配送中心收貨部崗位職責.doc

1、配送中心收貨部崗位職責收貨部崗位職責一、崗位職責：1、嚴格按收貨程序接收供應商貨物 2、配合電腦錄入員查詢商品數(shù)量 3、按條碼規(guī)則在商品正確位置貼條形碼 4、合理使用叉車及叉車的保養(yǎng) 5、負責收貨區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作 6、指導或幫助供應商卸貨 7、執(zhí)行退貨工作8、指揮車輛停放，指導貨物擺放 9、棧板的清理和管理 二、主要工作：1、確保收貨商品名稱與訂單一致 2、確保收貨數(shù)量、重量準確無誤 3、嚴格把好收貨商品的質(zhì)量關 4、優(yōu)先驗收快訊商品 5、保證條形碼與商品準確無誤6、按條形碼規(guī)則在相應商品正確位置粘貼條形碼 7、嚴格按商品堆放原則擺放商品 8、保證送貨車及叉車運送工作的暢通 9、嚴格執(zhí)行叉車

2、及棧板的管理規(guī)定10、所有收貨單據(jù)的保存、整理、分類、歸檔 11、善待供應商，保持和其良好的合作關系12、收貨區(qū)域、收貨辦公室、周轉倉庫的清潔衛(wèi)生工作 13、收貨設備的維護工作（叉車、卡板、電腦、打印機等） 三、輔助工作：1、協(xié)助做好庫房盤點工作2、協(xié)助防損員在收貨區(qū)域內(nèi)的防范工作 3、防止閑雜人員在收貨區(qū)域隨意進出 4、防火、防盜工作5、協(xié)助空紙皮的整理工作配送中心收貨操作流程一、目的本流程用于規(guī)范正邦商超配送中心的收貨操作，使收貨操作實現(xiàn)規(guī)范化、標準化，以提高收貨效率，降低收貨差錯。二、適用范圍本流程適用于正邦配送中心富基融通系統(tǒng)中的收貨工作。三、流程規(guī)則1.見單收貨原則：原則上要求供應商

3、送貨到配送中心的同時攜帶好我司的有效采購訂單，沒有隨貨同行的有效采購訂單，配送中心拒收該商品。2.收貨黃線原則：即所有商品應在黃線以外的驗收區(qū)域進行驗收，沒有驗收的供應商商品不能進入收貨區(qū)域的黃線以內(nèi)，驗收完的商品收貨員應及時拉到黃線以內(nèi)，原則上黃線以內(nèi)的商品視為我司商品，黃線以內(nèi)的商品不得隨意拉出黃線外。3.先退貨后收貨原則：供應商如有退貨，必須先辦理退貨后收貨員才能給予收貨，如因與采購或分店方面存在問題要溝通等原因暫時不能退貨的，收貨員必須請示主管或經(jīng)理給出處理意見，不允許收貨員擅作主張給沒有退貨的供應商先收貨。4.超訂單商品處理原則：收貨員不能隨意收取超訂單商品（贈品除外），確有特殊原因

4、的需要供應商通知采購再次下訂單或請示上級給出處理意見。5.收貨先收贈品后正常收貨：6.收貨進價就低原則：7.收貨數(shù)量小于等于訂單原則：8.收貨員對所驗收商品的數(shù)量和質(zhì)量負責的原則：收貨員對所驗收商品必須保證其符合國家相關法律法規(guī)的要求和公司的相關規(guī)定；對所驗收的商品數(shù)量必須做到實物數(shù)量與單據(jù)數(shù)量一致，不能多收也不能少收。四、流程描述1.供應商備貨：供應商接到我司采購訂單后應根據(jù)采購訂單備貨，如供應商所接收到的訂貨小組訂單出現(xiàn)模糊不清可能會影響到后續(xù)收貨的，供應商應及時反饋給相關采購，要求訂貨小組重新傳送采購訂單；供應商備貨的同時應開出隨配送中心收貨操作流程1 /4貨同行的有效出庫單。2.供應商

