ERP管理制物資管理模塊(整理)

1、ERP 系統(tǒng)管理辦法 （物資管理模塊） 二一三年十月 1 總則 1.1 為配合 ERP 系統(tǒng)物資管理模塊的上線使用，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，特制定 本管理辦法。 1.2 本管理辦法自 ERP 系統(tǒng)物資管理模塊上線試用起開(kāi)始執(zhí)行，隨著 ERP 系統(tǒng) 的推行而逐步完善。 1.3 ERP 系統(tǒng)物資管理模塊包括物資需求、采購(gòu)、庫(kù)存、物資編碼等子模塊。 1.4所有進(jìn)入 ERP 系統(tǒng)物資管理模塊的用戶根據(jù)其崗位和工作性質(zhì)的不同都有 明確的授權(quán)，只能從事跟自己業(yè)務(wù)有關(guān)的操作。其賬戶和密碼由個(gè)人妥善 保管和維護(hù)，任何違法的操作在系統(tǒng)內(nèi)都有記錄，其責(zé)任將直接追究到賬 戶責(zé)任人。 1.5 用戶在執(zhí)行業(yè)務(wù)流程時(shí)應(yīng)采用系

2、統(tǒng)提供的通訊方式或電話聯(lián)系，保證流程 的正常進(jìn)行。必需了解本管理辦法和具體操作手冊(cè)的內(nèi)容。 1.6 ERP 物資模塊正式運(yùn)行后物資采購(gòu)申請(qǐng)、 采購(gòu)業(yè)務(wù) （含發(fā)票移交等） 全部 在 ERP系統(tǒng)中單軌運(yùn)行，取消書(shū)面審批業(yè)務(wù)。（付款審批流程除外） 1.7 K3 系統(tǒng)原有倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)維持不變，ERP 系統(tǒng)庫(kù)存業(yè)務(wù)與 K3 系統(tǒng)保持同步。 1.8 公司各部門(mén)人員在系統(tǒng)中辦理業(yè)務(wù)時(shí)要確保錄入系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確 無(wú)誤。 1.9 庫(kù)管員在物資下發(fā)時(shí)要及時(shí)打印實(shí)物交接單，按月匯總裝訂存檔，以備查 詢。 1.10 需用部門(mén)在 ERP 系統(tǒng)中填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)，要確保預(yù)過(guò)賬工程準(zhǔn)確無(wú)誤且 與 K3系統(tǒng)相一致。 2 職

3、責(zé) 2.1 物資采購(gòu)部提供系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如庫(kù)存表、物資編碼明細(xì)、供應(yīng)商 明細(xì)、暫估物資明細(xì)、審批流程等內(nèi)容； 2.2 ERP 工程核心組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存表、物資編碼明細(xì)、供應(yīng)商明細(xì)等信息 導(dǎo)入工作，暫估物資由采購(gòu)部各業(yè)務(wù)員依照采購(gòu)訂單的形式錄入。 2.3 在系統(tǒng)投運(yùn)后，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資管理模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和完善，并 對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)實(shí)施。 2.4 物資部根據(jù)授權(quán)及操作流程規(guī)定使用本系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，并對(duì)使用中存在問(wèn) 題及時(shí)以書(shū)面形式向經(jīng)營(yíng)管理部反饋。 3 管理內(nèi)容 3.1 系統(tǒng)建立 ERP 核心組在投運(yùn)前將物資編碼、庫(kù)存信息，庫(kù)位等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng);

