軟件風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃1 .引言1.1 本文件的范圍和目的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理描述了在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)如何組織 和開展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，度量，應(yīng)對(duì)和監(jiān)控等項(xiàng)目管理活動(dòng)，是一份指 導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的綱領(lǐng)性文件。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在 于提高項(xiàng)目中積極事件的概率和影響，降低項(xiàng)目中消極事件的概率和 影響，確保項(xiàng)目在可控的范圍內(nèi)完成項(xiàng)目目標(biāo)。1.2 概述1.2.1 目標(biāo)提高項(xiàng)目中積極事件的概率和影響，降低項(xiàng)目中消極事件的概率 和影響，確保項(xiàng)目在可控的范圍內(nèi)完成項(xiàng)目目標(biāo)。 當(dāng)不能很確定地預(yù) 測(cè)將來事情的時(shí)候，可以采用結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)管理來發(fā)現(xiàn)計(jì)劃中的缺陷， 并且采取行動(dòng)來減少潛在問題發(fā)生的可能性和影響。風(fēng)險(xiǎn)管理

2、意味著危機(jī)還沒有發(fā)生之前就對(duì)它進(jìn)行處理， 這就提高了項(xiàng)目成功的機(jī)會(huì)并 減少了不可避免風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的后果。1.2.2 需要優(yōu)先考慮規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)(1)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目需求風(fēng)險(xiǎn)，客戶特性風(fēng)險(xiǎn)，過程風(fēng)險(xiǎn)(2)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)情況風(fēng)險(xiǎn)，開發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)(3)組織風(fēng)險(xiǎn)人員數(shù)目及其經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)1.3 組織1.3.1 領(lǐng)導(dǎo)成員蔣妍，范楚楚，宋蕊蕊，譚琳琳，楊欣穎，趙術(shù)潔1.3.2 責(zé)任人員名稱主要責(zé)任蔣妍負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)，掌控市場(chǎng)走向，及時(shí)掌 握需求走向，及時(shí)與客戶溝通作出風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控。范楚楚根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容，通過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)來源等作出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并作出風(fēng)險(xiǎn)分類。& &，、心力心力對(duì)所列的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

3、，作出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概 率怡計(jì)趙術(shù)潔對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)譚琳琳規(guī)劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果提出建議 并作出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的備選方案及建議方案楊欣穎控制風(fēng)險(xiǎn)1.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的內(nèi)容說明1.4.1 進(jìn)度安排內(nèi)容進(jìn)度對(duì)存在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別從項(xiàng)目需求階段開始對(duì)存在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析做出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后開始對(duì)存在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)制定規(guī)避策略做出風(fēng)險(xiǎn)分析后開始風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控統(tǒng)籌全局1.4.2 主要里程碑和審查行動(dòng)(1)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析通過項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宏觀控制， 作出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及時(shí)作 出規(guī)避策略，降低項(xiàng)目成本。(2)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)對(duì)于出現(xiàn)的不確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施，提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避備選方案及建議方案，降低項(xiàng)目的失敗性

4、。1.4.3 預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)查所需花費(fèi)預(yù)算成本風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查預(yù)算需求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷1000市場(chǎng)調(diào)研1000客戶特性風(fēng)險(xiǎn)需求艾動(dòng)5000軟件工程培訓(xùn)3000人士/| 土包評(píng)審結(jié)果后續(xù)5000技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)變動(dòng)5000開發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)開發(fā)工具變動(dòng)1000人員數(shù)目及經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)人員管理50002風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.1 風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)來源收集資料項(xiàng)目產(chǎn)品或服務(wù)說明書，項(xiàng)目的前提，假設(shè)和制約因素，本項(xiàng)目可與 類比的項(xiàng)目。2.2 風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分類表風(fēng)險(xiǎn)類別規(guī)模估算可能非常低產(chǎn)品規(guī)模用戶數(shù)量大大超出計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)模復(fù)用程度低于計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)模最終用戶抵制該計(jì)劃商業(yè)影響交付期限將被緊縮商業(yè)影響資金將會(huì)流失客戶特性用戶將改義需求

5、產(chǎn)品規(guī)模技術(shù)達(dá)不到預(yù)期的效果技術(shù)情況缺少對(duì)工具的培訓(xùn)開發(fā)壞境人員缺乏經(jīng)驗(yàn)人員數(shù)目及其經(jīng)驗(yàn)人員流動(dòng)頻繁人員數(shù)目及其經(jīng)驗(yàn)3風(fēng)險(xiǎn)分析3.1 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)3.1.1 定性風(fēng)險(xiǎn)分析法風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的定性等級(jí)等級(jí)等鍛說明A極高高C中D低E極低風(fēng)險(xiǎn)后果影響的定性等級(jí)崢級(jí)等級(jí)說明災(zāi)雅性的n嚴(yán)重的m輕度的IV輕微的V可忽略的影響評(píng)估類別'因素性能支持成本進(jìn)度災(zāi)難性的1無法滿足需求而導(dǎo)致任務(wù)失敗錯(cuò)誤將導(dǎo)致進(jìn)度延遲和成本增加2嚴(yán)重退化使得根本 無法達(dá)到要求的技 術(shù)性能無法作出響應(yīng)或無法支持 的軟件嚴(yán)重的資金短缺，很可 能超出預(yù)算無法在交付日期內(nèi)完成嚴(yán)重的1無法滿足需求而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降，使得任務(wù) 能否成功受到置疑