5、送貨：供應商將我司清晰的采購訂單、供應商出庫單裝訂好交收貨員，對出現(xiàn)采購訂單、供應商出庫單不清晰的，收貨員有權拒收此類單據(jù)；收貨員接到有效單據(jù)后按先后順序對供應商的單據(jù)進行編號，并將編號的單據(jù)按從上到下由小到大的順序放在指定位置。3供應商卸貨：供應商應聽從防損員或收貨員的安排，將車停在指定位置卸貨，供應商不得將車停到庫內(nèi)進行裝卸車；供應商卸貨時應注意：Ø 供應商不能將商品直接卸在地面上，必須將商品卸在棧板上，并將卸好的商品拉到指定位置、擺放整齊。Ø 注意商品的安全性，供應商卸貨時應做到“三不超”： 不超重（不超過1000KG）、不超高（不超過1.3M）、不超寬（四周最多不能

6、超過棧板2CM）。 Ø 供應商卸貨應遵循同種商品集中擺放的原則。Ø 對單品量大的商品，供應商應將商品交叉堆碼，防止商品倒塌，對在碼放過程中容易倒塌的商品，應用綁帶或打包膜對商品進行打包。4先退貨后收貨：收貨員核查供應商是否有退貨，如有退貨則按照先退貨后收貨的原則要求供應商先退貨。5收貨員收貨：收貨員應根據(jù)國家相關法律法規(guī)的要求和公司的相關規(guī)定對商品進行驗收。驗收標準具體內(nèi)容詳見商品質(zhì)量驗收標準。5.1 收貨人員首先對全部商品掃描，有一品多碼出現(xiàn)，及時通知行政錄入小組增加條碼；5.2 國家相關法律法規(guī)指中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國標準化法、中華人民共和國消費者權益

7、保護法和產(chǎn)品標識標注規(guī)定等法律法規(guī)。5.3 公司的相關規(guī)定：主要指有關送貨日期和包裝方面的要求：Ø 送貨日期方面的要求：我司對所送商品的日期要求是供應商所送國產(chǎn)商品不能超過至商品生產(chǎn)日期之后的1/3保質(zhì)期，進口食品不能超過商品至生產(chǎn)日期之后的1/2保質(zhì)期，如因為促銷、特價或供應商保證退貨等原因需要送貨的，供應商應向采購部提出書面申請，填寫特殊商品驗收申請單（見附件），經(jīng)過相關采購審核，相關采購經(jīng)理審批，最終由配送中心主管級以上人員確認。收貨員根據(jù)配送中心意見確定是否可以收貨。Ø 供應商所送配送型商品的必須是原裝箱，并且包裝箱必須完好整潔，以免 給后期的存儲帶來困難或是損耗。

8、5.4 收貨員的抽樣要求：Ø 收貨員抽樣時必須從不同堆垛、不同層面、不同方向親自抽取樣品，嚴禁由供應商代為取樣。Ø 數(shù)量抽驗率為：原包裝抽取10，非原包裝100清點數(shù)量。Ø 質(zhì)量抽驗率為：原包裝10箱以下抽驗為20，10箱以上抽驗10，非原包裝為20。Ø 驗收多層包裝的商品時必須檢查至最小銷售單位。6.商品資料核對：收貨員驗收時，需要對商品條碼、商品名稱、凈含量、商品規(guī)格等內(nèi)容與訂單上的相關內(nèi)容進行一一核對。7.檢查商品標簽標注內(nèi)容是否符合國家相關法律法規(guī)的要求(具體內(nèi)容見商品驗收標準)：Ø 食品驗收標準。Ø 非食等的驗收標準。8.數(shù)

9、量清點：檢查完商品質(zhì)量后，需對商品數(shù)量進行清點，并將實物數(shù)量填到“數(shù)量欄內(nèi)” ，如數(shù)量有誤需要改動，則收貨員應將訂貨單原來的數(shù)量用橫線劃去，在劃去的數(shù)量旁寫上正確的數(shù)量，如訂單上的商品無貨，收貨員應將訂貨單該商品全部用橫線劃去，收貨員和供應商應在改動或劃去的地方雙方簽名_確認。9.驗收完成：驗收完成后，收貨員將訂單上填寫的實收數(shù)量與供應商出庫單上的數(shù)量進行核對，核對無誤后應在訂單上簽名_確認，收貨員要求供應商應及時將商品拉到黃線以內(nèi)的上架暫存區(qū)。10.復核：收貨員將驗收完成的訂單及出庫單交給收貨組長/主管，由收貨組長/主管對所收的商品進行數(shù)量和質(zhì)量方面的抽查，以及對單據(jù)書寫及簽名_的完整性進行

