產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序

1、產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程限制程序1 目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施治理限制, 保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、 標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn) 要求,使顧客滿意.2 適用范圍本程序適用于公司認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程限制.3 責(zé)任3.1 生產(chǎn)部是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、 指導(dǎo).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)治理的全面協(xié)調(diào)工作. 負(fù)責(zé)本程序中的新技 術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料的開發(fā)和應(yīng)用.負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo).負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)車間所用的原材料、半成品、生產(chǎn) 設(shè)備的治理和使用的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作.負(fù)責(zé)下達(dá)年度生 產(chǎn)方案、編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,隨時(shí)了解和掌握生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)中存在 的問(wèn)題等情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和通報(bào)

2、有關(guān)部門.3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程治理,并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn),編制生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、 作業(yè)指導(dǎo)書,并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程治理的具體實(shí)施；認(rèn)真填寫 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)平安、環(huán)保的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo).3.3 研究所、物流部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部研究所提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)支持；物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)原材 料等；倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保管原材料、成品等；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)測(cè),并對(duì)購(gòu)進(jìn)材料,產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn).4 工作程序4.1 生產(chǎn)過(guò)程治理流程圖見下頁(yè)4.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1 研究所組織技術(shù)部門及有關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同設(shè)計(jì)文件進(jìn)行 圖紙?jiān)O(shè)計(jì),設(shè)計(jì)繪制出技術(shù)圖紙,列出合同工程的材料表.為生產(chǎn)組 織設(shè)計(jì)提供依據(jù).生

3、產(chǎn)過(guò)程治理流程圖監(jiān)視 測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程限制422材料表交物流部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間各一份,倉(cāng)儲(chǔ)部 對(duì)材料表進(jìn)行再確認(rèn).所有圖紙的發(fā)放、傳遞和保存依照?文件限制 程序?進(jìn)行實(shí)施.4.2.3對(duì)一般工程由生產(chǎn)部總監(jiān)批準(zhǔn)實(shí)施；對(duì)工期緊、技術(shù)含量高、 生產(chǎn)難度大、被公司列為重難點(diǎn)工程的合同,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后,根 據(jù)批準(zhǔn)意見組織生產(chǎn).4.2.4生產(chǎn)車間要根據(jù)工程特點(diǎn)和需要編制作業(yè)指導(dǎo)書,配備必需的 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝圖紙等技術(shù)性文件和治理方法.4.2.5按生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行?設(shè)備治理方法?,使生產(chǎn)設(shè)備始終保 持完好狀態(tài).生產(chǎn)工具的使用執(zhí)行?工具治理規(guī)定?.執(zhí)行?模具管 理方法?,保證模具的精度,滿足生產(chǎn)

4、需要.4.2.6物流部依照?采購(gòu)限制程序?的規(guī)定組織原材料、成品和半成 品的米購(gòu).4.2.7材料檢驗(yàn)4.2.7.1質(zhì)量部檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)所有原材料、成品和半成品進(jìn)行進(jìn)貨檢 驗(yàn),保證產(chǎn)品使用材料合格.4.2.7.1 質(zhì)量部根據(jù)合同特點(diǎn)按 ?監(jiān)測(cè)裝置限制程序? 配置和限制檢 測(cè)設(shè)備,滿足生產(chǎn)監(jiān)測(cè)的需要.4.2.8 綜合部根據(jù)?培訓(xùn)程序?定期對(duì)員工進(jìn)行教育和培訓(xùn),保證員 工隊(duì)伍的素質(zhì)滿足生產(chǎn)的要求, 并建立員工培訓(xùn)登記表按規(guī)定使各類 人員持證上崗.4.3 生產(chǎn)過(guò)程限制4.3.1 生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格遵守?生產(chǎn)治理制度?.生產(chǎn)車間必須制定一名 資料員, 對(duì)生產(chǎn)圖紙進(jìn)行保管和分發(fā), 保證生產(chǎn)所用技術(shù)資料文本的 有效

5、性.并認(rèn)真執(zhí)行?文件限制程序?和?記錄限制程序?.4.3.2 根據(jù)單位工程的特點(diǎn)、技術(shù)含量、生產(chǎn)難度,在作業(yè)指導(dǎo)書滿 足不了要求時(shí),相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)交底, 保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,并做好記錄.4.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量的檢查限制應(yīng)填寫各種檢查證及情況表.簽字完備, 并妥善保管,產(chǎn)品完工后列入相應(yīng)文件.4.3.4 生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)限制除符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求外, 要制定嚴(yán)格的 檢測(cè)制度. 質(zhì)量部必須設(shè)有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)工作, 并做好檢驗(yàn) 記錄,檢測(cè)記錄清楚、不涂改,簽字完備.檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格 產(chǎn)品按?不合格品限制程序?處理.堅(jiān)持履行復(fù)核制度.生產(chǎn)過(guò)程檢 驗(yàn)及完工檢測(cè)等都應(yīng)

