，倉庫保

3、管員按“進貨單”填寫“報檢 通知單”，于一個工作日內(nèi)交品保部檢驗員，供應(yīng)商提 供的“材質(zhì)報告”附于“報檢通知單”之后一并交于品 保部檢驗員。2. 品保部檢驗員按進料檢驗管理程序?qū)λ鶊髾z物料進 行檢驗。3. 品保部檢驗員在一個工作日內(nèi)（需要委外檢驗的材料為 三個工作日）將檢驗結(jié)果交于倉庫保管員，并給予合格 證標(biāo)識，對檢驗不合格的物料貼上不合格標(biāo)識，采購部 門根據(jù)不合格品管理程序在三個工作日內(nèi)辦理退貨 、特采、挑選手續(xù)；對合格的物料倉庫保管員辦理入庫手續(xù)并上貨架4. 倉庫保管員在接到品保部的檢驗結(jié)果之后進入 ERP系統(tǒng) 填寫驗收數(shù)量。（三）發(fā)、退、領(lǐng)料1. 倉庫保管員在每天下班之前進入 ERP系統(tǒng)

4、打印第二 天的“計劃工單”給物料配送員，物料配送員根據(jù)“計 劃工單”把物料含“物料儲存識別卡”和“合格證”按 時發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場指定位置，如生產(chǎn)線要換線，須同時把 所剩合格物料和該批的“物料儲存識別卡”和“合格證” 一同退回倉庫，生產(chǎn)現(xiàn)場其他線別有物料退回時，生產(chǎn) 線上員工須填寫“退料申請單"交于物料配送員，物料 配送員于當(dāng)日退回倉庫并將數(shù)量同時登記在工單和物 料卡片上，現(xiàn)場所剩不合格物料按不合格品管理程序 執(zhí)行，物料的發(fā)放必須按先進先出原則執(zhí)行，如有特殊 狀況須經(jīng)部門主管在“計劃工單”上簽字批準。2. 發(fā)退料時物料配送員和生產(chǎn)現(xiàn)場班組長須在“計劃 工單”上簽字確認。3. 物料配送員于次

5、日上班8:00之前把昨天的“計劃工 單”交給倉庫記賬員，記賬員在上午11:00之前進入ERP 系統(tǒng)制作“工單領(lǐng)料單”和“工單退料單"，結(jié)束后交 于倉庫班長審核并簽字后存檔。4. 對于易耗品、五金材料、需求（特指生產(chǎn)部門）部 門班組長或主管至倉庫記賬員處開具“領(lǐng)料單”，倉庫 保管員根據(jù)“領(lǐng)料單"發(fā)放物料，技術(shù)部生技班和模具班領(lǐng)用五金材料由其班組單獨開具領(lǐng)料單， 并由其班組 長或主管簽字后到倉庫保管員處領(lǐng)料， 次日上午記賬員 進入ERP系統(tǒng)制作“易耗品領(lǐng)料單”和“五金領(lǐng)料單”， 結(jié)束后交倉庫班長審核并簽字后存檔。5. 對于現(xiàn)場半成品，每天由生產(chǎn)部計劃員進入 ERP系 統(tǒng)制作“自

6、動扣料單”。（四）成品入庫1. 生產(chǎn)部員工生產(chǎn)的同時應(yīng)以托盤或單個物流周轉(zhuǎn)器為單位及時填寫"成品入庫單""合格證"標(biāo)識于產(chǎn)品外包裝上，每批次產(chǎn)品只允許有一個零數(shù)箱。2. 物料配送員應(yīng)于產(chǎn)成品“入庫單”填寫完整后兩小時內(nèi) 把該產(chǎn)品入庫，入庫前需確認：核對產(chǎn)品的件名、件號 、數(shù)量，放置合適的庫位并填寫庫位號，次日上班前倉 庫物料配送員應(yīng)把昨天的“成品入庫單"交給倉庫記賬員，記賬員在次日上午11:00之前進入ERP系統(tǒng)制作“成 品入庫單"，結(jié)束之后交于倉庫保管員制作成品理貨單 據(jù)，（五）出貨按交付運輸管理辦法執(zhí)行（六）庫存稽查1. 倉庫應(yīng)于每月的月末由倉庫記賬員制作“收發(fā)存月報表”、"庫存周轉(zhuǎn)率”、"庫存呆滯物料”報 表，報表經(jīng)主管確認后一份交財務(wù)部，一份倉庫保存。2 倉庫保管員應(yīng)每月月末按“儲存周期表”對庫存進行 檢查，如發(fā)現(xiàn)過期或品質(zhì)異常時，應(yīng)立即對物料進行 隔離，并溝通品保部門處理，同時按不合格品管理 程序處理。3. 財務(wù)部安排人員每天一次對庫存物料帳、卡、物一 致性進行檢查，每次抽查 5 種材料和 5 種成品，并填 寫“物料帳卡料一致率日抽查情況表”，如有異常立 即對帳、卡、物進行修正并查明原因， 并讓責(zé)任人簽 字