10、檢查。收貨組長/主管抽查商品品項數(shù)的比例不少于30。收貨組長/主管檢查數(shù)量書寫或數(shù)量更正是否規(guī)范，是否出現(xiàn)遺漏簽名_等情況。11.單據(jù)傳電腦房錄入：收貨組長/主管將確認無誤的采購訂單及供應商出庫單傳電腦房進行單據(jù)的錄入 。12.驗收入庫單的審核：錄入員根據(jù)供應商的出庫單及收貨訂單進行系統(tǒng)錄入，錄入時錄入員主要核對商品條碼、實際收貨數(shù)量、商品價格，匯總價格等內(nèi)容，無誤后審核打印一式三聯(lián)的入庫驗收單，將入庫驗收單交收貨員進行數(shù)量復核，無誤后收貨員在入庫驗收單的相應位置簽名_確認，收貨主管審核簽字蓋上“收貨專用章”，將第三聯(lián)（黃聯(lián)）交理貨員核實上架，并入庫驗收單第一、二聯(lián)、采購訂單、及供應商出庫單全

11、部交財務核單人員復核。五、流程圖正邦超市零售有限公司財務部、營業(yè)部、采購部2021年7月22日收貨部主管崗位職責直接上級：成本控制部經(jīng)理直接下屬：倉庫領班一、崗位職責1.制定收貨部的各項制度、操作程序和要求，并督導下屬員工認真執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)與采購部、各廚房和有關部門的聯(lián)系。3.制定貨物的最高最低儲存量，并對某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動補貨工作。4.負責每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。5.負責每季度編制棄用及流量較少的物品清單，以供上司參考。6.協(xié)助財務部做好成本控制工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低限度。7.負責做好物品的收、發(fā)記帳工作，做到帳物相符，帳帳相符。8.負責收貨部

12、員工的當值、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)情況，提出獎懲意見。9.制定和實施屬下員工的培訓工作，以提高他們的業(yè)務水平。10.負責收貨部的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。11.督導員工的紀律，關心員工的思想狀況，完成上級分配的其他工作任務。二、素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，公正廉潔，不損公肥私，性格開朗。工作責任心強，頭腦清楚，反應敏捷，熟練掌握酒店所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。了解市場價格，掌握定貨、驗貨程序及有關防疫、技術監(jiān)督等部門的有關規(guī)定。具備與供應商、酒店各部門的協(xié)作能力。自然條件：25歲以上，男女不限。文化程度：中等?？苹蛲葘W歷。外語水平：熟練掌握酒店所需物品英語名稱，

13、并具備閱讀能力。工作經(jīng)驗：具有2年以上同級酒店收貨部主管經(jīng)驗。特殊要求：工作條理性強，能吃苦耐勞，不怕得罪人。收貨崗位職責【篇1：收貨驗收員崗位職責】一、收貨驗收員崗位職責直屬部門：收貨部直屬上級：收貨主管崗位職責：1、嚴格按收貨程序接收供應商貨物，包括碼放程序、區(qū)域原則、掃描程序、驗貨程序、驗單程序等;2、工作認真、細致、誠實、有條理，確保所有的收貨真實、正確、清楚;3、執(zhí)行生鮮食品和冷凍商品優(yōu)先收貨的原則;4、指導供應商以正確的方式卸貨、碼放，貼條形碼、改換包裝等; 5、檢查核驗各種進出道具是否符合放行條件;6、進行周轉倉的整理，及時將收到的貨物送到樓面;7、保證收貨通道的暢通，及時整理空