4、對(duì)系統(tǒng)材料申請(qǐng)、供應(yīng)商詢價(jià)、采購(gòu)訂單、入庫(kù)等流程測(cè)試完善。 所有上述工作及結(jié)果均應(yīng)在有關(guān)部門(mén)充分討論的基礎(chǔ)由 ERP 核心組以文檔 形式確定并經(jīng)由審批、發(fā)布程序后方能實(shí)施。 3.2 系統(tǒng)維護(hù) 物資采購(gòu)部指定專人負(fù)責(zé)對(duì)投運(yùn)后業(yè)務(wù)流程及有關(guān)文檔的管理、修訂，對(duì) 修訂內(nèi)容應(yīng)及時(shí)形成文檔、批準(zhǔn)、發(fā)布、執(zhí)行；信息中心配合負(fù)責(zé)技術(shù)實(shí)施。 如需新增物資編碼，則由公司其他部門(mén)提出物資編碼申請(qǐng)，物資采購(gòu)部指 定專人負(fù)責(zé)物資編碼的創(chuàng)建和維護(hù)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變更要求， ERP 工程組定 期組織討論確定并執(zhí)行修訂，對(duì)修訂內(nèi)容應(yīng)及時(shí)形成文檔、批準(zhǔn)、發(fā)布、執(zhí) 行；信息中心配合負(fù)責(zé)技術(shù)實(shí)施。 采購(gòu)代碼的創(chuàng)建和維護(hù)由公司各部

5、門(mén)計(jì)劃員定期完成，并按時(shí)匯總提交物 資采購(gòu)部。 3.3 系統(tǒng)使用 用戶在“ ERP 系統(tǒng)中必須遵守ERP 系統(tǒng)物資模塊操作手冊(cè)的規(guī)定，結(jié) 合實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行，用戶在系統(tǒng)中的任何操作均被記錄，不能隨意操作。學(xué) 習(xí)使用ERP 系統(tǒng)功能可以在 ERP 練習(xí)庫(kù)中進(jìn)行，可以隨意操作。用戶在使用系 統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并向 ERP 工程組反映，任何疑難問(wèn)題均由信息中心負(fù)責(zé) 解決。 3.3.1 物資編碼申請(qǐng)創(chuàng)建管理規(guī)定 3.3.1.1 填寫(xiě)物資編碼申請(qǐng)單 物資編碼在物資模塊上線之前已經(jīng)導(dǎo)入七千多條，這些編碼不足以滿足公 司各部門(mén)申請(qǐng)材料時(shí)的需求，所以需用部門(mén)在有物資需求時(shí)還需要?jiǎng)?chuàng)建物資編 碼。物資編碼申請(qǐng)流

6、程是由需用部門(mén)申請(qǐng)，物資采購(gòu)部物資編碼管理員審批并 完成創(chuàng)建。 “名稱”文本框中填寫(xiě)需要申請(qǐng)物資編碼的物資名稱或者需要申請(qǐng)物資編 碼的用途； “審批流程編號(hào)”文本框需填寫(xiě)物資編碼審批流； 零件行中的物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、物資大類、物資中類、物資 小類、會(huì)計(jì)組要根據(jù) ERP 工程組下發(fā)的“物資編碼導(dǎo)則”來(lái)填寫(xiě)。需用部門(mén)在提交物資編碼申請(qǐng)單之后物資部物資編碼管理員必須在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)3.3.1.2 物資編碼創(chuàng)建 （在考核細(xì)則中）完成物資編碼的創(chuàng)建工作，以便需用部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)材料 申請(qǐng)單。物資編碼管理員在創(chuàng)建物資編碼前要確認(rèn)零件行大中小分類、 會(huì)計(jì)組 等信息正確無(wú)誤后；方可創(chuàng)建編碼，若大中小類、

