承德鷹手營子廣播電視臺2018年部門預(yù)算信息公開

1、承德市鷹手營子廣播電視臺 信息公開201年部門預(yù)算按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將承德市鷹手營子廣播電視臺2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 部門職責(zé)：認(rèn)真貫徹落實黨的路線、方針、政策，堅持正確的輿論導(dǎo)向,努力繁榮廣播、電影、電視藝術(shù)創(chuàng)作和節(jié)目生產(chǎn)。研究制定廣播電 視臺發(fā)展規(guī)劃，完善內(nèi)部管理機(jī)制，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，不斷提高 采、編、播人員素質(zhì)。提高宣傳質(zhì)量，提升節(jié)目（欄目）整體水平， 打造精品節(jié)目（欄目）。不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化生活 需求。加大科技創(chuàng)新力度，確保節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播由。制定廣播電視 大型活動選題策劃和方案設(shè)計，抓好組

2、織實施。做好對上對外宣傳 工作，確保上宣工作實效。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式綜合股事業(yè)正科級財政性資金基本保證技術(shù)管理中心事業(yè)正科級財政性資金基本保證新聞中心事業(yè)正科級財政性資金基本保證綜藝中心事業(yè)正科級財政性資金基本保證總編室事業(yè)正科級財政性資金基本保證節(jié)目中心事業(yè)正科級財政性資金基本保證預(yù)算單位構(gòu)成情況：本單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位匯總預(yù)°二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。承德市鷹手營子廣播電視臺的收支包含在部門預(yù)算中。1、

3、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018 年預(yù)算收入266.38 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入266.38 萬元，基金預(yù)算收入0.00 萬元，其他來源收入 0.00 萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映承德市鷹手營子廣播電視臺年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018 年支出預(yù)算266.38 萬元，其中基本支出 142.63萬元， 包括人員經(jīng)費128.35萬元和日常公用經(jīng)費14.28萬元；項目支出123.75 萬元， 其中本級支出0.00 萬元， 對下補助0.00萬元；其他支出0.00 萬元。3、比上年增減情況2018 年預(yù)算收支安

4、排266.38 萬元，較2017 年預(yù)算增加102.75萬元，其中：基本支出減少6.8 萬元，主要為減少人員經(jīng)費支出；項目支出較2017 年實際安排增加109.55 萬元， 主要用于采購專用設(shè)備。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018 年，我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計安排14.28 萬元，主要用于辦公費及印刷費1.56 萬元、水電費2.04 萬元、郵電費0.11 萬元、取暖費 4.99 萬元、 差旅費 0.33 萬元、 公務(wù)接待費0.2萬元、 工會經(jīng)費1.28萬元、福利費0.77 萬元、一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元以及其他費用等。四、財政撥款“三公 ”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2018 年，

5、我部門財政撥款“三公 ”經(jīng)費預(yù)算安排3.2萬元， 其中因公出國（境）費0.00 萬元，與2017 年相比無變化；公務(wù)用車購置及運維費 3 萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0.00 萬元， 公務(wù)用車運維費3萬元），與2017 年度相比減少0 萬元，主要原因是:嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)用車；公務(wù)接待費0.2 萬元，與2017 年相比減少0.1 萬元，減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約、按規(guī)定公務(wù)接待的原則，壓減了“三公 ” 經(jīng)費預(yù)算。因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團(tuán)0 人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0 人次。公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車0 輛， 年末公務(wù)用車保有量2 輛。五

6、、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：2018年，全臺干部要在黨的十九大會議精神引領(lǐng)下高舉新時代中國特色社會主義偉大旗幟，以強(qiáng)烈的緊迫感和高度的責(zé)任感，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅定信心，銳意進(jìn)取，迎難而上，全力做好以下四個方面的工作：一、宣傳黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，發(fā)揮主流媒體作用；辦好各類廣播電視節(jié)目；開展各類宣傳工作；配合中央臺、省臺、市臺完成我區(qū)的采訪報道工作并提供各類節(jié)目；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府的新聞宣傳、專題片等創(chuàng)作工作。二、保障營子區(qū)廣播電視節(jié)目的制作和播出工作；負(fù)責(zé)采編播設(shè)備的正常運行和維護(hù)工作，保證各類機(jī)器設(shè)備安全運轉(zhuǎn)、保證電視節(jié)目安全正常播出。三、加強(qiáng)廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新媒

