XX地產(chǎn)集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系(人力資源管理)

1、北大地產(chǎn)集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系（人力資源管理）目 錄第一部分 導(dǎo)言2第二部分 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系2一 財(cái)務(wù)方面2（001007）2（008014）2（015021）錯(cuò)誤！未定義書簽。（022029）錯(cuò)誤！未定義書簽。（030036）2（037042）2（043048）錯(cuò)誤！未定義書簽。（049055）2（056063）2二 客戶方面2（064071）2（072079）2（080085）2（086091）2（092098）2（099105）2三 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面2（106112）2（113119）2（120124）2（125131）錯(cuò)誤！未定義書簽。（132138）錯(cuò)誤！未定義書簽。（139145）

2、錯(cuò)誤！未定義書簽。（146152）錯(cuò)誤！未定義書簽。（153159）錯(cuò)誤！未定義書簽。（160166）錯(cuò)誤！未定義書簽。（167173）錯(cuò)誤！未定義書簽。（174179）錯(cuò)誤！未定義書簽。（180186）錯(cuò)誤！未定義書簽。（187193）2（194200）2（201207）2（208214）2（215220）2（221226）2（227233）2（234240）2（241247）2（248254）2（255260）2（261267）2（268274）2（275281）2（282288）錯(cuò)誤！未定義書簽。（289295）錯(cuò)誤！未定義書簽。（296302）錯(cuò)誤！未定義書簽。（303309）錯(cuò)誤！未

3、定義書簽。（310316）2（317323）2（324330）2（331337）2（338344）2（345351）2（352358）2（359365）2（366372）2（373378）2（379385）2（386392）2（393400）2（401407）2（408413）2（414420）2（421426）2（427433）2（434438）2（439445）2（446452）2（453459）2（460466）2（467473）錯(cuò)誤！未定義書簽。（474480）錯(cuò)誤！未定義書簽。（481487）2（488493）2（494499）2（500506）2（507511）2（512518）2

4、（519525）錯(cuò)誤！未定義書簽。（526532）錯(cuò)誤！未定義書簽。（533539）錯(cuò)誤！未定義書簽。（540546）2（547553）2（554560）2（561567）2（568574）2（575581）2（582588）2（589595）2（596602）2（603609）2（610616）2（617623）2（624630）2（631637）2（638642）2四 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面2（643649）2（650656）2（657661）2第三部分 分部門/分崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2高層管理人員關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2總經(jīng)理關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(建議)2綜合管理體系分管高管關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（建議）2財(cái)務(wù)體系分管高管關(guān)鍵

5、績(jī)效指標(biāo)（建議）2運(yùn)營(yíng)體系分管高管關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（建議）2研發(fā)體系分管高管關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（建議）錯(cuò)誤！未定義書簽。綜合管理體系關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2發(fā)展計(jì)劃部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2集團(tuán)辦公室關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2保密辦關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。人力資源部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2財(cái)務(wù)體系關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2黨群工作部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2運(yùn)營(yíng)體系關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2采購(gòu)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2檢驗(yàn)計(jì)量部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2條件保障部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2建設(shè)項(xiàng)目辦公室關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2質(zhì)量安全部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2市場(chǎng)開發(fā)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2研發(fā)體系關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。科研管理部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽

6、。研究室關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。知識(shí)管理部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)錯(cuò)誤！未定義書簽。分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2下屬參控股公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2第一部分 導(dǎo)言一本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系作為考核管理制度實(shí)施的基礎(chǔ)而被提供。二本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系是以全面績(jī)效管理工具平衡計(jì)分卡為基礎(chǔ)。（一）平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。財(cái)務(wù)層面：公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面：購(gòu)買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足

7、客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)：公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？（二）平衡計(jì)分卡體系特點(diǎn)1.平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo)；2.平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；3.在一個(gè)特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績(jī)表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的不良表現(xiàn)4.公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo) 三平衡計(jì)分卡四個(gè)方面指標(biāo)的要求（一）財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤(rùn)。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、成長(zhǎng)及股東價(jià)值有關(guān)。財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)。但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利，企業(yè)應(yīng)利用其對(duì)外

8、部世界的獨(dú)特認(rèn)識(shí)和對(duì)成功關(guān)鍵因素的理解來幫助自己對(duì)客戶滿意度、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析，使這些方面最終在財(cái)務(wù)指標(biāo)得到反映。（二）客戶方面企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面。平衡計(jì)分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)?？蛻糇铌P(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計(jì)分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)。（三）內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面發(fā)展平衡計(jì)分卡的順序，通常是在先制定財(cái)務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個(gè)順序使企業(yè)能夠抓住重點(diǎn)，專心衡量那些