7、會(huì)計(jì)組填寫(xiě)有誤，則要對(duì)責(zé) 任人對(duì)出考核意見(jiàn)。 3.3.2 材料申請(qǐng)模塊使用管理規(guī)定 3.3.2.1 采購(gòu)代碼維護(hù) ERP 系統(tǒng)物資模塊在上線之前已經(jīng)創(chuàng)建了各部門(mén)所需的采購(gòu)代碼，各部門(mén) 計(jì)劃員負(fù)責(zé)定期維護(hù)即可，維護(hù)內(nèi)容包括： 1、采購(gòu)代碼按時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)； 2、采 購(gòu)代碼的有效期維護(hù)。具體操作流程如下： 需用部門(mén)有急需物資的材料申請(qǐng)單產(chǎn)生之后部門(mén)計(jì)劃員在一個(gè)工作日內(nèi) 要完成申請(qǐng)采購(gòu)流程，并且采購(gòu)代碼到期之前兩個(gè)工作日內(nèi)要完成采購(gòu) 代碼的匯總申請(qǐng)采購(gòu)流程； 需用部門(mén)計(jì)劃員在采購(gòu)代碼到期之前一個(gè)工作日內(nèi)要完成采購(gòu)代碼的有 效期維護(hù)，以便部門(mén)人員在填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)能夠隨時(shí)使用該采購(gòu)代 碼； 采購(gòu)代碼在維護(hù)

8、時(shí)要注意采購(gòu)代碼的狀態(tài)，采購(gòu)代碼只有在“下達(dá)”狀 態(tài)時(shí)才能使用，所以在維護(hù)采購(gòu)代碼有效期時(shí)必須要注意轉(zhuǎn)換其狀態(tài)； 需用部門(mén)計(jì)劃員在維護(hù)采購(gòu)代碼時(shí)只能更改其有效期范圍，不容許更改 會(huì)計(jì)組等其它內(nèi)容。 3.3.2.2 填寫(xiě)材料申請(qǐng)單（申請(qǐng)物資計(jì)劃） 申報(bào)物資計(jì)劃時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)留該物料申請(qǐng)單中所列所有材料給申請(qǐng)部門(mén) （或?qū)I(yè)），這些材料采購(gòu)入庫(kù)后只有申請(qǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)）才能領(lǐng)用，如果申 請(qǐng)部門(mén)沒(méi)有全部領(lǐng)用，且剩余材料全部或有部分取消預(yù)留，這種情況下其他部 門(mén)（或?qū)I(yè)）才可以申請(qǐng)領(lǐng)用已經(jīng)取消預(yù)留的這部分材料，需用部門(mén)材料申請(qǐng) 人一定要明確這一點(diǎn)。 根據(jù)物資用途正確填寫(xiě)“申請(qǐng)物資描述”文本框； 根據(jù)所在部

9、門(mén)和所屬專業(yè)真確填寫(xiě)部門(mén)文本框和專業(yè)文本框； 根據(jù)物資用途和物資所屬會(huì)計(jì)科目正確填寫(xiě)內(nèi)部目的地標(biāo)識(shí)和采購(gòu)代碼； 申請(qǐng)行中到期數(shù)量字段為物資所需數(shù)量，申請(qǐng)行保存之后可用數(shù)量字段中 會(huì)顯示出該物品庫(kù)存中可用的數(shù)量，根據(jù)這個(gè)數(shù)量調(diào)整更改到期數(shù)量字段 中的值，一定要確保正確填寫(xiě)。 3.3.2.3 材料申請(qǐng)單審批流 “審批流程編號(hào)”文本框是在保存材料申請(qǐng)單時(shí)自動(dòng)帶出，跟采購(gòu)代碼和 部門(mén)是相互匹配的，在這描述一下其中的匹配規(guī)則，在填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)一定 要確認(rèn)審批流正確。 采購(gòu)代碼為空時(shí)自動(dòng)帶出審批流：物資領(lǐng)料申請(qǐng)（ WZLLS）Q ； 物料申請(qǐng)單如果填寫(xiě)采購(gòu)代碼，采購(gòu)代碼中會(huì)計(jì)組文本框?yàn)?01（原材料、