14、卡板、周轉箱、手動叉車等; 8、負責收貨區(qū)域、周轉倉的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等符合公司標準;9、協(xié)助安全人員做好收貨區(qū)域的車輛秩序管理和外來人員的進出控管工作。 主要工作:1、參加部門會議，服從主管安排的崗位，閱讀崗位工作日志，做好交接班工作;2、指導和幫助供應商卸貨、正確安全碼放商品、將條碼貼在商品的正確位置上;3、嚴格執(zhí)行區(qū)域原則，將未收貨物、正收貨物、已收貨物清楚區(qū)分開;4、檢查磅秤是否準確;5、驗收所有的貨物，采用開箱抽檢、感官檢驗等方法，參照公司有關質(zhì)量標準進行;6、負責收貨商品的名稱與訂單一致，收貨數(shù)量、重量準確無誤;7、執(zhí)行掃描原則，用手提終端逐一進行條碼檢驗，保證所有條形碼

15、效，與商品一一對應準確無誤; 8、執(zhí)行先退貨、后收貨的程序;9、與樓面同事合作完成貴重商品、大家電、生鮮商品的收貨; 10、負責送貨到樓面相應的位置，負責整理周轉倉的貨物，按劃分的區(qū)域堆放貨物，保證收貨通道的順暢。輔助工作：1、與供應商保持良好的合作關系，為其提供分內(nèi)的服務; 2、收貨設備的維護工作（叉車、卡板、磅秤等）; 3、廢舊紙皮的放行;4、負責收貨區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作;5、協(xié)助安全員做好收貨區(qū)域內(nèi)的防火、防盜、防止閑雜人員進出，維持收貨秩序;6、協(xié)助進行年度盤點工作。二、收貨退貨員崗位職責直屬部門：收貨部直屬上級：收貨主管崗位職責：1、接受樓面、客服退換貨送來的退貨，辦理退貨手續(xù)，將商品

16、退給供應商;2、按采購部的指示進行批量的商品退貨;3、接受安全部送來的空包裝商品，進行電腦庫存更進;4、將各個樓面送來的報損商品，統(tǒng)一執(zhí)行報損程序進行報損;5、統(tǒng)計每日報損金額，歸檔退貨文件，在系統(tǒng)中對已經(jīng)辦理完畢的退貨進行定案確認工作;6、將所有需要退貨的商品分類、分區(qū)域進行整理; 7、負責退貨工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生.主要工作：1、接受營運部門的退貨，檢查退貨單據(jù)是否與貨物一致，是否有批準簽名_，批量退貨是否與采購部的指示相一致;2、接受樓面的報損商品和安全部空包裝商品，進行報損和系統(tǒng)庫存的更正;3、做系統(tǒng)的退貨定案確認，存檔退貨報告和統(tǒng)計各個部門每日報損金額;4、通過電話、傳真通知供應商來取退

17、貨，并為辦理退貨的供應商辦理手續(xù);5、將所有退貨商品進行整理，確保每一個供應商的退貨全部集中在一起.輔助工作：1、與供應商保持良好的合作關系; 2、負責維修商品的跟進;3、本部門工作區(qū)域的清潔、安全、消防工作; 4、協(xié)助做好年度盤點工作.【篇2：收貨員崗位職責】收貨員崗位職責1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；2、對每一單收貨進行嚴格的對單工作確保收貨無誤； 3、與供應商保持良好關系； 4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；5、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚； 6、指導供應商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；7、協(xié)助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；8、接受

18、超市退換貨,將商品退給供應商；9、將超市送來的報損商品，統(tǒng)一按報損程序進行報損； 10、將所有退貨的商品進行分類分區(qū)域進行整理?！酒?：收貨員崗位職責】收貨員崗位職責1按照執(zhí)行藥品收貨管理制度、操作規(guī)程的要求，對到貨藥品逐批進行收貨。2認真對照采購記錄核對到貨藥品，核對運輸方式是否符合要求。 3對照隨貨通行單和采購記錄和對藥品，做到票、賬、貨相符。 4認真核對備案印章及隨貨通行單樣式，檢查隨貨同行單內(nèi)容，包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。5.隨貨通行單是手寫的要拒絕。6.嚴格記錄冷藏、冷凍藥品的運輸方式，對不符合溫度要求的應當拒收。7.認真讀取、記錄保存冷藏、冷凍藥品運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質(zhì)量控制狀況。不符合溫度要求的要拒收。8.對符合收貨要求的藥品，按照品種特性放于相應的待驗區(qū)域，或設置狀態(tài)標志，通