倉儲部規(guī)范化管理工具箱庫存管理

1、 倉儲部規(guī)范化管理工具箱目 錄第一章 倉儲部組織結構與責權5第一節(jié) 倉儲部職能與組織結構5一、倉儲部職能5二、倉儲部組織結構6第二節(jié) 倉儲部責權10一、倉儲部職責10二、倉儲部權力11第三節(jié) 倉儲部管理崗位職責11一、倉儲部經理崗位職責11二、倉儲部經理助理崗位職責13第二章 物資驗收管理14第一節(jié) 物資驗收崗位職責14一、入庫驗收主管崗位職責14二、入庫驗收專員崗位職責15第二節(jié) 物資驗收管理制度15一、物資入庫驗收管理制度15五、物料緊急放行控制制度19第三節(jié) 物資驗收管理表格21一、到貨交接單21二、物資驗收單21五、物資驗收日報表23七、物料拒收月統(tǒng)計表24第三章 物資入庫管理25第一

2、節(jié) 物資入庫崗位職責25一、入庫主管崗位職責25二、入庫專員崗位職責25三、入庫制單員崗位職責26第二節(jié) 物資入庫管理制度27一、倉庫規(guī)劃制度27二、物料入庫管理制度32第三節(jié) 物資入庫管理表格37一、物料類別編號表37二、物料編號一覽表38三、物資入庫日報表38四、物料入庫通知單39第四章 物資儲存保管管理40第一節(jié) 物資儲存保管崗位職責40一、倉儲主管崗位職責40二、保管員崗位職責41三、養(yǎng)護員崗位職責41四、機務員崗位職責42五、安全管理員崗位職責43第二節(jié) 物資儲存保管管理制度44一、物資儲存保管制度44二、物資陳列管理制度46三、倉庫安全管理制度50四、倉庫溫濕度管理細則53八、倉儲

3、設備綜合管理制度55第三節(jié) 物資儲存保管管理表格57一、倉庫溫濕度表57二、倉庫巡查記錄表57五、倉庫安全日志表58第五章 物資盤點管理59第一節(jié) 物資盤點崗位職責59一、倉庫管理會計崗位職責59二、倉庫賬管員崗位職責59三、盤點員崗位職責60六、抽查員崗位職責61第二節(jié) 物資盤點管理制度61一、物料盤點管理制度61四、復盤人員操作規(guī)范64第三節(jié) 物資盤點管理表格65一、物資盤存單65二、物資盤點卡66三、物資盤點記錄表66六、盤點盈虧匯總表66第六章 物資庫存控制管理67第一節(jié) 物資庫存控制崗位職責67一、庫存控制主管崗位職責67二、庫存控制專員崗位職責68第二節(jié) 物資庫存控制管理制度68一

4、、倉庫庫存量管理制度68二、庫存呆廢料管理制度71第三節(jié) 物資庫存控制管理表格74一、庫存計劃表74二、存量管制表74三、存貨調節(jié)表75八、安全存量警示表75第七章 物資出庫管理76第一節(jié) 物資出庫管理崗位職責76一、出庫主管崗位職責76二、出庫專員崗位職責77三、倉庫理貨員崗位職責77四、倉庫發(fā)貨員崗位職責78第二節(jié) 物資出庫管理制度79一、物資出庫管理辦法79二、物料發(fā)放管理細則82五、成品發(fā)貨管理制度83第三節(jié) 物資出庫管理表格87二、限額發(fā)料單87三、物資提貨單88六、出庫復核記錄表88七、材料借出記錄表89九、倉庫發(fā)貨通知單89第八章 物資運輸配送管理90第一節(jié) 物資運輸配送崗位職責

5、90一、運輸配送主管崗位職責90二、運輸調度專員崗位職責90三、配送專員崗位職責91四、裝卸專員崗位職責92第二節(jié) 物資運輸配送管理制度93一、物資裝卸搬運制度93五、特殊物資運輸細則96第三節(jié) 物資運輸配送管理表格98一、送貨單98二、送貨日報表98三、送貨統(tǒng)計表99第一章 倉儲部組織結構與責權第一節(jié) 倉儲部職能與組織結構一、倉儲部職能倉儲部主要負責管理企業(yè)各類原材料、輔料、產成品、零部件、設備等物資的入庫、保管、庫存控制、出庫、配送等活動，為企業(yè)的生產經營活動提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務，具體職能包括以下六大項。（一）物資檢驗1對企業(yè)所采購各類物資、產成品進行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對。

