收貨管理流程與規(guī)定

1、收貨管理流程與規(guī)定第一章總則第一條目的為規(guī)范收貨流程操作，保證入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴格區(qū)分責(zé)任，特擬定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司各車型、各倉的貨物收貨第三條 職責(zé)1 .、倉儲物流中心負責(zé)本規(guī)定的擬訂、修訂和監(jiān)督檢查工作；2 .、各倉收貨組負責(zé)規(guī)定的實施收貨、驗貨、入賬、條碼（防偽標(biāo)）張貼及二次包裝的管 理工作；3 .、供應(yīng)商管理中心相關(guān)采購員負責(zé)來貨異常的確認、來貨退貨及相關(guān)協(xié)調(diào)處理工作；4 .、總經(jīng)理負責(zé)審核、審批本規(guī)定。第二章收貨工作流程及規(guī)定第四條收貨依據(jù)1、收貨依據(jù)為采購訂單和送貨清單、提貨單2、采購人員下采購訂單后，將采購訂單打印并簽字，提交一份給倉儲物流中心各 倉收貨組，

2、以便倉儲物流中心各倉做好貨場規(guī)劃、來貨接收等準(zhǔn)備工作；第五條卸貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、時間要求：各倉收貨組在貨運車輛到達倉庫后，要在半小時內(nèi)組織人員卸貨，并在1小時內(nèi)卸貨完畢，不得拖延。2、卸貨原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長不壓短，碼放整齊平穩(wěn)，不得倒置，標(biāo)簽朝外， 確保同票貨物碼放在同一區(qū)域，且貨物分類擺放，不得混放。3、卸車標(biāo)準(zhǔn)：需遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過程中嚴禁踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板， 嚴禁翻滾貨物，貨物搬運要輕拿輕放。4、適合托盤擺放的，應(yīng)用托盤碼垛擺放，擺放時，要根據(jù)貨物的實際情況按標(biāo)準(zhǔn)碼垛。對 于一些貴重物品、易碎物品，碼放不太穩(wěn)定的托盤貨物，按規(guī)范碼貨后，還應(yīng)該用

3、5、 卸貨完畢，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)清掃干凈，貨物擺放整齊。第六條清點件數(shù)及單據(jù)簽收1、卸貨后，收貨組根據(jù)送貨單或提貨單等，對件數(shù)進行清點，核對相關(guān)單據(jù)和件 數(shù)是否一致，不一致的，在單據(jù)上按實收件數(shù)簽收。 并認真核對客戶、貨運部、運費等信息。2、司機提貨的，除在單據(jù)上按實收件數(shù)簽收外，須在司機提貨登記表上簽收。第七條驗收1、經(jīng)簽收并經(jīng)倉管員檢驗后，由收貨組對貨物進行驗收入庫。2、首先核對送貨單與采購訂單是否齊全、一致。對于無采購訂單或送貨單的，收貨組要立即與供應(yīng)商管理中心聯(lián)系，由相關(guān)采購員補齊 采購訂單或聯(lián)系供應(yīng)商補 齊送貨單后，才能驗貨收貨，否則不得收貨。無任何單據(jù)的，收貨組更不得擅自收貨。3、特殊情

4、況不能及時補齊單據(jù)的，由采購中心相關(guān)采購員或委托人在收貨異常登記表上簽字確認后，才能進行驗貨收貨。事后由采購員補齊單據(jù)， 并在單據(jù)上注明后補字樣。4、收貨組在驗貨時，應(yīng)嚴格按照采購訂單和送貨單上的貨物信息驗貨收貨，包括 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、規(guī)格、型號、車型、屬性、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)等，對出現(xiàn)異常的，應(yīng) 按以下規(guī)定處理：(1)、質(zhì)量差異：當(dāng)采購訂單與送貨單產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、規(guī)格、車型有差異 的，不得收貨入庫。產(chǎn)品交由倉管員處理。(2)、數(shù)量差異：當(dāng)實際數(shù)量大于采購訂單數(shù)量時，按采購訂單數(shù)量驗貨入庫， 多余貨物 按散件辦理入庫；當(dāng)實際數(shù)量小于采購訂單數(shù)量時，由采購人員確認后，按 實際數(shù)量入庫，(3

5、)、價格差異：當(dāng)送貨單單價大于采購訂單的，按采購訂單價格入庫。小于采 購訂單的，按送貨單單價入庫。(4)、缺貨差異：當(dāng)同一張采購訂單，因提貨不齊全，或供應(yīng)商原因分批送貨的，待貨到 齊后，驗收入庫。禁止缺貨入庫。(4)、其他差異：因價格還未確定，貨物已到收貨組，按采購確認后的價格入庫，并在送貨單上注明。5、所有貨物必須當(dāng)天完成驗收入庫工作，特殊情況3天內(nèi)完成(缺貨除外)。6、所有差異必須填寫收貨差異登記表并交采購簽字確認。未登記差異的，所有責(zé)任由收貨組承擔(dān)，采購員收到收貨組問題反饋后，必須在 30分鐘內(nèi)(特殊情況由部門經(jīng)理負責(zé)處理)處理完畢，并在收貨異常登記表上簽字確認。未在規(guī)定時間內(nèi)處理的，或

6、不簽字 確認的，由倉儲中心提交至總經(jīng)理處，由總經(jīng)理直接對采購員進行處罰。第八條審單入庫及單據(jù)管理規(guī)范 1、收貨組驗收后，由入庫文員根據(jù)驗收單據(jù)打印一份到貨點貨單給倉庫收貨，倉庫收 貨員簽字確認后，交收貨組審單入庫。2、 所有單據(jù)按采購訂單審單入庫。因少貨或因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨的，收貨組同步打 退庫單，以保證入庫準(zhǔn)確性。3、 入庫的唯一依據(jù)為倉庫收貨組簽字確認的入庫清單，未經(jīng)倉庫收貨員簽字的，不 得審單入庫。4、 除收貨組外，任何人不得審單入庫。5、審單入庫后，由審單員截圖發(fā)至各車型QQ羊，方便業(yè)務(wù)員、采購員查詢和審核。10:006、審單入庫后，由審單員將送貨單、采購訂單分類訂好后，于第二天上午前，提交至各車型采購負責(zé)人審核。7所有單據(jù)應(yīng)保持完整和整潔，并填好相