7、體建設(shè)。四、為保障廣播電視新聞宣傳、廣播電視節(jié)目制作、廣播電視事業(yè)建設(shè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展所提供的基礎(chǔ)保障職責(zé)分類績效目標(biāo):一、加強(qiáng)節(jié)目宣傳推廣力度，提升媒體識別度和影響力，擴(kuò)大 收聽收看群體。堅持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流媒體作用，加強(qiáng)內(nèi)容 形式的創(chuàng)新，提升營子電視臺的影響力，為全區(qū)人民群眾提供豐富 的影視文藝節(jié)目。二、通過加強(qiáng)管理、提升技術(shù)水平，提高節(jié)目的傳播能力。加 強(qiáng)技術(shù)管理及相關(guān)設(shè)備維護(hù)工作，確保節(jié)目制作和傳輸安全正常播 出O三、完成廣播電視廣告接待、制作、播生等工作；完成廣告創(chuàng) 收經(jīng)營任務(wù)。四、促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展，開展后勤保障工作以及各項基礎(chǔ) 保障工作。進(jìn)一步健全和完善機(jī)制，加強(qiáng)廣播電

8、視從業(yè)隊伍建設(shè)， 做好財務(wù)管理工作，做好后勤保障工作，為全臺各項工作順利開展 提供保障。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)358承德市鷹手營子廣播電視臺單位：萬元職責(zé)活動年度 預(yù)算 數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指 標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差宣傳黨的路線、方 針、政策和區(qū)委、 區(qū)政府的工作部 署，發(fā)揮主流媒體廣播電視新 聞宣傳5.04作用；辦好各類廣 播電視節(jié)目；開展 各類宣傳工作；配 合中央臺、省臺、 市臺完成我區(qū)的采 訪報道工作并提供 各類節(jié)目；承擔(dān)區(qū) 委、區(qū)政府的新聞 宣傳、專題片等創(chuàng)加強(qiáng)節(jié)目宣傳推廣 力度，提升媒體識 別度和影響力，擴(kuò) 大收聽收看群體。節(jié)目收聽率10 09070

9、50358承德市鷹手營子廣播電視臺單位：萬元職責(zé)活動年度 預(yù)算 數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指 標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差作工作。廣播電視事 業(yè)建設(shè)100負(fù)責(zé)營子區(qū)廣播電 視節(jié)目的制作和播 出工作；負(fù)責(zé)采編 播設(shè)備的正常運行 和維護(hù)工作，保證 各類機(jī)器設(shè)備安全 運轉(zhuǎn)、保證電視節(jié) 目安全正常播出。通過加強(qiáng)管理、提 升技術(shù)水平，提高 節(jié)目的傳播能力。設(shè)備良 好率， 正常播 出率10 0907050廣播電視廣 告創(chuàng)收加強(qiáng)廣播電視產(chǎn)業(yè) 發(fā)展，推進(jìn)新媒體 建設(shè)。完成廣播電視廣告接 待、制作、播出等工作； 完成廣告創(chuàng)收經(jīng)營任 務(wù)。廣告創(chuàng) 收率10 0907050廣播電視電 視基礎(chǔ)18.71為保障廣播電視新聞 宣傳、廣播

10、電視節(jié)目制 作、廣播電視事業(yè)建 設(shè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展 所提供的基礎(chǔ)保障。進(jìn)一步健全和完善機(jī) 制，加強(qiáng)廣播電視從業(yè) 隊伍建設(shè)，做好財務(wù)管 理工作，做好后勤保障 工作，為全臺各項工作 順利開展提供保障。設(shè)備良 好率， 正常播 出率10 0907050六、政府采購預(yù)算情況2018年，我部門安排政府采購預(yù)算100萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算358承德市鷹手營子廣播電視臺單位：廳元政府采購項目來源政府采購金額當(dāng)年部門預(yù)算安排資金.政府?dāng)?shù)預(yù)一一,一，一一 、，基 財其他二 采購物 采購 量數(shù)單算日一般 金 政他渠項目名稱品名稱 目錄 單量價資計 合公共 預(yù)專來道人序號 位金計 預(yù)算 算 戶源資撥款