6、2檢查企業(yè)所購物資的包裝情況，做好記錄。3將入庫前物資檢驗的結果及時反饋給采購部，以便采購部及時做出相應處理。（二）物資出入庫管理1對出入庫前的各類物資進行點數(shù)或過磅。2辦理各類物資的出入庫手續(xù)，檢查單據(jù)是否填制齊全，單據(jù)不全者拒絕出入庫。3嚴把出入庫物資的質量關：具有質量檢驗合格報告書的物資才可入庫；對出庫物資也要進行品質檢驗，杜絕不合格品投入使用或流入市場。4優(yōu)化出入庫流程，保證出入庫工作的準確性。（三）物資存儲保管1倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域，設計各類物資的擺放規(guī)則、位置，合理利用倉容及各類資源。2各類物資的分類存放、整理和保管。3各類庫存物資，尤其是設備、備件等的保養(yǎng)。4庫區(qū)的公共衛(wèi)生

7、管理（防止各類物資受潮、變質等）。5倉庫的安全、消防管理（做好防火、防盜工作）。（四）物資定期盤點1統(tǒng)計每日出入庫物資數(shù)量，編制統(tǒng)計日報表，為采購、生產等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)。2定期對庫存物資進行盤點，記錄在庫物資的各項數(shù)據(jù)，定期向財務部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。3處理盤盈、盤虧、損失等情況。（五）庫存控制1核定和掌握各種物資的儲備定額，并嚴格控制，保證庫存合理。2對各類物資進行動態(tài)管理，及時提出采購需求報告。3對倉庫內發(fā)生的滯料、廢料予以及時處理。（六）物資裝卸、搬運及配送管理1做好各類物資的裝卸、搬運、出入庫及庫內搬移作業(yè)。2做好各類物資的分揀、拆包，產成品的包裝、打包。3做好庫內物資的理貨、配

8、貨工作，并及時將物資送達生產現(xiàn)場或指定地點。4做好叉車、運輸車輛的調度、養(yǎng)護及對駕駛員的管理工作等。二、倉儲部組織結構倉儲部的組織結構可依據(jù)企業(yè)的類型、規(guī)模、經營范圍和管理體制等的不同而選擇不同的結構模式，設置不同的管理層次、職能工作組，安排不同的人員。（一）倉儲部組織結構的可選類型1按照職能不同設計組織結構，即將倉儲部主導業(yè)務分解成多個環(huán)節(jié)，由相應的職能小組負責執(zhí)行，具體組織結構示例如圖1-1所示。倉儲部倉儲部經理檢驗主管出入庫主管倉儲保管主管運輸配送主管檢驗專員出入庫專員倉儲保管專員運輸配送專員圖1-1 按照職能不同設計的組織結構示例2按照存儲對象不同設計不同的組織結構，即根據(jù)企業(yè)生產、經

9、營的需要，將不同的物資分別存放在不同的倉庫，然后相應地設置職能工作組和配備人員，圖1-2所示。倉儲部倉儲部經理原材料庫主管輔料庫主管備件庫主管成品庫主管庫管員庫管員庫管員庫管員圖1-2 按存儲對象不同設計的組織結構示例3按倉庫規(guī)模設計倉儲部組織結構（1）型倉儲部組織結構范例如圖1-3所示。倉儲部經理倉庫管理員倉庫賬管員圖1-3 小型倉儲部組織結構示例（2）中型倉儲部組織結構范例如圖1-4所示。倉儲部裝卸工倉儲部經理庫管員驗貨員裝卸組倉管組叉車組叉車司機車輛管理員賬管員圖1-4 中型倉儲部組織結構（3）大型倉儲部組織結構范例如圖1-5、圖1-6所示。 按大型倉庫存儲物資的不同類型設計的倉儲部組織

10、結構范例如圖1-5所示。倉儲部經理倉儲中心分公司倉庫經理倉管員裝卸工倉管員搬運工配送員統(tǒng)計員原材料庫主管成品倉庫主管倉庫主管裝卸工倉管員裝卸工倉管員倉儲中心總經理行政助理理貨員配送員輔料庫主管圖1-5 按存儲對象設計的大型倉儲部組織結構示例 按大型倉庫的不同職能設計的倉儲部組織結構范例如圖1-6所示。倉儲部倉儲部經理倉儲部經理助理倉管會計盤點員機務員養(yǎng)護員保管員安全員抽查員核對員檢驗組入庫管理組檢驗主管填表員制單員入庫員入庫主管檢驗專員倉儲保管組倉儲主管庫存控制組庫存主管出庫管理組出庫員出庫主管理貨員圖1-5 按不同職能設計的大型倉儲部組織結構示例4按不同企業(yè)類型設計倉儲部組織結構（1）對零售

