湘潭市糖酒副食行業(yè)管理辦公室

1、2015年湘潭市糖酒副食行業(yè)管理辦公室部門決算公開及編制說(shuō)明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)行業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)，研究和擬定行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的規(guī)劃的年度規(guī)劃并引導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)所轄各行業(yè)協(xié)會(huì)工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)；維護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序，貫徹國(guó)家技能標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助主管局對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核評(píng)定；協(xié)助主管局對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理并指導(dǎo)督促實(shí)施；落實(shí)各項(xiàng)改革政策；妥善安置好職工；負(fù)責(zé)本行辦離退休干部職工管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息收集、分析處理、傳遞；完成主管局下達(dá)的各項(xiàng)年度考核目標(biāo)；承辦上級(jí)主管部門交辦或委托管理的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)情況2015年，本部門

2、列入部門預(yù)算編制數(shù)合計(jì)12人，其中在職人員7人，退休人員5人。行辦主任：朱柏華紀(jì)委書記：唐芳萍副主任：馮玉蘭二、2015年度部門決算表2015年部門決算公開表格附后三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）2015年度部門決算的基本情況。1、年度收支決算情況。本年總收入129.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入123.6萬(wàn)元，其他收入0.29萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.27萬(wàn)元。本年總支出121.19萬(wàn)元，其中人員支出99.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出21.9萬(wàn)元。2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?；局С?21.19萬(wàn)元（說(shuō)明：基本支出和改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出同時(shí)在基本支出進(jìn)行核算）3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年三公經(jīng)費(fèi)總支

3、出為2.56萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為4.77萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)為3.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為1.59萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出2015年比2014年減少2.21萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.44萬(wàn)元。減少的主要原因：全面落實(shí)厲行節(jié)約的相關(guān)政策和措施，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。   4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.89萬(wàn)元。5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。本年度通過(guò)政府采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)2臺(tái)筆記本電腦，共1.13萬(wàn)元。（二）2015年度部門

4、決算不足的地方：在編制決算報(bào)表時(shí)未將基本支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出分開。 （三）改進(jìn)措施。在編制2015年決算中發(fā)現(xiàn)不足地方下一年度的部門預(yù)算執(zhí)行、決算中進(jìn)行完善2015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表1）部門收支決算總表單位：萬(wàn)元 收 入支 出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1123.6一、一般公共服務(wù)支出371其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出38二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出41五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出42六、其他收入70.29七、文化體育與傳媒支出438八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

5、449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4510十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5016.5215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51103.6716十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國(guó)土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務(wù)還本支出5823二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計(jì)24123.89本年支出合計(jì)60121.19 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25 結(jié)余分配610.29 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.27 交納所得稅62 基本支出

6、結(jié)轉(zhuǎn)275.53 提取職工福利基金63 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金640.29 經(jīng)營(yíng)結(jié)余29-0.26 其他6530 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余667.6831 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)677.9432 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833 經(jīng)營(yíng)結(jié)余69-0.2634703571總計(jì)36129.16總計(jì)72129.162015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表2）部 門 收 入 決 算 表單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)123.89123.60.29其他財(cái)政事務(wù)支出1.29 1行政運(yùn)行 19.22

7、18.930.29行政運(yùn)行103.67103.672015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表3）部 門 支 出 決 算 表單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)121.19121.19其他財(cái)政事務(wù)支出 1 1行政運(yùn)行16.5216.52行政運(yùn)行103.67103.672015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表4）部門財(cái)政撥款收支決算總表單位：萬(wàn)元 收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1123.6一

8、、一般公共服務(wù)支出3111二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國(guó)防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4416.5216.5215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45103.67103.6716十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國(guó)土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他

9、支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)24123.6本年支出合計(jì)77121.19121.192578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.53年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余797.947.94一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款275.53 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)807.947.94二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計(jì)30129.13總計(jì)83129.13129.132015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額：萬(wàn)元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)121.19121.19其他財(cái)政事務(wù)支

10、出 1 1行政運(yùn)行16.5216.52行政運(yùn)行103.67103.672015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)121.1999.2921.9其他財(cái)政事務(wù)支出11行政運(yùn)行16.5216.52行政運(yùn)行103.6799.294.382015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄 次1一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1 （一）支出合計(jì)22.56 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)3 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.41 （

11、1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.41 3.公務(wù)接待費(fèi)71.15 （1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)81.15 （2）國(guó)（境）外接待費(fèi)9（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）11 2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）12 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）13 4.公務(wù)用車保有量（輛）141 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）1525 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）16382 7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）17 8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）182015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表格（表8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目

12、編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出60.2560.2530101基本工資13.3313.3330102津貼補(bǔ)貼16.2216.2230103獎(jiǎng)金13.0513.0530104社會(huì)保障繳費(fèi)9.729.7230199其他工資支出7.937.93302商品和服務(wù)支出20.7720.7730201辦公費(fèi)7.297.2930204手續(xù)費(fèi)0.010.0130206電費(fèi)0.690.6930207郵電費(fèi)0.30.330213維護(hù)費(fèi)0.360.3630215會(huì)議費(fèi)0.590.5930216培訓(xùn)費(fèi)0.030.0330217公務(wù)接待費(fèi)1.151.1530227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50.530228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.510.5130229福利費(fèi)0.90.930231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.411.4130239其他交通費(fèi)用0.9