9、與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程。以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對(duì)公司的內(nèi)部營(yíng)運(yùn)提出要求。在這方面應(yīng)以對(duì)客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心，同時(shí)應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo)。 （四）學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面關(guān)于學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計(jì)分卡三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力。平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)投資未來的重要性。為增強(qiáng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時(shí)必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的三個(gè)主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3) 激勵(lì)、授權(quán)與

10、配合度。一個(gè)公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價(jià)值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值及不斷提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場(chǎng)，提高股東收益四本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則昆明北方科技集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)計(jì)以SMART原則為基礎(chǔ)，即：Specific 具體描述 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以通過努力實(shí)現(xiàn)的 Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的 Timed 有時(shí)間性的 五本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn)有長(zhǎng)期和短期的有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果性的和行為性的有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的全方位透明的六使用說明（一）表格各項(xiàng)的說明在第二部分的表格中主要包括以下幾個(gè)項(xiàng)目1編號(hào)：是

11、指標(biāo)的序列號(hào)；2方面：如上所述，包括財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面；3關(guān)鍵成功因素：揭示了影響成功的每個(gè)方面的關(guān)鍵因素；4績(jī)效指標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵成功因素考核的標(biāo)準(zhǔn)；5指標(biāo)定義/公式：說明績(jī)效指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式；6信息來源：描述了進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算和評(píng)價(jià)從何處獲取數(shù)據(jù)或資料；7評(píng)估對(duì)象：說明對(duì)誰進(jìn)行評(píng)估即由誰承擔(dān)指標(biāo)責(zé)任；8評(píng)估頻率：說明了多長(zhǎng)時(shí)間為周期進(jìn)行評(píng)估，主要描述了評(píng)估信息的收集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括：編號(hào)：該編號(hào)與第二部分的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)的；績(jī)效指標(biāo)、指標(biāo)定義/公式、評(píng)估頻率、信息來源幾個(gè)項(xiàng)目與第二部分相同；權(quán)重：說明該指標(biāo)在考核中所占比重，具

12、體在考核執(zhí)行時(shí)確定；質(zhì)/量化指標(biāo)：說明該指標(biāo)是量化還是非量化；考核標(biāo)準(zhǔn)：主要說明了評(píng)分的依據(jù)。（二）實(shí)施原則1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的制訂過程是一個(gè)從上而下的分解過程，各層級(jí)間KPI要體現(xiàn)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系；2根據(jù)階段的工作重點(diǎn)從KPI指標(biāo)庫中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各部門、各崗位的KPI。選擇時(shí)可根據(jù)下列原則：（1）越是高層管理的KPI數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高；（2）越是基層管理的KPI數(shù)目越多，過程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量性皆有；（3）下屬的KPI應(yīng)和上司的KPI有因果關(guān)系；（4）每個(gè)人的KPI不多于6個(gè)；（5）每個(gè)KPI必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)；（6）KPI的比重之和為100%，

13、應(yīng)有主次之分，最少的權(quán)重不少于10%；3KPI的制訂與過程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批；4在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，KPI指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，績(jī)效考核指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改進(jìn)、不斷完善的動(dòng)態(tài)過程，但KPI體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改。5KPI主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)計(jì)劃相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳；6KPI的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)發(fā)展的腳步；7高層領(lǐng)導(dǎo)共同分享與承擔(dān)總業(yè)績(jī)的成??；第二部分 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系一 財(cái)務(wù)方面（001007）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率001財(cái)務(wù)方面1.提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)

14、收益率稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×100合并資產(chǎn)負(fù)債表合并損益表公司高管子分公司每年002財(cái)務(wù)方面1.1國(guó)有資產(chǎn)保值增值國(guó)有資產(chǎn)保增增值率期末國(guó)家所有者權(quán)益/期初國(guó)家所有者權(quán)益合并資產(chǎn)負(fù)債表公司高管子分公司每年003財(cái)務(wù)方面1.1.1 提高盈利水平稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100合并損益表公司高管子分公司每年004財(cái)務(wù)方面1.1.1.1增加總收入當(dāng)期收入總額當(dāng)期收入總額合并損益表公司總經(jīng)理每年005財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.1提高的銷售收入的銷售收入本期來自的銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）分管高管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年006財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.1.1增加來自主管產(chǎn)品的銷