11、超市而言，其倉儲部主要負責各類商品的出入庫管理、在庫商品保管、理貨配貨及安全管理等。零售超市倉儲部的組織結構范例如圖1-7所示。倉儲部倉儲部經理食品庫主管生鮮庫主管家庭百貨庫主管商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工圖1-7 超市倉儲部組織結構示例（2）對物流企業(yè)而言，其倉儲部的主要職能是按照客戶的需求提供物資倉儲服務。物流企業(yè)倉儲部的組織結構范例如圖1-8所示。倉儲部倉儲部經理經理助理業(yè)務組倉管組叉車組業(yè)務主管業(yè)務專員客服專員倉儲主管倉庫管理員貨物保管員檢驗專員理貨專員裝卸搬運組裝卸搬運主管押運員裝卸工叉車主管叉車司機調度員圖1-8 物流企業(yè)倉儲

12、部組織結構示例第二節(jié) 倉儲部責權一、倉儲部職責倉儲部的主要職責如圖1-9所示。職責1倉儲部各類管理制度的制定與貫徹實施倉儲部各項工作流程、操作標準的制定與監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)所購各類物資入庫前的驗收，產品或物資出庫前的質量檢查，對驗收不合格的物資拒絕辦理出入庫作業(yè)并提出處理意見各類物資的出入庫管理各類物資庫存盤點管理，為采購、生產等運營部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)合理處理滯料、廢料倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，各類物資擺放得當各類物資的合理存儲和保管，控制庫存，盡量減少庫存損失職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8各類物資的裝卸、搬運及配送管理各類在庫物資的分揀、拆包、理貨、配貨、包裝及打包工作職責

13、9職責10倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故倉庫叉車、吊車等裝卸、搬運工具的管理職責11職責12圖1-9 倉儲部的主要職責二、倉儲部權力倉儲部的權力如圖1-10所示。權力1有權參與企業(yè)相關制度、政策的制定，并提出相應建議有權對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議有權拒絕辦理手續(xù)不全、質量不合格的物資的出入庫作業(yè)有對不合格品、變質品、廢品進行處理的建議權有提交改進倉儲管理制度、工作流程并獲得答復的權力其他相關權力有對倉儲部內部組織機構建立，員工聘任、考核、解聘的建議權有對倉儲部內部員工違規(guī)行為及影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權力權力2權力3權力4權力5權力6權力7權力8圖1-10 倉儲部的

14、權力第三節(jié) 倉儲部管理崗位職責一、倉儲部經理崗位職責倉儲部經理的主要負責倉庫日常工作的組織和管理，保證物資及時供應，優(yōu)化庫存結構，降低庫存成本。其具體職責如圖1-11所示。職責1根據(jù)企業(yè)年度經營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)經營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點編制各項工作流程及操作標準并監(jiān)督執(zhí)行貫徹執(zhí)行企業(yè)下達的倉儲工作任務并將各項任務落實到人定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責任人，提出處理意見參與制定企業(yè)全面質量管理制度體系，參與建設服務標準體系，監(jiān)督倉儲質量體系實施情況核定和掌握倉庫各種物資的

15、儲備定額并嚴格控制，保證合理庫存、合理使用掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫倉儲工作分析報告，并上報有關領導職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責廢舊物資的管理，對呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實施做好倉儲部團隊建設，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓和績效考核工作職責9職責10負責倉儲部與其他職能部門的溝通、協(xié)調事宜完成上級領導交辦的其他工作合理調配下屬員工，指導他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計劃，努力提高他們的積極性和服務意識職責11職責12職責13圖1-11 倉儲部經理崗位職責二、倉儲部經理助理崗位職責倉儲部經理助理主要協(xié)助倉儲部經理進行倉庫的日常管理

