2016年濰坊市濰城區(qū)直屬機關幼兒園部門預算

1、2016 年濰坊市濰城區(qū)直 屬機關幼兒園部門預算2016 年 4 月 8 日第一部分 . 部門概況一 .主要職能二 .部門預算單位構成第二部分 . 2016 年部門預算表1 .2016 年收支預算總表（功能分類科目）2 .2016 年收支預算總表（經濟分類科目）3 .2016 年收入預算表4 .2016 年支出預算表5 .2016 年財政撥款收支預算表6 .2016 年一般公共預算支出表7 .2016 年政府性基金預算支出表8 .2016 年財政撥款支出預算表9 .2016 年政府采購預算表十.2016 年財政撥款安排的“三公”經費預算表第三部分 . 2016 年部門預算情況和重要事項說明一

2、.預算編制的基本原則和方法二 .收支預算總體情況三 .財政撥款收支情況四 .一般公共預算財政撥款支出預算情況五 .政府性基金支出預算情況六 .重要事項說明第四部分 . 名詞解釋8第一部分門概況一、主要職能1、 認真貫徹黨的教育方針， 執(zhí)行 幼兒園工作規(guī)程 、幼兒園教育指導綱要等幼教政策、法規(guī)。認真執(zhí)行各級黨委、教育行政主管部門的指示、決定。二、遵守國家有關法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度堅持民主集中制管理，做到規(guī)范辦園，依法治園。三、實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美全方面的素質教育，促進幼兒身心健康和諧發(fā)展。四、樹立正確的教育觀、兒童觀。樹立適宜幼兒發(fā)展的保育理念和教育理念，以“為

3、幼兒終身發(fā)展奠定基礎”作為辦園宗旨；努力實現(xiàn)家長滿意、幼兒快樂的辦園目標。五、積極為幼兒創(chuàng)設良好的生活和學習環(huán)境，在一日活動中培養(yǎng)幼兒園適應社會，成就未來的各種生活能力，為幼兒的終身發(fā)展打好基礎。六、加強老師專業(yè)成長教育與培訓，構建優(yōu)質教師隊伍。樹立良好的師德，尊重、愛護、公平對待每一名幼兒。嚴禁體罰和變相體罰、侮辱傷害幼兒身心健康的行為。七、 強化幼兒園安全制度建設，完善安全管理流程，落實各項安全措施，確保幼兒園安全。八、多種方式開展家園活動，積極向家長和社會宣傳幼兒教育知識，營造良好的教育環(huán)境，實現(xiàn)社會、幼兒園、家庭“三位一體”的教育合力，為幼兒的一生成長奠定基礎。九、完成上級領導和業(yè)務主

4、管部門布置的各項工作任務。2、 部門預算單位構成濰坊市濰城區(qū)直屬機關幼兒園部門預算包括：幼兒園本級預算濰坊市濰城區(qū)直屬機關幼兒園 2016 年部門預算編制范圍單位，詳細情況見下表：序號單位名稱備注1濰坊市濰城區(qū)直屬機關幼兒園本級第二部分2016年部門預算表表82016年收支預算總表（功能分類科目）單位：萬元收入支出項目2016年預算項目2016年預算一、財政撥款361.5教育支出361.5經費撥款11.5普通教育361.5納入預算管理的行政性收 費安排的撥款學前教育361.5罰沒收入安排的撥款國有資源（資產）有償使用 收入安排的撥款納入預算管理的其他收入 安排的撥款上級轉移支付納入預算管理的政

5、府性基 金安排的撥款財政專戶管理資金350.0二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經營收入四、其他收入本年收入合計361.5本年支出合計361.5五、上級補助收入對附屬單位補助支出六、附屬單位上繳收入上繳上級支出七、上年結轉結轉下年地方水利建設基金調劑支出收 入 總 計361.5支出總計361.52016年收支預算總表（經濟分類科目）單位：萬元收入支出項目2016年預算項目2016年預算一、財政撥款361.5工資福利支出323.9經費撥款11.5商品和服務支出16.8納入預算管理的行政性收 費安排的撥款對個人和家庭的補助20.8罰沒收入安排的撥款其他資本性支出國有資源（資產）有償使用 收入安排的撥款債務還

6、本及付息支出納入預算管理的其他收入 安排的撥款上繳下?lián)苤С錾霞夀D移支付基本建設支出納入預算管理的政府性基 金安排的撥款其他支出財政專戶管理資金350.0二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經營收入四、其他收入本年收入合計361.5本年支出合計361.5五、上級補助收入結轉下年六、附屬單位上繳收入七、上年結轉收 入 總 計361.5支出總計361.510表92016年收入預算表單位：萬元總計財政撥款事業(yè)收 入事業(yè)單 位經營 收入其他收 入上級補 助收入附屬單 位上繳 收入財政 專戶 管理 資金 結轉合計一般公共預算政府性 基金預 算財政專 戶管理 資金經費撥 款納入預算 管理的行 政性收費 安排的撥 款罰沒

