供應商管理制度.doc

1、供應商管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。第二章供應商管理評審小組架構第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。

2、供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄;采購方式的設定及市場行情調查;詢價比價議價訂購作業(yè);交料進度控制與逾交督促;進料質量控制異常處理等。第三章供應商管理

3、及評審第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。第十三條供應商的資格初審：1)常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否符合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。第十四條初審程序：供應商開發(fā)人員收集資料報送常務主任分析p 并洽談轉采購經(jīng)理進上步談合作事項。第十五條供應

4、商通過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。第十六條供應商的評審：a)若實際需要時，由供管委委員(不得少于3個部門的相關人員)到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫供應商評審/評估表;b)原料樣品質量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、供應商質量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十七條供應商的評估：a)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商提供相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析p 檢測;b)當供應商

5、所提供的樣品，經(jīng)分析p 檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商;c)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、供應商質量保證協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸合格供應商名錄。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購(500元以下現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。第二十條新

6、供應商審定，須填報供應商審定表，內(nèi)容有注冊資金、人員、質量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(個體戶為5分，有限責任公司10分)，第二、稅務資格(增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分)，第三、注冊資金(100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分;100萬元以下5分)，第四、人員(達100人以上為10分，以下為5分)，第五、質量體系認證(有的加1

7、5分，未有為7分)，第六、付款條件(月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分)，第七、價格(比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2的為7分，低5為10分，低5的為15分，低8為20分，低10以上的為30分)。第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料(樣板檢測除外)。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。第二十四條合格供應商每季度評審一次，(一)價格：最高分40分，標準分20分(根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1，標準分扣2分，每低于標準價1，標準分加2分，同一供應商供應幾種

8、物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分)，品質：30分(以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分_(1-批退率)計算)，交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分_(1-逾期率)計算，另外：逾期1天，加扣1分;逾期造成停工待料1次，扣2分)，服務考核分20分(出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分;公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分;客戶批評或抱怨1次，扣3分)。第二十五條80-100分為a級供應商，a級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量;70-84分為b級供應商，b級為合格供應商，可正常采購;60-69分為c級供應商，c級為輔助供應

9、商，應減量采購或暫停采購;59分以下為d級，d級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應商)簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還可以備急用。第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。第三

10、十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續(xù)。第四章供管委會議議事規(guī)則第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、pmc經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。第三十二條供管委職責：(1)供應商評審;(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格;(4)

11、審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價;2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價);3、重要物料(如柜身板/門板的調整)的供應商的更換;4、供應商當季調價及趨勢;5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析p 資料，以供會議討論和決策。第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內(nèi)容：1、新供應商需要組織評審時;2、合格供應商內(nèi)的物料調整(不高于原價格的);3、調升價低于5的物料

12、;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項的招標工作;6、緊急或特殊情況下的采購;7、原材料市場急劇變時;8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權。第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。第四十

13、條定期會議的內(nèi)容及程序：1采購部經(jīng)理報告以下情況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5)采購實施中需協(xié)調解決的問題。(6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。2常務主任報告以下情況：(1)新供應評審結果情況。(2)老供應季度評審組織。(3)采購單價的變化及其走勢分析p 。(4)供應商評審及采購實施中需要協(xié)調解決的問題。第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名_，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。第五章物料請購第四十二條物料的請購，一律填報物料申購單，按正常程序審批。

14、物料申購單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，pmc經(jīng)理審批。第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交pmc經(jīng)理審批。第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料責任人核實庫存，再交人力資中心總監(jiān)審批。第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。第四十九條裝

15、修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。pmc每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件

16、方式處理。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購內(nèi)容或拒絕批準。第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能

17、撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。第六章物料采購作業(yè)第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價格機制透明化。第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度;第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異?！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。第六十一條所采購材料具備有效

18、報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于詢議價表中。三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。四、詢價完成。五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送

19、請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析p 后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采

20、購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。第六十七條小額(金額在20_元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。第六十八條對一些特殊或重大的采購項目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標方式確定供應商。第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條采購訂單是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，采購訂單一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨(此聯(lián)應

21、將價格隱蔽)，一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調查。第七十一條采購訂單審批程序，采購員-采購經(jīng)理常務主任財務審計供管委主任。第七十二條采購訂單經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。采購訂單須供應商確認回傳(現(xiàn)金采購除外)。第七十三條采購作業(yè)進度的控制一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。四、及時分析p 填報物料訂購跟催表，并反映給采購部經(jīng)理。第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交

22、貨質量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。第七章監(jiān)督與責任第七

23、十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按財務管理制度執(zhí)行。第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30以獎勵。第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的;2、擅自提高采購標準的;3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇;4、與

24、供應商惡意串通的;5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商;7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的;8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;9、在公司以外場所私自接見供應商的(現(xiàn)金采購或公司指派除外)，按受賄處理。?指誰人不可以接見供應商。?如果工作時間以外呢。?剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監(jiān)控。第八節(jié)附則第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。第八十五條本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。第八十六條凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均

25、以此制度作準。第八十七條因需要再制訂的補充內(nèi)容經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。供應商管理制度第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。第三條供應商管理的核心是在供應商資調查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制。供應商管理制度。第四條是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入的供應商，經(jīng)過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。第五條對于未納入，未經(jīng)過調查、

26、評估，或經(jīng)過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。第二章供應商資調查第七條供應商資調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資調查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。供應商管理制度。第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況

27、(業(yè)績、使用壽命)，售后服務情況，價格水平，等等。第十條供應商資調查工作由集團工程管理部牽頭組織。根據(jù)調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。調查過程中，各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數(shù)據(jù)。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。調查報告的格式模板見附件1、供應商資料卡見附件2、第三章的建立與維護管理第十一條在分析p 、綜合供應商資調查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制。

28、第十二條集團工程管理部負責的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。第十三條包含的內(nèi)容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等?；緮?shù)據(jù)保存的形式是電子表格e_cel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

29、的內(nèi)容字段約定見附件4、第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。第十五條的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入。合格供應商名冊初始建立流程見附件

30、6、合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80;2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。第四章的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年

31、度。第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留資格的情況。第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。供應商除名與注銷流程見附件11、第五章新供應商資的引進第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入。第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、第六章違規(guī)考核與處罰第三十一條是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15。第三十