16、、文件發(fā)送和人員調撥等，其具體職責如圖1-12所示。職責1協(xié)助倉儲部經理制定、修訂倉儲管理、出入庫管理等各項規(guī)章制度協(xié)助倉儲部經理制定、完善倉儲部的各項工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉儲部經理進行倉儲部的日常管理，提出改進工作的合理化建議負責倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放負責收集各類存儲物資庫存情況報表、出入庫情況報表，匯總后上報協(xié)助倉儲部經理對本部門人員的業(yè)務、勞動紀律、現(xiàn)場管理等進行檢查與督導負責倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄協(xié)助倉儲部經理做好部訂內員工的工作安排、調撥等職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8協(xié)助倉儲部經理完成與其他職能部門的聯(lián)絡工作完成倉儲部經理交辦的其他各項工作職責9

17、職責10圖1-12 倉儲部經理助理崗位職責第二章 物資驗收管理第一節(jié) 物資驗收崗位職責一、入庫驗收主管崗位職責入庫驗收主管主要負責組織所有物資的入庫驗收工作，其具體職責如圖2-1所示。職責1負責制定所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施組織所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應商、協(xié)作廠商的績效評審工作完成倉儲部經理交辦的其他工作職責2職責3職責4職責5職責6圖2-1 入庫驗收主管的崗位職責二、入庫驗收專員崗位職責入庫驗收專員的主要職責是執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作，其具體職責如圖2-2所示。職責1協(xié)助驗收

18、主管制定物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴格參照執(zhí)行負責所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應的入庫驗收單識別和記錄物資的質量問題，對供應商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議拒絕不合格材料、貨物的入庫做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析并及時上報完成上級領導交辦的其他臨時任務職責2職責3職責4職責5職責6圖2-2 入庫驗收專員的崗位職責第二節(jié) 物資驗收管理制度一、 物資入庫驗收管理制度以下是某公司物資入庫驗收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗收管理制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質量都符合企業(yè)的要求及生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市

19、場，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于所有進入本企業(yè)倉庫的物資的驗收。第3條 相關定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條 相關部門職責1倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。第2章 入庫驗收的規(guī)劃第5條 入庫驗收的內容1核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2檢查物資的包裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。3開包檢查物資有無損壞。4物資的分類是否恰當。5所購物資的數(shù)量、尺度比較。6物資的氣味、顏色、手感等。第6條 入庫驗收的方式1入庫驗

20、收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。2若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗收抽驗比例舉例表驗收項目抽驗比例規(guī)定質量檢驗1帶包裝的金屬材料，抽驗5%10%，無包裝的金屬材料全部目測查驗210臺以內的機電設備，驗收率為100%，100臺以內驗收不少于10%3運輸、起重設備100%查驗4儀器儀表外觀質量缺陷查驗率為100%5易于發(fā)霉、變質、受潮、變色、污染、蟲蛀、機械性損傷的貨物，抽驗率為5%10%6外包裝有質量缺陷的貨物檢驗率為100%7對于供貨穩(wěn)定，質量、信譽較好的廠家產品，特大批量貨物可以通過

21、抽查進行檢驗8進口貨物原則上逐件檢驗數(shù)量檢驗1不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%，不清點件數(shù)；有包裝的毛檢斤率為100%，回皮率為5%10%，件數(shù)清點率為100%2定尺鋼材檢尺率為10%20%，非定尺鋼材檢尺率為100%3貴重金屬材料100%過凈重4有標量或者標準定量的化工產品，按標量計算，核定總重量5同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴密、符合國家標準且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗量，抽查率為10%20%第7條 入庫驗收的方法1視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結構等表面狀況，檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結塊等損害情況，對質量加以判斷。2聽覺檢

22、驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質量。3觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判定質量。4嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質量。5測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質。如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試。6運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行。第8條 入庫驗收的時間1對于外觀等易識別的物資的檢驗，應于收到物資后一天內完成。2屬用化學或物理手段檢驗的材料，驗收人員應于收到物資的樣件后三天內完成。3對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注明預計完成日期，一般不超過七天

23、。第3章 物資驗收的程序第9條 處理采購單入庫驗收專員一收到采購部轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放。第10條 物資標簽在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應于外包裝上貼好標簽，并詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放置在“待驗區(qū)”）。第11條 內購物資驗收1物資入庫前，入庫驗收專員應對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進行一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。2如果發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符，入庫驗收專員應立即通知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；

24、如果采購部要求入庫，則應在單據(jù)上注明實際驗收狀況，并要求采購部相關人員在“驗收單”上會簽。第12條 外購物資驗收1外購物資入庫前，入庫驗收專員即會同質量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單”。2開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載的內容不同，應通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時進行處理。3若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異?，F(xiàn)象時，應先初步計算損失。（1）對于損失超過 元以上（含）者，入庫驗收專員應及時通知采購人員進行處理或由其通知供應商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。（2）若損失

