法律法規(guī)合規(guī)性報(bào)告

1、i 記錄編號(hào)：QGQG- -015015- -2100.0012100.001 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司荊門(mén)石油化工總廠 中國(guó)石油化工股份有限公司荊門(mén)分公司 質(zhì)H管理中心合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 編制單位：質(zhì)雖管理中心 編制人：盛建平劉忠云楊軍 審核人： 編制日期：2012年3月8日一、 評(píng)價(jià)目的 2 依照質(zhì)量管理中心所識(shí)別的適用的法律法規(guī)及其他相關(guān)要求， 針對(duì) 生產(chǎn)全過(guò)程，從質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全管理、設(shè)備管理、環(huán)境監(jiān) 測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)等管理規(guī)章制度以及人員培訓(xùn)、生產(chǎn)運(yùn)行等方面守法 情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其對(duì)管理體系的運(yùn)行起到積極的推動(dòng)作用。 二、 評(píng)審范圍 分公司質(zhì)量專業(yè)管理與質(zhì)量管理中心所屬四個(gè)科室的

2、管理活動(dòng)以 及五個(gè)站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、管理制度規(guī)章執(zhí)行、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、人員培訓(xùn) 等全過(guò)程。 三、 評(píng)審依據(jù) 1、 質(zhì)量管理專業(yè)和本中心適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) （國(guó)家、行業(yè)、地 方）及中國(guó)石化管理制度等； 2、 GJMSH-B130205-43-225-2011-1 荊門(mén)石化法律法規(guī)和其他要 求管理規(guī)定； 3、 聯(lián)合檢查（內(nèi)部審核）、HSE檢查和日常監(jiān)測(cè)記錄等。 四、 評(píng)審人員 阮大鵬 王慶 楊文山 杜俊永 盛建平 羅 鈞石軍 劉忠云 楊軍游永忠 五、 評(píng)審時(shí)間 2012年3月2日2012年3月8日。 六、 合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述 （一）相關(guān)法律法規(guī)的獲取 質(zhì)量管理中心主要從上級(jí)主管部門(mén)獲取有關(guān) QMHSE體

3、系涉及法 律法規(guī)和其他要求，并從電子網(wǎng)絡(luò)、出版機(jī)構(gòu)等獲取了質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn) 化管理、安全管理、環(huán)境法律法規(guī)（如:水、氣、噪聲、固體廢棄物等防 治法）及勞動(dòng)安全方面的法律法規(guī)（如:勞動(dòng)法、職業(yè)病防治法等）。中心識(shí) 別出有關(guān)法律法規(guī)10項(xiàng)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)325項(xiàng)，總部 制度和一級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)，具體詳見(jiàn)質(zhì)量管理中心歸口的適用法律 法規(guī)及其它要求清單。 （二） 相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn) 3 質(zhì)量管理中心按照分公司要求通過(guò)開(kāi)辦培訓(xùn)班、例會(huì)、安全學(xué)習(xí)等 形式組織員工學(xué)習(xí)貫徹落實(shí) QMHSE方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、總部制度 等，組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)了各種法律法規(guī)要求。將其融入中 心方針目標(biāo)之中

4、，確保員工實(shí)現(xiàn)遵守法律、法規(guī)要求的承諾。 （三） 相關(guān)法律法規(guī)的運(yùn)用和實(shí)施 質(zhì)量管理中心始終把“追求卓越質(zhì)量”當(dāng)成質(zhì)量管理工作的出發(fā)點(diǎn)和 落腳點(diǎn)，常抓不懈，在中國(guó)石化“質(zhì)優(yōu)量足、客戶滿意”的總體質(zhì)量目標(biāo) 的前提下，關(guān)注顧客當(dāng)前的需求和期望，了解和分析顧客未來(lái)的需求， 以品牌開(kāi)拓市場(chǎng)，以質(zhì)量和特色求生存發(fā)展，確立“每一滴油都是承諾” 的社會(huì)責(zé)任感，始終按照產(chǎn)品質(zhì)量法組織生產(chǎn)，按標(biāo)準(zhǔn)化法要 求開(kāi)展產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的技術(shù)文件的編制、審查和備案 工作，不斷通過(guò)質(zhì)量、技術(shù)和管理創(chuàng)新，強(qiáng)化全過(guò)程質(zhì)量控制，以最好 的質(zhì)量、最佳的秩序和最高的效率保持企業(yè)的生命力， 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 荊門(mén)分公司主要

