2016年茂名健康教育所決算基本情況說明

1、1 2016年茂名市健康教育所決算基本情況說明 一、 部門基本情況 （一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 茂名市健康教育所，正科級(jí)，公益一類。主要任務(wù) ：負(fù)責(zé) 健康教育研究、信息、經(jīng)驗(yàn)的收集、分析、整理、傳遞、咨 詢工作；普及醫(yī)藥、衛(wèi)生、保健知識(shí)。核定事業(yè)編制 1111 名, 其中所長(zhǎng) 1 1 名、副所長(zhǎng) 2 2 名.經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。 （二） 決算單位構(gòu)成和人員構(gòu)成情況 茂名市健康教育所決算編制的單位實(shí)有在職人員 1111 人, 離退休人員 0 0 人。車輛實(shí)有數(shù) 2 2 輛。 （三） 決算年度的主要工作任務(wù) 茂名市健康教育所主要工作任務(wù)完成上級(jí)部署和申請(qǐng) 的：市基本公共衛(wèi)生、123201232

2、0 專線、市艾滋病防治、中央健 康素養(yǎng)煙草監(jiān)測(cè)、中醫(yī)藥文化素養(yǎng)。衛(wèi)生計(jì)生宣傳報(bào)、創(chuàng)衛(wèi) 健康教育經(jīng)費(fèi)、中央艾滋病健康教育項(xiàng)目。 二、 收入決算說明 20162016 年收入決算 310.26310.26 萬元，與 20152015 年決算數(shù)相比， 收入減少了 104.27104.27 萬元，負(fù)增長(zhǎng) 25.15%25.15%。其中：財(cái)政撥款 收入 310.17310.17 萬元，其他收入 0.090.09 萬元。 三、 支出決算說明 2 20162016 年支出決算 464.84464.84 萬元，與 20152015 年決算數(shù)相比， 支出增加了 13.6713.67 萬元，增長(zhǎng) 3.03%3.0

3、3%。其中：財(cái)政撥款支出 464.84 464.84 萬元。 20162016 年財(cái)政撥款支出按用途劃分 ，基本支出 99.7699.76 萬 元，占21.46%21.46%，其中：工資福利支出 76.8476.84 萬元，對(duì)個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助 7.897.89 萬元，商品和服務(wù)支出 14.0314.03 萬元，其他 資本性支出等支出 0 0 萬元；項(xiàng)目支出決算 365.08365.08 萬元，占 78.54%78.54%，主要支出項(xiàng)目有：市基本公共衛(wèi)生、 1232012320 專線、 市艾滋病防治、中央健康素養(yǎng)煙草監(jiān)測(cè)、中醫(yī)藥文化素養(yǎng)。 衛(wèi)生計(jì)生宣傳報(bào)、創(chuàng)衛(wèi)健康教育經(jīng)費(fèi)、中央艾滋病健康教育。

4、 20162016 年財(cái)政撥款支出按支出功能科目分為： 1 1、 一般公共服務(wù)支出決算 0 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平； 2 2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平； 3 3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 455.94455.94 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加145.68145.68 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加項(xiàng)目， 費(fèi)用增加； 4 4、 農(nóng)林水支出 0 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平； 5 5、 住房保障支出 8.898.89 萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，人員不 變。 四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明 20162016 年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 3 3 萬元，具體情況如 下（按照對(duì)

5、應(yīng)科目進(jìn)行說明） 1.1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 0 萬元，全年使用財(cái)政撥款安 排廳機(jī)關(guān)、廳屬 0 0 單位出國(guó)團(tuán)組 0 0 個(gè)、0 0 人次。開支內(nèi)容 包括：（1 1）參3 加 0 0會(huì)議支出會(huì)議支出 0萬元；（2 2）出國(guó)談判、工作 磋商支出 0 0 萬元；（3 3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 0 萬元。20162016 年因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)與 20152015 年持平，主要原因是沒有因公出國(guó) 任務(wù)。 2.2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 3 萬元，主要包括： （1 1） 報(bào)廢 0 0 輛、更新購(gòu)置 0 0 輛，購(gòu)置支出 0 0 萬元，平均 每輛 0 0 萬元。20162016 年公務(wù)用車

6、購(gòu)置費(fèi)比 20152015 年（上一年） 增加/減少 0,0,主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車； （2 2） 公務(wù)車保有雖 2 2 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 3 萬元， 平均每輛 1.51.5萬元。20162016 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與 20152015 年 持平，主要原因是公務(wù)車正常維護(hù)。 3.3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 0 萬元，主要用于 0 0。茂名市健康教 育所20162016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0 0批次，0 0人次，外事接待0 0批 次，0 0 人次。20162016 年公務(wù)接待費(fèi)與 20152015 年持平，主要原因 是沒有接待任務(wù)。 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

7、20162016 年茂名市健康教育所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 0 萬元， 與 20152015 年持平，主要原因是 （我單位不是參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位） （二） 政府采購(gòu)支出情況 20162016 年茂名市健康教育所政府采購(gòu)支出總額 0 0 萬元， 其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 0 萬元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 0 萬元， 4 占政府采購(gòu)支出總額的 0%0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%0%。（沒有政府采購(gòu)） （三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至 20162016 年 1212 月 3131

8、日，茂名市健康教育所共有車輛 2 2 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 0 輛、一般公務(wù)用車 2 2 輛、其他 用車 0 0 輛，其他用車主要是 0 0 等；單位價(jià)值 200200 萬以上大型 設(shè)備 0 0 臺(tái)（套）。 （四） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 20162016 年，茂名市健康教育所共組織對(duì) 2 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 253.5253.5 萬元， 占年初預(yù)算的 75%75%?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示， 上述項(xiàng)目支出績(jī)效 情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。 其中，市基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目主要是用于社區(qū)公共衛(wèi)生。 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良好。 六、名詞解釋

9、（一） 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二） 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單 位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入 （三） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)所取得的收入。 （四） 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助 收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。 （五） 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 5 “財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基 金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年

10、度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七） 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回 的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 （八） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十） 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）“三公”經(jīng)費(fèi)納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及 租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路6 過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用