11、 撥核收金款撥入合計100100100承德巾鷹手宮1 nn子廣播電視臺00100100100,t.00小計100 高清編 A020/5.628.228.28.2專用設(shè)備購置cc ，n.nc臺5L.00 輯機(jī)955255高標(biāo)清100A020-4.016.016.16.0專用設(shè)備購置播出末套 4.00 、山914044端358承德市鷹手營子廣播電視臺單位：萬元政府采購項目來源采購物 品名稱政府 采購 目錄 序號數(shù) 量 單 位數(shù) 量單 價政府采購金額項目名稱預(yù) 算 資 金總 計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金苴 他 渠 道 資 金合 計公共 預(yù)算 撥款基金預(yù)算撥款財 政 專 戶 核 撥苴 他 來 源 收 入專用

12、設(shè)備購置100 .00高清切 換器兼 容模擬A0209套22.95.85.85.8專用設(shè)備購置100 .00音頻加 嵌機(jī)A0209臺20.280.560.560.56專用設(shè)備購置100 .00音頻解 嵌機(jī)A0209臺20.280.560.560.56專用設(shè)備購置100 .00向自 動處理 器A0209臺22.14.24.24.2專用設(shè)備購置100 .00高清編 碼器A0209臺23.26.46.46.4專用設(shè)備購置100 .00高清監(jiān) 視器A0209臺20.751.51.51.5專用設(shè)備購置100 .00P2卡塊卜命A0209個40.291.161.161.16專用設(shè)備購置100 .00高清導(dǎo)

13、 播切換 臺A0209臺14.54.54.54.5專用設(shè)備購置100 .00硬盤錄 像機(jī)A0209臺11.651.651.651.65專用設(shè)備購置100 .00導(dǎo)播雙 工通話 系統(tǒng)A0209套11.81.81.81.8專用設(shè)備購置100 .00綜合電 纜A0209套40.150.60.60.6專用設(shè)備購置100 .00繞線盤A0209套40.0550.220.220.22專用設(shè)備購置100 .00箱體及 接口板A0209套10.350.350.350.35專用設(shè)備購置100 .00光收發(fā) 機(jī)A0209套20.350.70.70.7專用設(shè)備購置100 .00高清延 時器A0209臺11.361.

14、361.361.36專用設(shè)備購置100 .00高清字 幕機(jī)A0209臺13.23.23.23.2專用設(shè)備購置100 .00采訪話 筒A0209套40.31.21.21.2專用設(shè)備購置100 .00攝像機(jī)A0209臺42.811.211.211.2358承德市鷹手營子廣播電視臺單位：萬元政府采購項目來源采購物 品名稱政府 采購 目錄 序號數(shù) 量 單 位數(shù) 量單 價政府采購金額項目名稱預(yù) 算 資 金總 計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金苴 他 渠 道 資 金合 計公共 預(yù)算 撥款基金預(yù)算撥款財 政 專 戶 核 撥苴 他 來 源 收 入專用設(shè)備購置100 .00大三角 架A0209套30.30.90.90.9專

15、用設(shè)備購置100 .00無人機(jī)A0209臺11.041.041.041.04專用設(shè)備購置100 .00SSDA0209個10.230.230.230.23專用設(shè)備購置100 .00吹呆 險A0209套10.20.20.20.2專用設(shè)備購置100 .00電池1組A0209組10.120.120.120.12專用設(shè)備購置100 .00298電池A0209臺40.0550.220.220.22專用設(shè)備購置100 .00P2卡A0209套40.2951.181.181.18專用設(shè)備購置100 .00碳纖維 三腳架A0209套20.2750.550.550.55專用設(shè)備購置100 .0057交換機(jī)A02