15、售收入（）來自主管產(chǎn)品的銷售收入（）本期來自主管產(chǎn)品的銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）產(chǎn)品主管每季007財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.1.1增加來自主管產(chǎn)品的銷售收入比例（）主管產(chǎn)品的銷售收入貢獻(xiàn)率（）本期來自主管產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入×100銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）產(chǎn)品主管每季（008014）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率008財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.1.1.1增加來自新產(chǎn)品的銷售收入（）來自新產(chǎn)品的銷售收入（）本期新產(chǎn)品銷售收入（）銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）產(chǎn)品主管每季009財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.1.1.2增加來自新客戶的銷售收入（

16、）來自新客戶的銷售收入（）本期新客戶銷售收入（）銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）產(chǎn)品主管每季010財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.2提高的銷售收入的銷售收入本期來自的銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）分管高管市場(chǎng)開發(fā)部每年011財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.2提高的銷售收入比例集團(tuán)的銷售收入貢獻(xiàn)率本期來自的銷售收入/本期銷售收入×100%銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）市場(chǎng)開發(fā)部每季012財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.2.1提高來自的銷售收入來自的銷售收入本期來自的銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）市場(chǎng)開發(fā)部每季013財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.2.1.1增加來自新開發(fā)的銷售收入來自新開發(fā)的銷售收入本期來自新開

17、發(fā)的銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）市場(chǎng)開發(fā)部每季014財(cái)務(wù)方面1.1.1.1.2.1.1提高新開發(fā)的銷售收入貢獻(xiàn)新開發(fā)的銷售收入貢獻(xiàn)率本期來自新開發(fā)的銷售收入/本期銷售收入×100%銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）新業(yè)務(wù)拓展每季（030036）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率030財(cái)務(wù)方面1.1.2.1控制和降低銷售成本銷售成本率銷售成本/銷售收入×100%成本費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料市場(chǎng)開發(fā)部子分公司每半年031財(cái)務(wù)方面1.1.2.2控制與降低銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管每季032

18、財(cái)務(wù)方面1.1.2.2.1控制與降低銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每季033財(cái)務(wù)方面1.1.2.2.2控制與降低銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料市場(chǎng)開發(fā)部每季034財(cái)務(wù)方面1.1.2.2.2.1控制與降低廣告宣傳費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)用率廣告宣傳費(fèi)/銷售收入×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料營(yíng)銷管理每月035財(cái)務(wù)方面1.1.2.2.2.1控制與降低市場(chǎng)推廣費(fèi)用（展覽、展示等）市場(chǎng)推廣費(fèi)用率市場(chǎng)推廣費(fèi)用/銷售收入×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料營(yíng)銷管理每月036財(cái)務(wù)方面1.1.2.3

19、控制與降低人均銷售費(fèi)用人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管每半年（037042）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率037財(cái)務(wù)方面1.1.2.3.1控制與降低人均銷售費(fèi)用人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目、預(yù)算資料及人力資源報(bào)表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每季038財(cái)務(wù)方面1.1.2.3.2控制與降低人均銷售費(fèi)用人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目、預(yù)算資料及人力資源報(bào)表市場(chǎng)開發(fā)部每季039財(cái)務(wù)方面1.1.2.3控制與降低管理費(fèi)用分管部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生部門費(fèi)用/當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算）×100%費(fèi)用明細(xì)

20、科目及預(yù)算資料分管高管每半年040財(cái)務(wù)方面1.1.2.3.1控制與降低各部門管理費(fèi)用部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門費(fèi)用當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算）×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料各部門每月041財(cái)務(wù)方面1.1.2.3.2控制與降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用與預(yù)算的差異率（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用當(dāng)期招待費(fèi)用預(yù)算）×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料集團(tuán)辦公室每月042財(cái)務(wù)方面1.1.2.3控制與降低科研費(fèi)用科研費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的科研費(fèi)用當(dāng)期計(jì)劃新科研費(fèi)用）×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管科研管理部半年（根據(jù)研發(fā)階段）（049055）編號(hào)

21、方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率049財(cái)務(wù)方面1.1.2.6控制與降低建設(shè)項(xiàng)目成本支出計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出與實(shí)際支出差異率（實(shí)際發(fā)生的建設(shè)項(xiàng)目支出計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出）×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管建設(shè)項(xiàng)目辦公室每季050財(cái)務(wù)方面1.1.2.8加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%預(yù)算報(bào)告預(yù)算調(diào)整報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季051財(cái)務(wù)方面1.1.2.9加強(qiáng)預(yù)算管理成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）×100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每