6、記錄詳細(xì),并按?文件限制程序?和?記錄限制 程序?治理.檢測(cè)儀器設(shè)專人保管和使用, 根據(jù)?監(jiān)測(cè)裝置限制程序? 執(zhí)行.檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備的分布狀態(tài)情況由公司掌握和統(tǒng)一調(diào)配使 用.4.3.5 生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)限制工作應(yīng)做到如下限制：4.3.5.1 堅(jiān)持“三檢,即自檢、互檢和過(guò)程檢驗(yàn),合同完工后由生 產(chǎn)車間報(bào)送終檢,并填寫?產(chǎn)品完工報(bào)交單?.4.3.5.2 保證檢驗(yàn)過(guò)程中所用計(jì)量器具的準(zhǔn)確性.4.3.5.3 工作人員認(rèn)真填寫?工序質(zhì)量跟蹤卡?.4.3.5.4 詳細(xì)做好檢驗(yàn)記錄,并保證檢驗(yàn)記錄的正確性.4.3.6 對(duì)外協(xié)產(chǎn)品加工的質(zhì)量限制, 依據(jù)?外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量治理辦 法?進(jìn)行檢驗(yàn)如電纜、噴塑等,并

7、做好詳細(xì)記錄.4.3.7 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)的不合格、 不合格品按?不合格品限制程序? 和?糾正舉措限制程序?執(zhí)行,同時(shí)執(zhí)行?預(yù)防舉措限制程序?.4.4 生產(chǎn)車間關(guān)鍵過(guò)程的限制4.4.1 關(guān)鍵過(guò)程主要包括：點(diǎn)焊工序小型零部件的焊接固定和裝 配柜體組裝、元器件裝配.4.4.2 關(guān)鍵過(guò)程限制的主要舉措4.4.2.1 對(duì)生產(chǎn)圖紙進(jìn)行會(huì)審, 收集有關(guān)信息和資料, 制定加工方法、 方案,編制專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書.4.4.2.2 根據(jù)?設(shè)備治理方法?和?監(jiān)測(cè)裝置限制程序?配備滿足生 產(chǎn)需要的設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量的裝置；4.4.2.3 對(duì)設(shè)備和人員的資格進(jìn)行鑒定, 必要時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行專門 培訓(xùn)；4.4.2.4 質(zhì)量部

8、對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控,最后根據(jù)?檢驗(yàn)大綱?等 填寫有關(guān)記錄.質(zhì)量部對(duì)各種記錄、包括檢查記錄、驗(yàn)收記錄等負(fù)責(zé) 收集整理保存.4.4.2.5 人員水平、 工藝文件、 設(shè)備以及加工過(guò)程發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)加 工方法、方案再次確認(rèn).4.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的原材料、半成品、危險(xiǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備和 加工序標(biāo)示,預(yù)防不同類型、 不同規(guī)格、不同批次的產(chǎn)品誤用、 混用、 預(yù)防不合格工序轉(zhuǎn)序, 保證在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性, 保證產(chǎn)品 質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求. 加工過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性通過(guò)相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量 記錄來(lái)實(shí)現(xiàn).4.5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍包括：材料包括顧客提供的元器件、半成 品、成品、危險(xiǎn)品、待檢產(chǎn)品

9、和操作工序的人員簽字、合同號(hào)、單位名稱、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格.4.5.2 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法 材料包括顧客提供的元器件、半成品、成品、危險(xiǎn)品、待檢 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法根據(jù)?采購(gòu)限制程序?的規(guī)定執(zhí)行.4.5.3 材料包括顧客提供的元器件、半成品、成品、危險(xiǎn)品、待 檢產(chǎn)品等的收發(fā)、使用和驗(yàn)證應(yīng)有詳細(xì)的記錄,實(shí)現(xiàn)可追溯性.4.5.4 生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行?設(shè)備治理方法?.4.5.5 生產(chǎn)工序的標(biāo)識(shí)和可追溯性主要是填寫工序質(zhì)量跟蹤卡、 原材 料檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)日志、設(shè)計(jì)變更通知單、各類檢驗(yàn)記錄,采用新技 術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的各種技術(shù)、試驗(yàn)、資料和記錄.其中 有可追溯性要求的主要材料各種記錄應(yīng)反映其對(duì)應(yīng)