10、低值易耗品），物料申請(qǐng)單中部門(mén)文本框選擇 20（設(shè)備維修部）或 21（運(yùn) 行發(fā)電部），自動(dòng)帶出的審批流為：生產(chǎn)原材料、低值易耗品申請(qǐng) （SCYCLXYS）Q； 物料申請(qǐng)單如果填寫(xiě)采購(gòu)代碼，采購(gòu)代碼中會(huì)計(jì)組文本框?yàn)?01（原材料、 低值易耗品），物料申請(qǐng)單中部門(mén)文本框選擇非 20（設(shè)備維修部）且非 21 （運(yùn)行發(fā)電部） ， 自動(dòng)帶出的審批流為： 非生產(chǎn)原材料、 低值易耗品申請(qǐng) （GLYCLXYS）Q； 物料申請(qǐng)單如果填寫(xiě)采購(gòu)代碼，采購(gòu)代碼中會(huì)計(jì)組文本框?yàn)?02（固定資 產(chǎn)），物料申請(qǐng)單中部門(mén)文本款選擇 20（設(shè)備維修部）或 21（運(yùn)行發(fā)電 部），自動(dòng)帶出的審批流為：生產(chǎn)固定資產(chǎn)需用計(jì)劃（ SCG

11、DZCXY）SQ； 物料申請(qǐng)單如果填寫(xiě)采購(gòu)代碼，采購(gòu)代碼中會(huì)計(jì)組文本框?yàn)?02（固定資 產(chǎn)），物料申請(qǐng)單中部門(mén)文本框選擇非 20（設(shè)備維修部）且非 21（運(yùn)行發(fā) 電部），自動(dòng)帶出的審批流為：非生產(chǎn)固定資產(chǎn)申請(qǐng)（ GLGDZCXY）SQ。 3.3.3 采購(gòu)模塊使用管理規(guī)定 采購(gòu)員對(duì)已下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)單要及時(shí)辦理，急需物資在一個(gè)工作日內(nèi)要進(jìn) 入詢價(jià)流程，一般物資在 7 個(gè)工作日內(nèi)要進(jìn)入詢價(jià)流程，以免物資到貨時(shí)間延 誤。 在填寫(xiě)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單時(shí)要在附件中掛接供應(yīng)商報(bào)價(jià)傳真，另外采購(gòu)訂單附 件中也要掛接中標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)傳真或者采購(gòu)合同（總金額大于 5 萬(wàn)，必 須掛接采購(gòu)合同），如果有會(huì)議紀(jì)要，也需要同時(shí)掛

12、接到采購(gòu)訂單中； 采購(gòu)員在“訂單詢價(jià)核準(zhǔn)”界面選定中標(biāo)供應(yīng)商之后，需在“評(píng)審結(jié)果” 文本框中錄入中標(biāo)供應(yīng)商理由，如有特殊情況（未選最低價(jià)等），需掛接 附件詳細(xì)說(shuō)明；（含評(píng)審報(bào)告等內(nèi)容） 在 ERP 系統(tǒng)和 K3 系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，采購(gòu)員必須在 ERP 系統(tǒng)和 K3 系統(tǒng)中 同步辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)；（含發(fā)票匹配和申請(qǐng)付款） 采購(gòu)訂單在進(jìn)入審批流之前，采購(gòu)員一定要核準(zhǔn)零件行中物資單價(jià)和合同 單價(jià)一致。 3.3.4 采購(gòu)訂單到貨登記驗(yàn)收入庫(kù) 采購(gòu)訂單中所列物資全部到貨之后由庫(kù)管員在系統(tǒng)中辦理到貨登記手續(xù)， 在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)一定要注意系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量一致。 采購(gòu)訂單登記之后，庫(kù)管員聯(lián)系需用部門(mén)驗(yàn)貨