25、未超過 元，則依實際數(shù)量辦理驗收，并于“驗收單”上注明損失數(shù)量及實際情況。4經供應商代表人員確認后，入庫驗收專員開具“索賠處理單”，呈相關主管審核后，送財務部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗收結果的處理1合格物資的處理對于經驗收合格的物資，入庫驗收專員應在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗收專員于每日工作結束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格原因，同時向相關主管請示處理辦法，然后轉采購部相

26、關人員處理并通知請購部門。3交貨數(shù)量超額處理經過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內注明超交數(shù)量，經請示相關負責人同意后予以接收。4交貨數(shù)量短缺處理經過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量”時，原則上應要求供應商予以補足。但經請購部門負責人同意后，可采用財務方式解決。第14條 緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時倉儲部仍未收到“請購單”，入庫驗收專員應事先詢問采購部相關人員。經確認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手續(xù)。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應開具“物資交運單”并附“物

27、資驗收報告表”，呈相關領導簽認，作為異常物資出廠憑證。第4章 附則第16條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權歸倉儲部所有。第17條 本制度呈總經理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期五、 物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號執(zhí)行部門第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進行控制，特制定本制度。第2條 緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。第3條 緊急放行的條件1對緊急放行的來料，要明確做出標識和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)

28、定的物料，能及時追回和更換。2一般在下述情況下才允許緊急放行。（1）來料若不合格，在技術上可以糾正。（2）來料若不合格，在經濟上不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。第4條 在物料驗收程序中應對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責任人；規(guī)定可追溯性標識的標記方法；規(guī)定識別記錄的內容及記錄由誰保存等。第5條 緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。第6條 當來料進廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責任部門（一般為采購部或生產部）的責任人填寫“物料緊急放行申請表”，報經授權人審批。物料緊急放行申請表進料名稱料號

29、批量規(guī)格數(shù)量生產批號供應商名稱業(yè)務經辦人職務/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期第7條 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好識別記錄，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條 在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。第9條 應設置適當?shù)木o急放行的停止點（停止點是指相應文件規(guī)定的某點，未經指定組織授權批準，不能越過該點繼續(xù)實施緊急放行），對于流轉到停止點上的緊急放行來料，在接到證明該批產品合格的檢驗報告后，才能將來料放行。第10條 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據(jù)可追

30、溯性標識及識別記錄，及時、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經總經理審核確認后，自頒布之日起執(zhí)行。 編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié) 物資驗收管理表格一、到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標志標記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運單號提料單號備注提貨人： 經辦人： 接收人：二、物資驗收單1原材料驗收單編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日進料時間料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量AQL（允收水準）值嚴重一般輕微檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率判定 允收 拒收 特采 全檢質量經理倉儲經理驗收主管驗收專員備

31、注2零配件驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱編號供 應 商數(shù) 量驗收項目標準抽 樣 結 果 記 錄備注1234567891011123驗收結果 及格 不及格 其他審核驗收專員3外協(xié)品驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日承制廠商編 號送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實際點收數(shù)量點收人點收日期質量驗收方式 全檢 抽檢 免檢項 次檢驗項目規(guī)格值實測值判定123綜合判定 允收 特采 選別 拒收備注質量管理部倉儲部主管檢驗員主管經辦4貨物驗收單訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨o 是o 否會計科目廠商供應合計檢查方式抽樣

32、（ %不合格）驗收結果檢查主管檢查員全數(shù)（ 個不合格）總經理財務部倉儲部采購部財務主管核算員倉儲主管驗收專員采購主管制單員五、物資驗收日報表編號： 日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格數(shù)量供應商檢驗方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內來料序號品名規(guī)格數(shù)量供應商檢驗方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注七、物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期： 年 月 日序號交貨單編號料名料號數(shù)量供應商供應商編號交貨日不良內容處理方法123合計主管： 制表：第三章 物資入庫管理第一節(jié) 物資入庫崗位職責一、入庫主管崗位職責入庫主管的主要職責是負責物資入庫的管理