10、關(guān)系, 滿足可追溯 性要求.4.6 顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客提供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一局部的顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)根據(jù)?采購(gòu) 限制程序?和?設(shè)備治理治理方法?的規(guī)定執(zhí)行.假設(shè)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟 失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí), 應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客, 并做好詳細(xì)記錄.4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 進(jìn)入生產(chǎn)車間的原材料、半成品、設(shè)備的防護(hù)按?采購(gòu)限制程 序?和?設(shè)備治理方法?執(zhí)行.4.7.2 儲(chǔ)存防護(hù)根據(jù)?采購(gòu)限制程序?和?設(shè)備治理方法?的規(guī)定執(zhí) 行.4.7.3 生產(chǎn)中對(duì)成品、 半成品防護(hù)有特殊要求時(shí), 應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中 明確防護(hù)工程和防護(hù)舉措,做好生產(chǎn)記錄.4.8 產(chǎn)品驗(yàn)收4.8.1 產(chǎn)品驗(yàn)收應(yīng)具備的條件4.8.1.1 合同全部完

11、工,經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品已到達(dá)交付的條 件.4.8.1.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)全部完成, 設(shè)備調(diào)試完成, 并滿足規(guī)定 要求.4.8.2 產(chǎn)品驗(yàn)收的實(shí)施4.8.2.1 根據(jù)生產(chǎn)車間的?產(chǎn)品完工報(bào)交單? ,由質(zhì)量部按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、 合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收.4.8.2.2 根據(jù)國(guó)家電力行業(yè)公布的電氣產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計(jì)文件、 變 更設(shè)計(jì)文件、 生產(chǎn)合同及生產(chǎn)中形成的協(xié)議、 紀(jì)要等有法律效力的文 件,檢查產(chǎn)品是否到達(dá)顧客的滿意.4.8.2.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)做全面的檢驗(yàn)記錄, 檢驗(yàn)記錄應(yīng)到達(dá)： 內(nèi)容齊全, 文字材料圖紙與實(shí)物一致,簽字蓋章完備,符合法律手續(xù),文字美觀 大方、字體工整、書寫整潔,圖紙線條粗細(xì)清

12、楚,圖幅正確,圖標(biāo)位 置準(zhǔn)確.并到達(dá)接收、治理、使用單位的滿意.4.8.2.4 檢查安裝設(shè)備調(diào)試記錄,必要時(shí)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)檢查.4.8.2.5 產(chǎn)品驗(yàn)收完畢后,由質(zhì)量部出具合格證,將產(chǎn)品包裝后,交 倉(cāng)儲(chǔ)部入成品庫(kù).4.8.2.6 在送貨交接中,對(duì)甲方提出的不滿意項(xiàng),應(yīng)按甲方的要求, 定人限期整改,必要時(shí)再確認(rèn),直至到達(dá)甲方滿意為止.對(duì)已交付但 甲方尚未正式驗(yàn)收的工程,由營(yíng)銷部繼續(xù)防護(hù),并指定專人負(fù)責(zé).4.8.2.7 顧客驗(yàn)收后,與甲方辦理交付手續(xù),并寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收 報(bào)告的主要內(nèi)容有：產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品外觀、內(nèi)在質(zhì)量等5 相關(guān)文件或引用文件5.1 ?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?5.2 ?文件

13、限制程序?5.3 ?記錄限制程序?5.4 ?采購(gòu)限制程序?5.5 ?監(jiān)測(cè)設(shè)備限制程序?5.6 ?不合格品限制程序?5.7 ?糾正舉措限制程序?5.8 ?預(yù)防舉措限制程序?5.9 ?培訓(xùn)程序?5.10 ?外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量治理方法?5.11 ?生產(chǎn)治理制度?5.12 ?設(shè)備治理方法?5.13 ?檢驗(yàn)大綱?5.14 ?模具治理方法?.6 記錄6.1 ?工序質(zhì)量跟蹤卡?6.2 ?車間產(chǎn)品完工報(bào)交單?6.3 ?模具驗(yàn)證書?6.4 ?模具入庫(kù)單?6.5 ?模具借用登記表?6.6 ?模具報(bào)廢單?6.7 ?外協(xié)加工詳單電鍍?6.8 ?外協(xié)加工詳單噴塑?生產(chǎn)通知單年 月曰合同號(hào)訂貨單位產(chǎn)品名稱及規(guī)格臺(tái)量交貨期要求設(shè)計(jì)施工完工期完工期備注部門負(fù)責(zé)人:制單人:車間產(chǎn)品完工報(bào)交單編號(hào)：工作令： 訂貨單位： 合同號(hào)： 報(bào)交車間： 小組： 序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格