5、生產(chǎn)燃料油、溶劑油、潤(rùn)滑油 （基礎(chǔ)油） 、石油蠟、 石油瀝青、石油焦、煉廠氣體等石油產(chǎn)品以及聚丙烯系列化工產(chǎn)品，主 要產(chǎn)品種類為：汽油（93號(hào)、97號(hào)、E97）、柴油（0#、-10#）、噴氣燃 料（3#噴氣燃料）、化工輕油、HVI （500高粘度指數(shù)、150BS/120BS 高 粘度指數(shù)）和MVI （150/500中粘度指數(shù)）潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、石蠟（52#、 54#、56#、60#全精煉或半精煉石蠟、RJW-1/RJW-2橡膠防護(hù)蠟）、2#B 石油焦、道路瀝青（70#B道路瀝青、100號(hào)重交道路瀝青）、3號(hào)液化 石油氣等八大系列的40多個(gè)品種百余個(gè)牌號(hào)的產(chǎn)品。 2011年，QMHSE體系覆蓋的燃料

6、油、溶劑油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、 石油蠟、石油焦、瀝青、聚丙烯樹(shù)脂七大類產(chǎn)品，共生產(chǎn) 463.14萬(wàn)噸， 全部符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)），產(chǎn)品出廠 合格率100%。2011年，集團(tuán)公司（股份公司）、地方抽檢了 90號(hào)、 93號(hào)車(chē)用汽油、93和97號(hào)車(chē)用乙醇汽油調(diào)和組分油、3號(hào)噴氣燃料、 0號(hào)輕柴油、-10號(hào)軍用柴油、液化石油氣、聚丙烯(PPH-T03)和54號(hào)、 56號(hào)半精煉和全精煉石蠟、70C號(hào)道路瀝青等17個(gè)牌號(hào)24個(gè)批次全 部符合現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范的要求。國(guó)家、行業(yè)和地方抽檢產(chǎn)品合格率繼續(xù)保 持100%。油品、化工等分析檢驗(yàn)任務(wù)完成，分析準(zhǔn)確率繼續(xù)保持99.99% 以上。環(huán)

7、境監(jiān)測(cè)方面，完成生產(chǎn)裝置分4 級(jí)控制、污水場(chǎng)控制分析等監(jiān)測(cè) 分析任務(wù)，配合相關(guān)部門(mén)完成了各類職業(yè)病危害因素檢測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān) 測(cè)任務(wù)。入廠煤質(zhì)檢驗(yàn)完成任務(wù)，外送煤質(zhì)樣品分析結(jié)果準(zhǔn)確率100%。 2011年，荊門(mén)分公司進(jìn)行的2011年度分公司顧客滿意調(diào)查工作經(jīng) 依照荊門(mén)分公司顧客滿意調(diào)查管理辦法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 2011年度 顧客總體滿意度為94.74% ,創(chuàng)十四年年來(lái)最高，全年沒(méi)有發(fā)生一起用 戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴。 我們通過(guò)學(xué)習(xí)法律法規(guī)，認(rèn)識(shí)到廢氣、廢水、廢渣是影響環(huán)境的因素， 在生產(chǎn)過(guò)程并制定了詳細(xì)的目標(biāo)和措施，實(shí)行清潔生產(chǎn)，推進(jìn)節(jié)水減排 工作，確保不亂排放。 通過(guò)學(xué)習(xí)了職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)，我