22、季052財(cái)務(wù)方面1.1.2.10加強(qiáng)貨款回收，控制與降低壞帳損失貨款回籠率（當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額）×100%銷售合同財(cái)務(wù)帳目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)開發(fā)部每季053財(cái)務(wù)方面1.1.2.11加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)到位率科研經(jīng)費(fèi)到位率（當(dāng)期到位科研經(jīng)費(fèi)額/合同約定科研經(jīng)費(fèi)額）×100%科研合同財(cái)務(wù)帳目科研管理部每季054財(cái)務(wù)方面1.1.2.12控制與降低財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異率（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）×100%財(cái)務(wù)費(fèi)用科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每月055財(cái)務(wù)方面1.1.2.13控制與降低稅收費(fèi)用實(shí)際所得稅率（實(shí)際上繳所得稅/稅前利潤(rùn)）×100%所得稅科目財(cái)務(wù)

23、會(huì)計(jì)部每月（056063）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率056財(cái)務(wù)方面1.2提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表總經(jīng)理分管高管每年057財(cái)務(wù)方面1.2.1提高投資收益率投資收益率（投資凈收益（虧損）/投資總額）×100%合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表分管高管發(fā)展計(jì)劃部及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每半年058財(cái)務(wù)方面1.2.2加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)(流動(dòng)凈資產(chǎn)/銷售收入)×365合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季059財(cái)務(wù)方面1.2.3加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入應(yīng)收帳款平均余額合并資產(chǎn)

24、負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季060財(cái)務(wù)方面1.2.3加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總營(yíng)業(yè)收入/固定資產(chǎn)均值合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每半年061財(cái)務(wù)方面1.3控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)×100%合并資產(chǎn)負(fù)債表分管高管每年062財(cái)務(wù)方面1.3.1提高短期償債能力流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債合并資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季063財(cái)務(wù)方面1.3.2提高利息償還能力現(xiàn)金利息償還能力（運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流利息費(fèi)用所得稅）/（利息費(fèi)用）合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季二 客戶方面（064071）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率0

25、64客戶方面2.1提高市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料分管高管每半年065客戶方面2.1.1提高市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每半年066客戶方面2.1.1.1保留老客戶老客戶的銷售額比例老客戶的銷售收入/銷售收入×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料產(chǎn)品主管每季067客戶方面2.1.1.2 發(fā)展新客戶新客戶的銷售額比例新客戶的銷售收入/銷售收入×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料產(chǎn)品主管每季068客戶方面2.1.1.3 提高客戶的平均利潤(rùn)水平每個(gè)客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)/客戶數(shù)銷售報(bào)告客戶檔案產(chǎn)品主管價(jià)格管

26、理每季069客戶方面2.1.2提高市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額銷售收入行業(yè)銷售總額×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料市場(chǎng)開發(fā)部每半年070客戶方面2.1.2.1提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額目標(biāo)市場(chǎng)的銷售收入/目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模銷售報(bào)告市場(chǎng)資料銷售專員每月071客戶方面2.1.2.2 提高大客戶的銷售收入比例大客戶的銷售收入比例當(dāng)期大客戶的銷售收入/銷售收入×100%銷售報(bào)告市場(chǎng)資料銷售專員每月（072079）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率072客戶方面2.1.2.3 提高客戶的平均利潤(rùn)水平每個(gè)客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)/客戶數(shù)銷售報(bào)告客戶檔案銷售專員價(jià)格

27、管理每季073客戶方面2.2提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研分管高管每年074客戶方面2.2.1提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年075客戶方面2.2.1.1提高滿意度，減少客戶流失客戶流失率（按產(chǎn)品）流失的客戶數(shù)量客戶總數(shù)×100%客戶檔案產(chǎn)品主管每季076客戶方面2.2.1.1.1提高客戶拜訪水平客戶拜訪任務(wù)完成率（按產(chǎn)品）實(shí)際拜訪客戶的人次計(jì)劃拜訪客戶的人次×100%客戶拜訪記錄產(chǎn)品主管每季077客戶方面2.2.1.1.2提高銷售合同按期履約率銷售合同按期履約率（按產(chǎn)品）1（當(dāng)期未按期履約銷售合同金額應(yīng)履約的銷售合同

28、總金額）×100%銷售合同客戶收貨記錄產(chǎn)品主管每月078客戶方面2.2.1.1.3提高客戶反饋響應(yīng)率客戶反饋響應(yīng)率當(dāng)期解決的客戶反映的問題/當(dāng)期客戶反映問題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄產(chǎn)品主管每月079客戶方面2.2.1.1.4及時(shí)傳遞客戶反映問題對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的及時(shí)傳遞率（客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)反饋的數(shù)量客戶意見數(shù)量×100%客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部綜合管理崗每月（080085）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率080客戶方面2.2.1.1.5為客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)客戶售后服務(wù)滿意度客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果