13、員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨； 驗(yàn)收員驗(yàn)收結(jié)束之后，必須登錄本人或者班組賬戶將驗(yàn)收人姓名錄入“ QC 分析員”文本框中，并且要告知庫(kù)管員驗(yàn)收結(jié)果； 庫(kù)管員要對(duì)已接收的物資移入庫(kù)存時(shí)必須核對(duì)好移入庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際入庫(kù) 數(shù)量一致； 物資模塊正式上線之后倉(cāng)庫(kù)的退貨業(yè)務(wù)也要在系統(tǒng)中執(zhí)行。 3.3.5 物資領(lǐng)用和退庫(kù) 物資采購(gòu)入庫(kù)之后在系統(tǒng)中有兩種狀態(tài)，一類是已預(yù)留的，這類庫(kù)存件在 需用部門(mén)填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)留，領(lǐng)料時(shí)只有申請(qǐng)部門(mén)（或?qū)I(yè)）才 能領(lǐng)用，庫(kù)管員直接在系統(tǒng)中執(zhí)行一部下發(fā)操作即可；另一類是未預(yù)留的，這 類庫(kù)存件在系統(tǒng)中的來(lái)源有二，其一是物資系統(tǒng)上線前存在的庫(kù)存件，其二是 其他材料申請(qǐng)單取消預(yù)留的庫(kù)存件，

14、這類庫(kù)存件沒(méi)有對(duì)應(yīng)的材料申請(qǐng)單，任何 部門(mén)（或?qū)I(yè)）都可以領(lǐng)用。 在 K3 系統(tǒng)與 ERP 系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，需用部門(mén)未在 K3 系統(tǒng)和 ERP 系統(tǒng)同 步辦理物資出入庫(kù)業(yè)務(wù)； 物資到貨后，需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）應(yīng)在三日內(nèi)領(lǐng)用出庫(kù)，否則申請(qǐng)人應(yīng)取 消預(yù)留； 庫(kù)管員在物料下發(fā)時(shí)要確認(rèn)領(lǐng)料人是否為材料申請(qǐng)單中所示部門(mén)、專業(yè)人 員，若非材料申請(qǐng)單中所示專業(yè)人員，則要拒絕下發(fā)； 庫(kù)管員在辦理退庫(kù)流程之前要準(zhǔn)確找到需退庫(kù)物資所對(duì)應(yīng)的材料申請(qǐng)單 號(hào)，以免引起庫(kù)存混亂。 4 考核細(xì)則 4.1 物資編碼的申請(qǐng)和創(chuàng)建 需用部門(mén)（或?qū)I(yè)）在填寫(xiě)物資編碼申請(qǐng)單時(shí)，物資名稱、規(guī)格、計(jì)量單 位、大中小分類、會(huì)計(jì)科目填寫(xiě)不準(zhǔn)

15、確，每項(xiàng)物資考核需用部門(mén)（或?qū)?業(yè)） 20 元； 如果有同種物資重復(fù)申請(qǐng)物資編碼，則考核責(zé)任人 50 元； 需用部門(mén)提交物資編碼申請(qǐng)單后，物資編碼管理員未及時(shí)（急需物資編 碼，一個(gè)工作日內(nèi)完成；一般物資編碼， 3 個(gè)工作日內(nèi)完成）創(chuàng)建編碼，每 次考核物資編碼管理員 50 元； 對(duì)于物資編碼申請(qǐng)完成較好者獎(jiǎng)勵(lì) 50-100 元。 4.2 采購(gòu)代碼維護(hù) 需用部門(mén)計(jì)劃員未及時(shí)維護(hù)采購(gòu)代碼有效期，導(dǎo)致部門(mén)人員在填寫(xiě)材料申 請(qǐng)單時(shí)沒(méi)有可用的采購(gòu)代碼時(shí)，每次考核需用部門(mén)計(jì)劃員 50 元； 需用部門(mén)計(jì)劃員隨意創(chuàng)建采購(gòu)代碼，導(dǎo)致采購(gòu)代碼使用混亂，考核責(zé)任人 100 元； 需用部門(mén)計(jì)劃員未按時(shí)（急需物資，一個(gè)工