33、，并編制相關庫房報表。其具體工作職責如圖3-1所示。職責1負責審核物料、產品的入庫手續(xù)，并組織辦理相應的入庫事宜定期編制入庫物資的入庫臺賬根據(jù)庫存以及物資情況對庫房布局進行合理規(guī)劃與調整定期編制相關庫房報表完成上級交辦的其他工作事項職責2職責3職責4職責5圖3-1 入庫主管崗位職責二、入庫專員崗位職責入庫專員的主要職責是協(xié)助入庫主管核對相關入庫憑證，按時完成物資入庫工作。其具體工作職責如圖3-2所示。職責1負責對擬入庫的物資進行入庫登記，與驗收人員辦理入庫交接手續(xù)根據(jù)庫房規(guī)劃，合理安排貨物的存放地點，做好相關入庫報表的編制、單據(jù)整理和貨位編號工作負責核對成品或物料的入庫憑證，并核查相關入庫手續(xù)

34、、單證協(xié)助入庫主管進行倉庫規(guī)劃與布置工作職責2職責3職責4圖3-2 入庫專員崗位職責三、入庫制單員崗位職責入庫制單員的主要職責是協(xié)助入庫主管制作各類入庫單據(jù)，協(xié)助完成物資入庫工作。其具體工作職責如圖3-3所示。職責1根據(jù)質檢人員確認的合格品規(guī)格、型號及數(shù)量，填制“采購入庫單”，并根據(jù)物料適用范圍選擇相應的倉庫核對采購物料的單價是否有較大浮動，發(fā)現(xiàn)問題及時更改并重新填制“采購入庫單”根據(jù)外協(xié)件的不同狀態(tài)進行倉庫調撥，暫估價格并錄入根據(jù)“產成品檢驗結果通知單”上所載型號、數(shù)量、所屬倉庫，填制“產成品入庫單”職責2職責3職責4負責其他入庫單的制作職責5圖3-3 入庫制單員崗位職責第二節(jié) 物資入庫管理

35、制度一、 倉庫規(guī)劃制度以下是某公司的倉庫規(guī)劃制度，供讀者參考。制度名稱倉庫規(guī)劃制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了提高倉庫規(guī)范化管理，使倉庫倉容利用率最大化，特制定本制度。第2條 適用范圍適用于所有存放物料、產品的倉庫。第3條 權責1入庫主管對倉庫使用情況進行總體規(guī)劃，并對倉庫規(guī)劃進行合理安排。2入庫專員根據(jù)實際發(fā)生情況向入庫主管報告?zhèn)}庫利用情況。第2章 倉庫儲存區(qū)域規(guī)劃第4條 了解倉庫區(qū)域的構成倉庫區(qū)域根據(jù)其用途不同，可分為儲存區(qū)、輔助生產區(qū)和行政生活區(qū)，各區(qū)域具體構成及用途如下表所示。倉庫區(qū)域構成用途表倉庫區(qū)域內部區(qū)域構成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來

36、儲存易受氣候條件影響的貨物，如一般的消費品和大部分生產原材料等貨棚儲存貨物的設施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基本不受氣候條件影響的貨物鐵路專用線路由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路；通過鐵路專用線路，運貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運到企業(yè)倉庫倉庫內道路倉庫內外貨物的主要運輸通道，供運貨的汽車或其他搬運工具行駛裝卸站臺單獨站臺供火車或汽車裝卸貨物的平臺，高度和寬度應該根據(jù)運輸工具及裝卸作業(yè)方式確定庫邊站臺輔助生產區(qū)車庫貨物儲運保管工作服務的輔助車間或服務站，應盡量靠近生產作業(yè)區(qū)變電室油庫維修車間包裝材料

37、間行政生活區(qū)倉庫行政管理機構的辦公地點和生活區(qū)域第5條 儲存區(qū)域規(guī)劃要求1符合作業(yè)流程倉庫儲存區(qū)域的劃分要根據(jù)倉庫作業(yè)的程序，保證貨物的裝卸、驗收、入庫、儲存、出庫、盤點、搬運等相對便利，從而提高倉儲作業(yè)的效率。2減少搬運距離倉庫儲存區(qū)域的劃分要盡可能減少儲存物資及倉庫規(guī)劃人員的運動距離，以提高倉儲勞動效率，節(jié)約倉儲費用。3減少無效工作應合理規(guī)劃倉庫儲存區(qū)域，使之有利于節(jié)約倉庫作業(yè)時間；應盡量減少人員、設備的窩工，防止物資堵塞。4合理利用空間倉庫儲存區(qū)域的布置要有利于充分利用倉庫面積和建筑物的空間，杜絕倉庫面積和建筑物空間的浪費，提高倉庫的利用率和倉庫的經濟效益。5安排配套設施倉庫儲存區(qū)域的布