29、客戶滿意度調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品主管及綜合管理崗每年081客戶方面2.2.2提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研市場(chǎng)開發(fā)部每年082客戶方面2.2.2.1提高滿意度，減少客戶流失客戶流失率（按產(chǎn)品）流失的客戶數(shù)量客戶總數(shù)×100%客戶檔案銷售專員每季083客戶方面2.2.2.1.1提高客戶拜訪水平客戶拜訪任務(wù)完成率（按產(chǎn)品）實(shí)際拜訪客戶的人次計(jì)劃拜訪客戶的人次×100%客戶拜訪記錄銷售專員每季084客戶方面2.2.2.1.2提高銷售合同按期履約率銷售合同按期履約率（按責(zé)任）1（當(dāng)期未按期履約銷售合同金額應(yīng)履約的銷售合同總金額）×100%銷售合同客戶收貨

30、記錄銷售專員每月085客戶方面2.2.2.1.3提高客戶反饋響應(yīng)率客戶反饋響應(yīng)率當(dāng)期解決的客戶反映的問題/當(dāng)期客戶反映問題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄銷售專員每月（086091）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率086客戶方面2.2.2.1.4為客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)客戶售后服務(wù)滿意度客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果客戶滿意度調(diào)研銷售專員每年087客戶方面2.2.2.1.5提高客戶對(duì)價(jià)格的滿意度客戶對(duì)價(jià)格的滿意度客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研價(jià)格管理每半年088客戶方面2.2.2.1.6提高客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度客戶滿意度指標(biāo)客

31、戶滿意度調(diào)研新業(yè)務(wù)拓展及項(xiàng)目管理每半年089客戶方面2.2.3提高研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研分管高管科研管理部每年090客戶方面2.2.3.1提高研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪水平研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪任務(wù)完成率（按責(zé)任）實(shí)際拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次計(jì)劃拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次×100%研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理每季091客戶方面2.2.3.2提高科研合同按期履約率科研合同按期履約率（按責(zé)任）1（當(dāng)期未按期履約科研合同金額科研合同總金額）×100%科研合同客戶收貨記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理每月（092098）編號(hào)方面關(guān)鍵成功

32、因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率092客戶方面2.2.3.3提高科研項(xiàng)目客戶反饋響應(yīng)率科研項(xiàng)目客戶反饋響應(yīng)率當(dāng)期解決的科研項(xiàng)目客戶反映的問題/當(dāng)期科研項(xiàng)目客戶反映問題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組每月093客戶方面2.2.2.1.4為科研項(xiàng)目客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果科研項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組每年094客戶方面2.2.2.1.6提高科研項(xiàng)目客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度科研項(xiàng)目客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度科研項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)科研項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研項(xiàng)目組每次

33、095客戶方面2.2.4提高訂戶/交換單位/贈(zèng)閱單位滿意度對(duì)訂戶/交換單位/贈(zèng)閱單位意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的及時(shí)傳遞率（訂戶、交換單位、贈(zèng)閱單位意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)反饋的數(shù)量意見數(shù)量）×100%訂戶投訴記錄和跟蹤情況記錄編務(wù)每月096客戶方面2.3建立良好的企業(yè)和品牌形象.品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)分管高管每年097客戶方面2.3.1品牌在客戶中的認(rèn)知程度品牌認(rèn)知度品牌在客戶中的認(rèn)知程度第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)市場(chǎng)開發(fā)部每年098客戶方面2.3.1.1提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率（廣告實(shí)際投放次數(shù)計(jì)劃投放次數(shù)）廣告計(jì)劃投放次數(shù)×100%品牌廣告播

34、放、刊登記錄營(yíng)銷管理每月（099105）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率099客戶方面2.3.1.2提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別接受調(diào)研的客戶對(duì)品牌廣告與宣傳方面滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研營(yíng)銷管理每半年100客戶方面2.3.2. 提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別政府工商行政管理部門對(duì)公司的信譽(yù)評(píng)級(jí)信譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果集團(tuán)辦公室每年101客戶方面2.3.2.1提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì)公共關(guān)系活動(dòng)記錄集團(tuán)辦公室每季102客戶方面2.3.2.2提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)