16、09臺10.90.90.90.9專用設(shè)備購置100 .00QAM丹A0209套13333專用設(shè)備購置100 .00A0209套10.110.110.110.11專用設(shè)備購置100 .00接插頭 及電纜A0209套10.30.30.30.3七、國有資產(chǎn)信息承德市鷹手營子廣播電視臺2018年初固定資產(chǎn)金額為681.19萬元（詳見下表），本年度各單位（處室）擬購置固定資 產(chǎn)總額為100萬元。固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：承德市鷹手營子廣播電視臺截止時間：2018年1月1日項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額681.191、房屋（平方米）1680141.00其中：辦公用房（平方米）1680141.0

17、02、車輛（臺、輛）234.633、單價在50萬元以上的設(shè)備00.004、其他固定資產(chǎn)240505.56八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支由和公用支由。4、項目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。5、三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公由國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費 和公務(wù)接待費。其中，因公由國（境）費反映單位公務(wù)由國（境）的 住宿費、旅費、伙食補助費、雜費

18、、培訓(xùn)費等支由；公務(wù)用車購置及 運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費、安全獎勵費用等支由；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6、機(jī)關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等九、其他需要說明的事項1、我部門無政府基金預(yù)算，政府基金預(yù)算財政撥款支出表為空表列示。2、我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表為空表列示。十 、 預(yù)算批準(zhǔn)日為2018 年 2 月 14

19、 日， 批復(fù)文件文號營財【 2018】12 號。醯市OW瞰敬件營財(2018) 12號鷹手營子礦區(qū)財政局關(guān)于2018年部門預(yù)算的批復(fù)各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、區(qū)直各部門：2018年全區(qū)預(yù)算草案已經(jīng)鷹手營子礦區(qū)第十屆人大第二次會 議審議批準(zhǔn)，現(xiàn)將你單位2018年部門預(yù)算予以批復(fù)。請嚴(yán)格執(zhí)行預(yù) 算，并加強(qiáng)預(yù)算資金管理和監(jiān)督，努力提高資金使用的安全性、規(guī) 范性、有效性和透明性。一、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。各項支出必須嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項目 和數(shù)額執(zhí)行，不得擅自更改和變動.預(yù)算級次、項目間、科目間一 般不進(jìn)行調(diào)劑，確需進(jìn)行調(diào)劑的，按規(guī)定程序辦理。人員經(jīng)費按國家和省有關(guān)政策，保證及時足額到位。日常公用 經(jīng)費要保

20、證正常辦公和日常業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)需要，按照厲行節(jié)約的要求， 嚴(yán)格控制一般性支出.項目支出要根據(jù)項目執(zhí)行情況及時撥付.二、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。全面落實中央“八項規(guī)定”要求， 降低行政運行成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，按照規(guī)定的 開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的“三公”經(jīng)費預(yù)算，不得突破年初預(yù)算確定的經(jīng)費數(shù)額，如確有重 大特殊情況需追加調(diào)整的，要嚴(yán)格按程序報批.三、加快支出進(jìn)度。各部門、各單位是本部門、本單位的預(yù) 算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本部門、本單位的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果 負(fù)責(zé).要強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體意識，完善支出貢任制，按照 預(yù)算安排及時組織項目實施，爭取早辦事、早見效，盡早發(fā)揮 財政資金使用效益。部門應(yīng)制定具體的全年分月月款計劃，實 現(xiàn)均衡性支出，防止年終突擊花錢。四、認(rèn)真組織收入。非稅收入征收部門和單位，必須依照法 律、行政法規(guī)的規(guī)定，及時、足額征收應(yīng)征收入，并應(yīng)當(dāng)及時 上繳國庫。任何部門、單位和個人不得違反法律、行政法規(guī)規(guī) 定，多征、提前征收或者減征、免征、緩征應(yīng)征的非稅收入， 不得截留、占用、挪用或者拖欠非稅收入。對國家和省已經(jīng)明 令取消、停征的收費不得繼續(xù)收取。五、做好預(yù)算信息公開工作。根據(jù)預(yù)算法和河北省預(yù) 決算公開操作規(guī)程實施細(xì)則（營財（2017 ） 23號文