38、置要有利于倉庫的各種設施、儲運機具效用的充分發(fā)揮，有利于提高設備效率及勞動效率。6注重倉庫安全倉庫儲存區(qū)域的合理布置還要有利于包括倉儲物資、倉儲人員、倉儲設施和倉儲機具在內的整個倉庫的安全。第6條 各儲存區(qū)域規(guī)劃在對倉庫儲貨區(qū)進行規(guī)劃時，首先應該考慮合理安排庫房、貨棚及貨場的位置，然后再通過規(guī)劃儲貨區(qū)的道路，將各種設施緊密地聯(lián)系起來。1確定儲貨區(qū)的布局（1）確定庫房的位置庫房位置的選擇要按照其儲存貨物吞吐量大小、搬運的復雜程度和安全性質進行。例如，一般無火災危險性、吞吐量較大和出入庫頻繁的庫房，要布置在庫區(qū)中央靠近出入處的地方；吞吐量不大、出入不頻繁的庫房，布置在庫區(qū)的兩翼和后部；有火災危險的

39、庫房，宜布置在庫區(qū)的下風側面。（2）確定貨棚的位置貨棚除了儲存部分貨物外，還可以作為卸貨待檢、出庫待運的場所。因此，貨棚的布置應緊靠庫房。如果是站臺庫房，貨棚與庫房應連接起來，以起到防雨的作用。（3）確定貨場的位置貨場布置應充分考慮鐵路專用線的走向，專用線應盡量貫穿貨場。同時，應盡量利用行車（用于裝卸物資的大型起重設備）的跨度，實行跨線作業(yè)，以減少裝卸作業(yè)環(huán)節(jié)。2規(guī)劃庫區(qū)道路規(guī)劃合理的運輸及搬運道路，可以減少貨物裝卸、搬運的時間，并防止出現(xiàn)物資堵塞的現(xiàn)象。要想規(guī)劃好倉庫的道路，規(guī)劃時必須注意以下三個問題。（1）道路要寬廣要盡可能地兼顧所有規(guī)格的貨車，在不影響存儲面積的情況下，規(guī)劃出寬廣的道路，

40、從而便于庫區(qū)內車輛的行駛。（2）安排好停車的位置要考慮貨車可能會因暫時無法卸貨而必須停靠在庫區(qū)的情況，為這些車輛劃出一定的?？康攸c，避免因為車輛的無序停靠而造成道路的堵塞。（3）規(guī)劃車輛的運行方向為了使進入庫區(qū)的車輛能夠順暢地運行，減少堵塞發(fā)生的可能性，倉庫規(guī)劃人員應在規(guī)劃道路時確定一定的運行方向，保障車輛在庫區(qū)內順利行駛。第3章 倉庫布局及倉位規(guī)劃第7條 倉庫布局規(guī)劃1了解有效存儲面積倉庫的面積可以分為建筑面積、使用面積和有效面積三種。各種倉庫面積的定義及計算方法如下表所示。倉庫面積定義及計算方法倉庫面積定義計算方法建筑面積庫房所占用的土地面積庫房外墻線所圍的水平面積使用面積庫房內可供使用的

41、面積庫房內墻線所圍成的面積減去庫房的內立柱、電梯、消防設施、辦公設施等所占的面積有效面積實際用來存放物資的面積，即貨位和貨架等所占的面積使用面積減去過道、垛距、墻距及進行驗收備料等區(qū)域后所剩的面積2有效面積規(guī)劃（1）倉庫通道規(guī)劃、設計倉庫通道的設計要求是保證貨物能夠有效存取、搬運及裝卸設備能夠正常地運作，電梯、防火設施及服務區(qū)的設備便于使用。倉庫通道的種類及其設計要點如下表所示。倉庫通道種類與設計要求通道類型作用說明設計要點設計順序工作通道貨品放入或移出存儲區(qū)的通道，可分為主要通道及交叉通道主要通道通過庫房中央，且盡可能直通，使其兩端在出入口，同時連接主要交叉通道約34.5米首先設計電梯通道提