35、別公共關(guān)系活動(dòng)記錄評(píng)估表評(píng)估結(jié)果公共關(guān)系活動(dòng)記錄集團(tuán)辦公室每季103客戶方面2.4提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果（按/）市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估表評(píng)估結(jié)果市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)開發(fā)部每季104客戶方面2.4.1提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率（按產(chǎn)品）1（實(shí)際指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)）計(jì)劃指標(biāo)×100%市場(chǎng)活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品主管每季105客戶方面2.4.2提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率1（實(shí)際指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)）計(jì)劃指標(biāo)×100%市場(chǎng)活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告營(yíng)銷管理銷售專員每季三 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面（106112）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)

36、估對(duì)象評(píng)估頻率106內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1提高科研目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能力科研目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)科研目標(biāo)達(dá)成百分比科研發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分管高管每半年107內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1提高科研發(fā)展規(guī)劃/策略方案編制水平科研發(fā)展規(guī)劃/策略方案評(píng)估結(jié)果科研發(fā)展規(guī)劃/策略方案評(píng)估結(jié)果科研發(fā)展規(guī)劃/策略方案評(píng)估記錄科研管理部每年108內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1.1提高科技委輔助技術(shù)決策的效果科技委活動(dòng)效果評(píng)估科技委活動(dòng)效果評(píng)估科技委活動(dòng)效果評(píng)估記錄知識(shí)管理部每半年109內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1.1.1提高科技委參與技術(shù)決策的次數(shù)科技委活動(dòng)次數(shù)當(dāng)期科技委實(shí)際活動(dòng)次數(shù)科技委活動(dòng)記錄知識(shí)管理崗每季110內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1.1.2 提高科技委

37、活動(dòng)效果科技委評(píng)議和重大技術(shù)決策咨詢活動(dòng)組織質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）科技委活動(dòng)記錄會(huì)議記錄知識(shí)管理崗每季111內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1.1.3 保持完整、正確的科技委活動(dòng)及評(píng)議意見記錄科技委活動(dòng)及評(píng)議意見記錄及時(shí)性、完備性、正確性1查出有誤或未及時(shí)記錄或遺漏的評(píng)議意見和活動(dòng)記錄數(shù)量評(píng)議意見及活動(dòng)記錄總數(shù)×100%工作檢查記錄/科技委活動(dòng)及評(píng)議意見記錄知識(shí)管理崗每季112內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.1.1.2提高科研計(jì)劃編制/調(diào)整/執(zhí)行能力科研計(jì)劃編制/調(diào)整/執(zhí)行能力Y=A+B+C（分因素評(píng)估）科研計(jì)劃審核意見科研管理部每半年（113119）（120124）（187193）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)

38、效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率187內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.2.7提高投放市場(chǎng)成功率合作方及潛在客戶的接觸次數(shù)合作方及潛在客戶的接觸次數(shù)合作方及潛在客戶的接觸記錄新業(yè)務(wù)拓展每季188內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.2.8提高投放市場(chǎng)成功率試驗(yàn)性市場(chǎng)運(yùn)作項(xiàng)目完成率實(shí)際完成的試驗(yàn)性市場(chǎng)運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成的進(jìn)度×100%試驗(yàn)性市場(chǎng)運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告新業(yè)務(wù)拓展每季189內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力190內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.1提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率1（預(yù)測(cè)銷售量實(shí)際銷售量） 預(yù)測(cè)銷售量×100%銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃市場(chǎng)開發(fā)部/生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每季191內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.1.

39、1提高年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整的及時(shí)性年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整的及時(shí)性年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整天數(shù)年度和月度銷售計(jì)劃/調(diào)整計(jì)劃營(yíng)銷管理每季192內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.1.2提高銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確率編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確率1查出有誤的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表總數(shù)×100%銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表檢查記錄營(yíng)銷管理每季193內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.1.2及時(shí)提交銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)提交率1延誤提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量提交的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表總數(shù)×100%銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交時(shí)間記錄營(yíng)銷管理每季（194200）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)

40、估頻率194內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.2提高市場(chǎng)調(diào)研水平市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率實(shí)際完成的市場(chǎng)調(diào)研次數(shù)計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào)研次數(shù)市場(chǎng)調(diào)研記錄新業(yè)務(wù)拓展每季195內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.3提高市場(chǎng)調(diào)研水平市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量市場(chǎng)信息收集評(píng)估結(jié)果市場(chǎng)信息收集評(píng)估表新業(yè)務(wù)拓展每季196內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.3.4提高市場(chǎng)調(diào)研信息的利用率市場(chǎng)信息的收集整理工作Y=A+B+C+D（分因素評(píng)估）市場(chǎng)信息評(píng)估/反饋意見營(yíng)銷管理每季197內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4提高采購(gòu)管理水平采購(gòu)管理水平評(píng)估采購(gòu)管理水平評(píng)估結(jié)果采購(gòu)管理水平評(píng)估記錄分管高管采購(gòu)部每半年198內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1提高采購(gòu)的計(jì)劃性采購(gòu)計(jì)劃匯總編制、調(diào)整質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）采購(gòu)