6、錯(cuò)誤將導(dǎo)致操作的延遲，并使成本增加2技術(shù)性能有所下降在軟件修改中有少量的延遲資金不足，可能會(huì)超支交付日期可能延遲輕微的1無法滿足要求而導(dǎo)致次要任務(wù)的退化成本、影響和即可恢復(fù)的進(jìn)度上的小問題2技術(shù)性能有較小的 降低較好的軟件支持有充足的資金來源實(shí)際的、可完成的 進(jìn)度計(jì)劃可忽略的1無法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易操作錯(cuò)誤對(duì)進(jìn)度及成本的影響很小2技術(shù)性能不會(huì)降低易于進(jìn)行軟件支持可能低于預(yù)算交付日期將會(huì)提前注：1、未測(cè)試出的軟件錯(cuò)誤或缺陷所產(chǎn)生的潛在影響。2、如果沒有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果所產(chǎn)生的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指數(shù)矩陣等級(jí) 概率等型I （災(zāi)維的）U 產(chǎn)豆的）m （輕度的）IV f輕彈的）A 極高）137

7、13B （高）259165中）46L1日D （低）8101419E （榻抵）121517203.1.2 定量風(fēng)險(xiǎn)分析法項(xiàng)目臨界點(diǎn)決策樹高性髓：P= 30%, outcome = 550 000EMV = 550 000 k 30% = 165 000實(shí)施后:3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)使用方法風(fēng)險(xiǎn)分類，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)排序3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果風(fēng) 險(xiǎn)奘 別概率影響排序用戶變更需求產(chǎn)品規(guī)模80%51規(guī)模估算可能非常低產(chǎn)品規(guī)模60%52人物流動(dòng)人員數(shù)目及其蚣駛60%43最桀用戶抵制慷計(jì)劃商業(yè)影響50%44交付期限科班緊辨商業(yè)影響50%35用戶轂最大大超出計(jì)劃產(chǎn)品娓模30K46

8、技術(shù)達(dá)不到延期的效果技未情曜30%2?缺少對(duì)工具的培訓(xùn)開發(fā)環(huán)境40%3人用缺乏經(jīng)驗(yàn)人員數(shù)口及總經(jīng)驗(yàn)10%39*4.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及監(jiān)控4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果提出建議 (1)消極風(fēng)險(xiǎn)或威脅采用規(guī)避，轉(zhuǎn)移，減輕，接受等方法(2)積極風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會(huì)采用開拓，分享，提高等方法。4.2 可用于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的備選方案及建議方案項(xiàng) 目 管 理 過 程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施潛在的風(fēng)險(xiǎn)事 件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后 果可能性嚴(yán) 重 性不 可 控 性風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施負(fù) 責(zé) 人需求分析需求不明確客戶小接受產(chǎn)品 或拒絕付款596B派遣經(jīng)驗(yàn)豐富的需 求分析師與客戶進(jìn) 行深入的交流，明確 客戶的主要需求，引 導(dǎo)客戶對(duì)項(xiàng)目做

9、出正確的描述。事先進(jìn)行需求評(píng)審項(xiàng)目范圍定義不 明確項(xiàng)目沒完沒了895B要求需求小組 按照客戶的要求變 更項(xiàng)目范圍。需求要在事先定義 清楚并獲得客戶的確認(rèn)。項(xiàng)目目標(biāo)不明確導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度拖 期或成本超支。685C修改項(xiàng)目目標(biāo)。事先明確項(xiàng)目目標(biāo)與客戶溝通不夠軟件不能滿足客 戶需求596C立即與客戶進(jìn)行溝 通制定溝通管理計(jì)劃需求小組對(duì)客戶 業(yè)務(wù)了解不夠軟件不能實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)功能695C修改軟件加強(qiáng)與了解并讓客戶參 與需求小組沒有真 正理解客戶需求軟件不能萍蹤客 戶需求8107A根據(jù)客戶需求修改讓客戶確認(rèn)需求報(bào)告需求分析報(bào)告沒 有得到客戶的確 認(rèn)客戶拒絕簽字、驗(yàn) 收5105C取消項(xiàng)目或修改項(xiàng) 目事先獲得客戶確