8、們?cè)谥贫ㄉa(chǎn)工藝方案 中首先考慮如何改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，降低和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn), 取得實(shí)際成果。 通過(guò)分公司體系的建立和實(shí)施，提高了員工的環(huán)境保護(hù)、健康安全意 識(shí)，并能夠白覺(jué)地遵守本崗位有關(guān)的程序和法律法規(guī)的要求。如在應(yīng)急 管理方面，中心嚴(yán)格按照分公司制度和消防法要求，定期組織預(yù)案 演練和消防演習(xí)，做到全體員工參與，提高安全意識(shí)。職業(yè)衛(wèi)生方面按 照勞動(dòng)用品保護(hù)管理制度為職工配備了必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，督促 其使用。按照職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)職業(yè)危害因素進(jìn)行告知， 給職工配備防毒面具等防護(hù)用品，定期組織在崗職工職業(yè)健康檢查。危 化品管理按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)的要求，危 險(xiǎn)

9、化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用符合要求，按照易制毒和高毒、劇毒化學(xué)品進(jìn)行 分類管理，并制定了相應(yīng)的危化品管理細(xì)則。設(shè)備管理方面遵守和執(zhí)行 電氣安全管理規(guī)程、特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定、壓力容器安全技術(shù) 監(jiān)察規(guī)程等相關(guān)法律法規(guī)的要求，中心從事特種作業(yè)人員都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)， 并獲得國(guó)家認(rèn)可的證書(shū)，做到持證上崗。環(huán)境保護(hù)保護(hù)方面嚴(yán)格按照荊 門(mén)石化環(huán)境保護(hù)管理制度要求，推行清潔生產(chǎn)，堅(jiān)持對(duì)污染物排放 的控制，做到穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 （四） 存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議 1、 部分員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法不能熟練運(yùn)用，建議舉辦標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。 5 2、 在遵守荊門(mén)石化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度方面，

10、仍存在一些 不合規(guī)現(xiàn)象，如勞保穿戴不規(guī)范等。本中心將通過(guò)日常安全教育抓意識(shí) 提高，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和考核力度督促整改。 （五） 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論 各科室都能夠有效遵循法律法規(guī)開(kāi)展管理工作，各站都能按照法律 法規(guī)要求進(jìn)行生產(chǎn)和作業(yè)活動(dòng)，其管理和生產(chǎn)行為符合QMHSE法律法 規(guī)和其它要求。 通過(guò)合規(guī)性評(píng)價(jià)分析，本中心在未來(lái)的工作中，將進(jìn)一步改進(jìn)工作 中存在薄弱環(huán)節(jié)，以持續(xù)改進(jìn)QMHSE管理績(jī)效。QG-015-2100.001 6 （質(zhì)雖管理中心）法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表 評(píng)價(jià)人員：王慶、楊文山、杜俊永、盛建平、羅鈞、石軍、劉忠云、楊軍、游永忠 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：阮大鵬 評(píng)價(jià)時(shí)間：2012.03.02 2

11、012.03.02 03.0803.08 專業(yè)類別 法律法規(guī)名稱 適用條款 執(zhí)行情況 評(píng)價(jià)結(jié)論 建議改進(jìn)措施 符合 待改進(jìn) 安全管理 中華人民共和國(guó)安全生廣 法 第 16162525、27 27 4747、5757、 6969、 7070、 7474、 7575 條 1 1、 嚴(yán)格按法規(guī)要求實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)，建立健全 安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件。 2 2、 對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)合 格方可上崗。 3 3、 對(duì)各工作崗位制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程并監(jiān) 督實(shí)施。 4 4、 為職工提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并 監(jiān)督、教育職工按使用規(guī)則佩戴、使用。 5 5、 特種作業(yè)人員嚴(yán)格按國(guó)家法律法規(guī)

12、要求持 證上崗。 6 6、 確定安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位，設(shè)置安全防護(hù)標(biāo) 志，實(shí)行嚴(yán)格管理，向職工告知作業(yè)場(chǎng)所和工 作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng) 急措施。 7 7、 對(duì)職工進(jìn)行年度體檢， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)治療。 8 8、 積極配合上級(jí)部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全管理的 監(jiān)督。 QG-015-2100.001 7 （質(zhì)雖管理中心）法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表 評(píng)價(jià)人員：王慶、楊文山、杜俊永、盛建平、羅鈞、石軍、劉忠云、楊軍、游永忠 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：阮大鵬 評(píng)價(jià)時(shí)間：2012.03.02 2012.03.02 03.0803.08 專業(yè)類別 法律法規(guī)名稱 適用條款 執(zhí)行情況 評(píng)價(jià)結(jié)論 建議改進(jìn)措施 符合 待改