41、計(jì)劃審核意見采購(gòu)部綜合管理與計(jì)劃每月199內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.1提高國(guó)際采購(gòu)的計(jì)劃性國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃國(guó)際采購(gòu)每月200內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.2提高設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃性設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)每月（201207）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率201內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.3提高物資采購(gòu)的計(jì)劃性物資采購(gòu)計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）物資采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)每月202內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.4提高采購(gòu)計(jì)劃分解及時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃分解及時(shí)性在規(guī)定時(shí)間將周采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)人員采購(gòu)計(jì)劃下發(fā)時(shí)間

42、記錄采購(gòu)部綜合管理與計(jì)劃每月203內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.5提高采購(gòu)資金計(jì)劃性采購(gòu)資金計(jì)劃匯總編制、調(diào)整質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）采購(gòu)資金計(jì)劃/審核意見采購(gòu)部綜合管理與計(jì)劃每月204內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.5.1提高國(guó)際采購(gòu)資金的計(jì)劃性國(guó)際采購(gòu)資金計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）國(guó)際采購(gòu)資金計(jì)劃/審核意見國(guó)際采購(gòu)每月205內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.5.2提高設(shè)備采購(gòu)資金的計(jì)劃性設(shè)備采購(gòu)資金計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）設(shè)備采購(gòu)資金計(jì)劃審核意見設(shè)備采購(gòu)每月206內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.1.5.3提高物資采購(gòu)資金的計(jì)劃性物資采購(gòu)資金計(jì)劃編制質(zhì)量Y=A+B（分因素評(píng)估）物資采購(gòu)資金計(jì)劃審核意見

43、物資采購(gòu)每月207內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成金額采購(gòu)計(jì)劃總金額采購(gòu)記錄、倉(cāng)庫收貨入庫記錄和采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部每月（208214）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率208內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2提高采購(gòu)效率采購(gòu)訂單按時(shí)完成率采購(gòu)訂單項(xiàng)按時(shí)實(shí)際完成批數(shù)采購(gòu)訂單項(xiàng)總批數(shù) 采購(gòu)記錄及倉(cāng)庫收貨入庫記錄采購(gòu)部每月209內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1保證國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)完成國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成金額國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃總金額×100%采購(gòu)記錄、倉(cāng)庫收貨入庫記錄和采購(gòu)計(jì)劃國(guó)際采購(gòu)每月210內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1提高

44、采購(gòu)效率國(guó)際采購(gòu)訂單按時(shí)完成率采購(gòu)訂單項(xiàng)按時(shí)實(shí)際完成批數(shù)采購(gòu)訂單項(xiàng)總批數(shù)×100% 采購(gòu)記錄及倉(cāng)庫收貨入庫記錄國(guó)際采購(gòu)每月211內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1提高采購(gòu)成本管理水平國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃成本和實(shí)際成本差異率實(shí)際發(fā)生的國(guó)際采購(gòu)成本國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃成本×100%采購(gòu)成本帳戶及預(yù)算資料匯總國(guó)際采購(gòu)每月212內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1提高采購(gòu)價(jià)格管理水平比價(jià)采購(gòu)執(zhí)行率（1當(dāng)期抽查中國(guó)際采購(gòu)沒有執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)次數(shù)國(guó)際采購(gòu)總次數(shù)）×100%采購(gòu)單據(jù)國(guó)際采購(gòu)每月213內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1.1提高采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量不合格率按產(chǎn)品驗(yàn)收不合格數(shù)量采購(gòu)總數(shù)量采購(gòu)記錄和采購(gòu)質(zhì)檢報(bào)告國(guó)際