42、供貨物出入電梯的通道根據(jù)電梯位置設置，接近工作通道其次設計設施通道為公共設施、防火設備等所設的進出通道根據(jù)公共設施及消防設施的位置設置人行通道便于倉庫規(guī)劃人員及裝卸人員進出特殊的區(qū)域在必要的情況下設計，盡量減少所占面積及其對主要通道的影響最后設計服務通道為存貨或檢驗提供大量貨物進出的通道盡量維持最小數(shù)目及占用面積，減少對主要通道的影響（2）其他非存儲面積規(guī)劃倉庫中其他的非儲存空間主要包括倉庫內的衛(wèi)生間、樓梯、辦公室、清掃工具室等，它們應該盡量設置在保管區(qū)域的角落或邊緣，以免影響保管區(qū)域的整體性，進而相應增加儲存貨物的保管空間。3倉庫存儲區(qū)域布置規(guī)劃出倉庫的有效使用面積后，倉庫規(guī)劃人員還須根據(jù)倉

43、庫作業(yè)的需要，將倉庫中可存儲貨物的區(qū)域劃分為待檢區(qū)、待處理區(qū)、合格品儲存區(qū)及不合格品隔離區(qū)，以放置處于不同狀態(tài)的貨物。各存儲區(qū)域的作用與布置要求如下表所示。倉庫存儲區(qū)域布置倉庫區(qū)域標識顏色作用位置要求待檢區(qū)黃色標識暫時存放處于檢驗過程中的貨物在倉庫入口附近，便于貨物的卸載及檢驗待處理區(qū)白色標識暫時存放不具備驗收條件或質量暫時不能夠確認的貨物在倉庫入口附近，緊挨待檢區(qū)，以方便對貨物進行檢驗合格品儲存區(qū)綠色標識保存合格的貨物倉庫的主要存儲區(qū)域不合格品隔絕區(qū)紅色標識暫時存放質量不合格的貨物在倉庫的出口附近，便于貨物的搬運倉庫內除了需要設置上述基本區(qū)域外，還可以根據(jù)倉儲業(yè)務的需要，在倉庫內設置卸貨作業(yè)

44、區(qū)、流通加工區(qū)和出庫備貨區(qū)等。第8條 倉位規(guī)劃1倉位的布置方法倉庫倉位的布置方法主要有橫列式、縱列式與混合式三種。（1）橫列式，即貨垛或貨架與庫房的寬向平行排列。（2）縱列式，即貨垛或貨架與庫房的寬向垂直排列。（3）混合式，即將橫列式與縱列式混合在同一個庫房布局。2布置倉位時需要注意的問題（1）根據(jù)貨物的儲備定額決定倉位為了保證貨物有足夠的空間存儲，倉庫規(guī)劃人員需要根據(jù)貨物儲備定額，規(guī)劃其在倉庫中的倉位。對于儲備定額量較大的貨物，應該規(guī)劃出較大倉位對其進行存放；對于儲備定額量較小的貨物，可以適當?shù)販p少存儲倉位。（2）根據(jù)貨物的使用頻率確定倉位為了加快貨物的流轉速度，對于那些使用頻率較高、周轉速

45、度較快的貨物，應該將其倉位確定在距離倉庫進出口較近，便于裝卸及搬運的位置；而對那些使用頻率低的貨物，可以將其倉位確定在倉庫的中央。（3）根據(jù)貨物的保管要求劃分倉位為了方便貨物的保存及養(yǎng)護，倉庫規(guī)劃人員可以根據(jù)貨物的保管要求對貨物的倉位進行劃分，將需要相同的溫濕度、保養(yǎng)方法以及滅火方法的貨物進行分類保存。（4）根據(jù)貨物分類目錄規(guī)劃倉位為了便于倉庫中儲存貨物的管理，倉庫規(guī)劃人員可以根據(jù)貨物的分類目錄對其倉位進行規(guī)劃。例如，對建筑材料倉庫倉位進行規(guī)劃時，可以按照存儲貨物的屬性將其分為五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類等，并對

46、其進行分類保存。第4章 附則第9條 本制度由倉儲部、運輸部聯(lián)合制定，相關內容分別由相關負責人解釋和修訂。第10條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、 物料入庫管理制度以下是某公司的物料入庫管理制度，供讀者參考。制度名稱物料入庫管理制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。第2條 凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。第2章 物料入庫的程序第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。第4條 安排入庫物料的貨位。1本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。2安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免

47、物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。3盡可能縮短入庫作業(yè)時間。4以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運工作。1監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數(shù)量溢缺。2一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數(shù)量準、批次清。3對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。4搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。5對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數(shù)準確率