13、進(jìn) 環(huán)境管理 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù) 法 全文 1 1、 目前廢液、廢油排放正常，均有回收處理。 2 2、 堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，不亂排亂放。 3 3、 積極配合環(huán)保部門(mén)對(duì)環(huán)境治理的監(jiān)督。 V 健康管理 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防 治法 第 3 3- -6 6、1212- -1616、1919- -4040、 4343、4848- -5454、5959、6464- -6868、 7070、71 71 條 1 1、 采用先進(jìn)儀器設(shè)備改善作業(yè)環(huán)境減少和避 免職業(yè)病的發(fā)生。 2 2、 為職工提供符合職業(yè)病防治要求的個(gè)人防 護(hù)用品。 3 3、 優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病和保護(hù)勞動(dòng)者 健康的新方法，逐步替代職業(yè)病危害

14、嚴(yán)重的分 析方法。 4 4、 對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前、在崗期間、離職后 的職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)治療。 5 5、 對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、普及職業(yè)衛(wèi)生 知識(shí)。 加快通風(fēng)系統(tǒng)改造 消防管理 中華人民共和國(guó)消防法 第 5 5、1010、1111、1414- -1818、 3131、 3232、 43 43 條 1 1、 制定應(yīng)急預(yù)案程序。 2 2、 對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)，并每年進(jìn)行消 防演習(xí)。 3 3、 按照規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防 V QG-015-2100.001 8 （質(zhì)雖管理中心）法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表 評(píng)價(jià)人員：王慶、楊文山、杜俊永、盛建平、羅

15、鈞、石軍、劉忠云、楊軍、游永忠 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：阮大鵬 評(píng)價(jià)時(shí)間：2012.03.022012.03.02 03.0803.08 專業(yè)類別 法律法規(guī)名稱 適用條款 執(zhí)行情況 評(píng)價(jià)結(jié)論 建議改進(jìn)措施 符合 待改進(jìn) 安全標(biāo)志，并定期組織檢查、 維修，確保消防 設(shè)施和器材完好、有效。 4 4、 及時(shí)整改消防安全部門(mén)提出的不符合項(xiàng)。 5 5、 庫(kù)房、加熱崗位等容易發(fā)生火災(zāi)的區(qū)域加 強(qiáng)管理，掌握消防器材操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方 法。 安全管理 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 第十五條至第十九條； 第二十二條至第二十四 條；第五十條 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用符合要求， 均在相應(yīng) 場(chǎng)所設(shè)置通訊、報(bào)警裝置，并保證在任何情況 下

16、處于正常適用狀態(tài)。 V 安全管理 常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類 全文 對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。 V 庫(kù)房進(jìn)行細(xì)化分類擺放。 安全管理 常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則 全文 已制定化學(xué)事故應(yīng)急預(yù)案；對(duì)相關(guān)器材和設(shè)備 定期進(jìn)行了檢查和維護(hù)保養(yǎng)； 對(duì)員工進(jìn)行了化 學(xué)事故應(yīng)急預(yù)案知識(shí)的培訓(xùn)。 V 標(biāo)準(zhǔn)管理 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 全文 建立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，修訂元善標(biāo)準(zhǔn)化管理制 度，宙查、備案操作規(guī)程、廣品標(biāo)準(zhǔn)。 V QG-015-2100.001 9 質(zhì)用呂理 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量 法 全文 1 1、 建立質(zhì)量管理體系； 2 2、 不斷充實(shí)完善檢測(cè)機(jī)構(gòu)的硬件和軟件； 3 3、 出廠產(chǎn)品全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和暫行（協(xié)議）技術(shù)條件。 V7 QG-015-2100.001 10 （質(zhì)雖管理中心）法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表 評(píng)價(jià)人員：王慶、楊文山、杜俊永、盛建平、羅鈞