45、采購(gòu)每月214內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1.2提高采購(gòu)效率報(bào)關(guān)、審批等手續(xù)辦理及時(shí)性與正確性當(dāng)期差錯(cuò)、延遲次數(shù)差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表國(guó)際采購(gòu)每月（215220）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率215內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1.3提高采購(gòu)效率組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的及時(shí)性1延誤組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收次數(shù)組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收總次數(shù)×100%統(tǒng)計(jì)報(bào)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交時(shí)間記錄國(guó)際采購(gòu)每月216內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.1.4提高采購(gòu)效率辦理采購(gòu)付款手續(xù)的及時(shí)率辦理采購(gòu)付款手續(xù)天數(shù)辦理采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)間記錄國(guó)際采購(gòu)每月217內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2保證設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成設(shè)備采

46、購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成金額設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃總金額×100%采購(gòu)記錄、倉(cāng)庫收貨入庫記錄和采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)每月218內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2提高采購(gòu)效率設(shè)備采購(gòu)訂單按時(shí)完成率采購(gòu)訂單項(xiàng)按時(shí)實(shí)際完成批數(shù)采購(gòu)訂單項(xiàng)總批數(shù)×100% 采購(gòu)記錄及倉(cāng)庫收貨入庫記錄設(shè)備采購(gòu)每月219內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2提高采購(gòu)成本管理水平設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃成本和實(shí)際成本差異率實(shí)際發(fā)生的設(shè)備采購(gòu)成本設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃成本×100%采購(gòu)成本帳戶及預(yù)算資料匯總設(shè)備采購(gòu)每月220內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2提高采購(gòu)價(jià)格管理水平比價(jià)采購(gòu)執(zhí)行率（1當(dāng)期抽查中設(shè)備采購(gòu)沒有執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)次數(shù)設(shè)備采購(gòu)總次數(shù)）&

47、#215;100%采購(gòu)單據(jù)設(shè)備采購(gòu)每月（221226）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率221內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2.1提高采購(gòu)質(zhì)量設(shè)備驗(yàn)收質(zhì)量不合格率（1當(dāng)期設(shè)備驗(yàn)收未通過次數(shù)設(shè)備驗(yàn)收總次數(shù)）×100%采購(gòu)記錄設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備采購(gòu)每月222內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2.2提高采購(gòu)效率組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的及時(shí)性1延誤組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收次數(shù)組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收總次數(shù)×100%統(tǒng)計(jì)報(bào)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交時(shí)間記錄設(shè)備采購(gòu)每月223內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.2.3提高采購(gòu)效率辦理采購(gòu)付款手續(xù)的及時(shí)率辦理采購(gòu)付款手續(xù)天數(shù)辦理采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)間記錄設(shè)備采購(gòu)

48、每月224內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3保證物資采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成物資采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率物資采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成金額物資采購(gòu)計(jì)劃總金額×100%采購(gòu)記錄、倉(cāng)庫收貨入庫記錄和采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)每月225內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3提高采購(gòu)效率物資采購(gòu)訂單按時(shí)完成率采購(gòu)訂單項(xiàng)按時(shí)實(shí)際完成批數(shù)采購(gòu)訂單項(xiàng)總批數(shù)×100% 采購(gòu)記錄及倉(cāng)庫收貨入庫記錄物資采購(gòu)每月226內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3提高采購(gòu)成本管理水平物資采購(gòu)計(jì)劃成本和實(shí)際成本差異率實(shí)際發(fā)生的物資采購(gòu)成本設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃成本×100%采購(gòu)成本帳戶及預(yù)算資料匯總物資采購(gòu)每月（227233）編號(hào)方面關(guān)鍵成功因素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信

49、息來源評(píng)估對(duì)象評(píng)估頻率227內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3提高采購(gòu)價(jià)格管理水平比價(jià)采購(gòu)執(zhí)行率（1當(dāng)期抽查中物資采購(gòu)沒有執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)次數(shù)物資采購(gòu)總次數(shù)）×100%采購(gòu)單據(jù)物資采購(gòu)每月228內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3.1提高采購(gòu)質(zhì)量物資采購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量不合格率按產(chǎn)品驗(yàn)收不合格數(shù)量物資采購(gòu)總數(shù)量采購(gòu)記錄和采購(gòu)質(zhì)檢報(bào)告物資采購(gòu)每月229內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.2.3.2提高付采購(gòu)效率辦理采購(gòu)付款手續(xù)的及時(shí)率辦理采購(gòu)付款手續(xù)天數(shù)辦理采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)間記錄物資采購(gòu)每月230內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.3提高供應(yīng)商管理水平供應(yīng)商管理水平評(píng)估供應(yīng)商管理水平評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商管理評(píng)估報(bào)告采購(gòu)部每年231內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.4.3.1提高日常供應(yīng)商管理工作水平供應(yīng)商的管理（按責(zé)任）Y=A+B+C（分