7、收入 安排的撥 款國有資 源（資 產）有償 使用收 入安排 的撥款納入預 算管理 的其他 收入安 排的撥 款上級轉 移支付361.5361.511.5350.02016年支出預算表單位：萬元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出對附屬單位補助 支出上繳上級支出結轉下年地方水利建設 基金調劑支出類款項361.5349.412.1205教育支出361.5349.412.120502普通支出361.5349.412.12050201學前支出361.5349.412.112表82016年財政撥款收支預算表單位：萬元收入支出項目2016年預算項目2016年預算教育支出361.5經費撥款11.5普通支出36

8、1.5納入預算管理的行政性收費安排的撥款學前支出361.5罰沒收入安排的撥款國有資源（資產）有償使用收入安排的撥款納入預算管理的其他收入安排的撥款上級轉移支付納入預算管理的政府性基金安排的撥款財政專戶管理資金350.0收 入 總 計361.5支出總計361.52016年一般公共預算支出表單位：萬元科目編碼科目總計基本支出項目支出類款項11.511.5205教育支出11.511.520502普通教育11.511.52050201學前教育11.511.52016年政府性基金預算支出表單位：萬元科目編碼科目2016年預算類款項合計基本支出項目支出2016年財政撥款支出預算表單位：萬元經濟分類科目名稱

9、2016年預算金額其中:一般公共預算撥款安排合計361.511.5（一）基本支出小計349.41、工資福利支出323.911.5基本工資85.211.5津貼補貼108.3社會保障繳費42.48其他工資福利支出87.882、對個人和家庭的補助20.8離休費助學金住房公積金9.1住房補貼及物業(yè)服務補貼11.7取暖補貼獨子費獎勵金其他對個人和家庭的補助支出3、商品和服務支出4.7（二）項目支出小計12.11、商品和服務支出12.12、其他資本性支出3、債務還本及付息支出4、上繳下?lián)苤С?、基本建設支出6、其他支出16表92016年政府采購預算表單位：萬元單位名稱資金來源財政撥款事業(yè)收 入事業(yè)單 位經

10、營 收入其他收 入上級補 助收入附屬單 位上繳 收入上年結 轉合計一般公共預算政府性 基金預 算財政專 戶管理 資金經費撥款納入預 算管理 的行政 性收費 安排的 撥款罰沒收 入安排 的撥款國有資 源（資 產）有償 使用收 入安排 的撥款納入預 算管理 的其他 收入安 排的撥 款上級轉 移支付17表102016年財政撥款安排的“三公”經費預算表單位：萬元總計因公出國（境）經費公務用車購置和運行費公務接待費小計購置費運行維護費18第三部分2016 年部門預算情況和 重要事項說明22-、預算編制的基本原則和方法按照預算管理有關規(guī)定， 預算編制實行綜合預算，濰城區(qū)直屬機關幼兒園的收入和支出均納入年度

11、預算。（二）認真執(zhí)行區(qū)政府有關政策和文件要求，嚴格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據有關預算管理規(guī)定，人員經費按編制內實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經費按照統(tǒng)一定額標準編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結合財力情況編制。二、收支預算總體情況（1） 2016 年收入預算為361.5 萬元，其中：財政撥款 361.5 萬元、其他收入0 萬元、上年結轉0 萬元。（2） 2016 年支出預算為361.5 萬元，其中：按功能分類科目，教育支出 361.5 萬元；按經濟分類科目，工資福利支出 323.9 萬元， 商品和服務支出 16.8 萬

12、元， 對個人家庭補助 20.8 萬元。三、財政撥款收支情況（1） 2016 年財政撥款收入預算為 361.5 萬元，其中：經費撥款 11.5 萬元，財政專戶管理資金350 萬元。（2） 2016 年財政撥款支出預算361.5 萬元， 具體情況如下：1 、 教育支出 361.5 萬元， 主要用于所屬事業(yè)單位的人員工資、日常運轉以及完成工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。（3） 財政撥款安排的基本支出預算349.4 萬元， 其中：1 、人員經費 344.7 萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤和生活補助、住房公積金、住房補貼、取暖費、獨子費獎勵金

13、、其他對個人和家庭補助支出等。2 、日常公用經費 4.7 萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。四、一般公共預算財政撥款支出預算情況2016 年一般公共預算支出 11.5 萬元，具體情況如下：教育支出普通教育學前教育11.5 萬元， 主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。五、政府性基金支出預算情況濰坊市濰城區(qū)直屬機關幼兒園 2016 年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。六、重要事項說明（1） 政府采購情況201

14、6 年政府采購預算0 萬元，財政撥款安排0 萬元、其中： 政府采購貨物預算0 萬元， 政府采購工程預算0 萬元，政府采購服務預算0 萬元。（2） 財政撥款安排的“三公”經費情況2016 年， 財政撥款安排的“三公”經費共計0 萬元， 其中：0 萬元；因公出國（境）費 0 萬元；公務用車購置及運行費公務接待費 0 萬元。23第四部分詞解釋26一、 財政撥款收入： 指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金收入和財政專戶管理資金收入。二、其他收入： 指除“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” “事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。三、上年結轉： 指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、 “三公”經