16、作日內(nèi)完成；一般物資， 3 個(gè)工 作日內(nèi)完成）匯總采購(gòu)代碼并提交申請(qǐng)采購(gòu)，導(dǎo)致需用物資無(wú)法按時(shí)采購(gòu) 的，每次考核需用部門(mén)計(jì)劃員 100 元。 4.3 材料申請(qǐng)（需采購(gòu)物資） 材料申請(qǐng)單中“申請(qǐng)物資描述”文本框中填寫(xiě)不規(guī)范，每次考核責(zé)任人 30 元； 需用部門(mén)在創(chuàng)建材料申請(qǐng)單時(shí)未填寫(xiě)“部門(mén)”、“專業(yè)”兩個(gè)文本框或者 “內(nèi)部目的地標(biāo)識(shí)”、“采購(gòu)代碼”兩個(gè)文本框填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，考核需用部 門(mén)材料申請(qǐng)單創(chuàng)建人 50 元； 在填寫(xiě)材料申請(qǐng)單時(shí)，如果零件行中到期數(shù)量小于或等于可用數(shù)量，則該 物資不需采購(gòu)，可在材料申請(qǐng)單中不填寫(xiě)采購(gòu)代碼，直接領(lǐng)用，若在已知 可用庫(kù)存數(shù)量滿足需求的情況下繼續(xù)申請(qǐng)采購(gòu)，則每次考核責(zé)

17、任人 100 元； 材料申請(qǐng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)準(zhǔn)確，完成質(zhì)量較好者獎(jiǎng)勵(lì) 50-100 元 4.4 物資采購(gòu) 采購(gòu)員對(duì)已下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)單要及時(shí)辦理，急需物資必須在一個(gè)工作日內(nèi) 進(jìn)入采購(gòu)流程，一般物資必須在 7 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)入采購(gòu)流程，如果急需物 資未按規(guī)定時(shí)間辦理，每次考核責(zé)任人 200 元，如果一般物資未按規(guī)定時(shí) 間辦理，每次考核責(zé)任人 50 元，異常情況需說(shuō)明不考核原因。 每個(gè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單附件中必須掛接供應(yīng)商報(bào)價(jià)傳真，另外采購(gòu)訂單附件中 也必須掛接中標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)傳真或者采購(gòu)合同（總金額大于 5 萬(wàn)，必須 掛接采購(gòu)合同），如果有會(huì)議紀(jì)要，也需要同時(shí)掛接到采購(gòu)訂單中。如未 按要求掛接相應(yīng)的文檔，則每

18、次考核責(zé)任人 100 元。 采購(gòu)員在“訂單詢價(jià)核準(zhǔn)”界面選定中標(biāo)供應(yīng)商之后，需在“評(píng)審結(jié)果” 文本框中錄入中標(biāo)供應(yīng)商理由，如有特殊情況（未選最低價(jià)等），需掛接 附件詳細(xì)說(shuō)明（含評(píng)審報(bào)告等內(nèi)容），若果沒(méi)有中標(biāo)供應(yīng)商理由，則每次 考核 50 元； 在 ERP 系統(tǒng)和 K3 系統(tǒng)雙軌運(yùn)行期間，采購(gòu)員必須在 ERP 系統(tǒng)和 K3 系統(tǒng)中 同步辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)（含發(fā)票匹配和申請(qǐng)付款），若未同步，導(dǎo)致兩系統(tǒng)運(yùn) 行數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差，每次考核責(zé)任人 100 元； 物資采購(gòu)符合流程規(guī)范，價(jià)格錄入準(zhǔn)確、發(fā)票移交、付款等各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě) 無(wú)誤者，獎(jiǎng)勵(lì) 50-100 元。 4.5 采購(gòu)訂單到貨登記驗(yàn)收入庫(kù) 庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保 K3 系統(tǒng)和 ERP 系統(tǒng)物資入庫(kù)、驗(yàn)收工作同步進(jìn) 行，若由于保管員把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致 K3 系統(tǒng)和 ERP 系統(tǒng)物資賬目不同步情況 出現(xiàn)，考核責(zé)任人 100 元/ 次； 物資到貨驗(yàn)收之后，庫(kù)管員在辦理入庫(kù)流程時(shí)要核對(duì)清楚需要入庫(kù)的物資 數(shù)量跟實(shí)際入庫(kù)數(shù)量一致，若出現(xiàn)偏差，每次考核 50 元。 物資到貨登記之后