10、認(rèn)需求不斷變化項(xiàng)目變得沒完沒 了895B提交CCB討論、決 定建立范圍笠更程序缺之后效的需求 變化管理過程項(xiàng)目不能按時(shí)、按 預(yù)算完成584D對(duì)需求父化進(jìn)行評(píng) 審建立需求變更程序任務(wù)定義不夠充 分項(xiàng)目不能按時(shí)、按 預(yù)算完成685C重新定義事先與客戶達(dá)成共識(shí)設(shè) 計(jì)缺乏有經(jīng)驗(yàn)的分 析員分析錯(cuò)誤或不口 行4105C培訓(xùn)或換人配備有經(jīng)驗(yàn)的分析員設(shè)計(jì)偏離客戶需 求軟件不能萍蹤需 求，客戶拒絕接受5105C修改設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審軟件功能漏項(xiàng)客戶不滿意485D增加相應(yīng)的功能進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、獲得客戶 確認(rèn)編 碼程序員對(duì)系統(tǒng)設(shè) 計(jì)的理解上出現(xiàn) Bit軟件實(shí)現(xiàn)不了設(shè) 計(jì)的功能，客戶拒 絕接受694D修改代碼進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審

11、程序員開發(fā)能力 差項(xiàng)目進(jìn)度拖期495D培訓(xùn)或換人配備精兵強(qiáng)將程序貝/、熟悉開 發(fā)工具項(xiàng)目進(jìn)度拖期、質(zhì) 量問題384E立即改進(jìn)提前準(zhǔn)備設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致編 碼實(shí)現(xiàn)困難質(zhì)量問題4105C修改設(shè)計(jì)編碼之前進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審客戶要求增加功 能項(xiàng)目進(jìn)度拖期、成 本超支875C修改程序事先確定范圍目標(biāo)項(xiàng)目將會(huì)時(shí)間提刖質(zhì)量問題485D加班加點(diǎn)或增加資 源合同固定交付時(shí)間程序員離開項(xiàng)目執(zhí)行小卜去5104C臨時(shí)替補(bǔ)人與相關(guān)人員簽訂合同開發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝 通/、夠接口混亂、質(zhì)量問 題584D修改程序制定內(nèi)部溝通計(jì)劃測(cè) 試沒有切實(shí)口行的 測(cè)試計(jì)劃項(xiàng)目拖期、質(zhì)量問 題發(fā)現(xiàn)/、了295E修改測(cè)試計(jì)劃事先評(píng)審測(cè)試計(jì)劃測(cè)試人員不能按 時(shí)到

12、位項(xiàng)目進(jìn)度拖期273E臨時(shí)安排測(cè)試人員制定出人力資源計(jì)劃測(cè)試人員經(jīng)驗(yàn)不 夠程序問題發(fā)現(xiàn)不 了463E培訓(xùn)或換人選擇有經(jīng)驗(yàn)的人員測(cè)試設(shè)備故障項(xiàng)目拖期384E修理或換設(shè)備加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防性維修測(cè)試期間出現(xiàn)重 大問題客戶拒絕接受產(chǎn) 品4105C修改程序分步測(cè)試沒有有效的備份 力殺數(shù)據(jù)丟失無法挽 救494D重新開始異地雙重備份測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題 遲遲解決/、了項(xiàng)目進(jìn)度拖期395D加快解決專家會(huì)診解決安 裝設(shè)備不能按時(shí)到 位項(xiàng)目進(jìn)度拖期3384E催設(shè)備供應(yīng)商提前采購或合同約束運(yùn)行時(shí)質(zhì)量問題 多客戶投訴684D即時(shí)解決問題事先進(jìn)仃局部運(yùn)仃客戶突然要求增 加功能項(xiàng)目進(jìn)度拖期、成 本超支785C作出相應(yīng)修改事先確定項(xiàng)

13、目范圍和功 能要求重要的記錄、文 件、數(shù)據(jù)丟失客戶投訴、要求賠 償395D重新生成數(shù)據(jù)做好備份系統(tǒng)崩潰客戶要求承擔(dān)損 失2103E加緊修復(fù)事先備份出現(xiàn)故障，用戶 維護(hù)人員解決不 了客戶投訴888A派技術(shù)人員幫助解 決事先培訓(xùn)客戶系統(tǒng)維護(hù) 人員維 護(hù)用戶手冊(cè)錯(cuò)誤多客戶投訴36472修改錯(cuò)誤專人檢查培訓(xùn)手冊(cè)沒有按 時(shí)準(zhǔn)備好客戶投訴，培訓(xùn)不 能按時(shí)進(jìn)行35345加班加點(diǎn)準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備出來培訓(xùn)效果差客戶不滿意36354重新培訓(xùn)確定標(biāo)準(zhǔn)、充分準(zhǔn)備、把 好培訓(xùn)師質(zhì)量關(guān)4.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的方法風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，技術(shù)指標(biāo)分析，儲(chǔ)備金分析，狀態(tài)審查會(huì)，變差和趨勢(shì)分析。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保

14、安工作，使保安工作系統(tǒng)化 /規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí).、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二,培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作人口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)