下半年工作計(jì)劃及擬采取的措施

1、下半年工作計(jì)劃及擬采取的措施一、完成公司各項(xiàng)手續(xù)的報(bào)批工作。二、做好工程建設(shè)的決算工作。三、加大融資力度，積極籌措流動資金，滿足公司正常的生產(chǎn)需 要。下半年計(jì)劃貸款流資500萬元。四、安全目標(biāo)：1、建立健全安全管理體系；2、不發(fā)生重大人身設(shè)備事故，一般事故率控制在 5%。以下。五、管理目標(biāo)1、根據(jù)公司實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，建立健全公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，并 制定科學(xué)、合理的部門職責(zé)和各職位說明書。逐步建立起“權(quán)責(zé)明確、 權(quán)責(zé)統(tǒng)一、各司其職、各負(fù)其責(zé)、靈活高效”的符合現(xiàn)代企業(yè)制度要 求的管理運(yùn)行體制。2、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，補(bǔ)充、完 善切實(shí)可行的內(nèi)部管理制度，并按照公司各項(xiàng)管理規(guī)定制

2、定工作程 序，切實(shí)按照制度的規(guī)定開展工作。3、結(jié)合公司目前實(shí)際，并適當(dāng)考慮發(fā)展的需要，搞好人力資源 規(guī)劃，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，提高員工操作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)，使裝置盡 快達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。4、結(jié)合本公司實(shí)際，進(jìn)一步完善內(nèi)部考核和激勵(lì)機(jī)制，將員工 的職務(wù)升遷和收入待遇同員工績效有機(jī)的結(jié)合。5、加強(qiáng)公司信息化管理，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。財(cái)務(wù)及物資管理要建立電腦管理系統(tǒng)。六、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（一）2005年度經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整情況說明由于龍豐公司是新建企業(yè)，在制訂年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)沒有歷史數(shù)據(jù) 可供參考和比較，主要依據(jù)可研和參照其它造紙企業(yè)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行制 訂。通過上半年原料采購、帶料調(diào)試等工作的逐步展開以及從銷售市 場

3、的初步運(yùn)作情況來看，年初所訂 2005年度經(jīng)營計(jì)劃的部分指標(biāo)已 不符合市場實(shí)際，也不符合公司目前的實(shí)際情況。為保證計(jì)劃的現(xiàn)實(shí) 性、可行性，擬做以下部分調(diào)整：1、試生產(chǎn)及經(jīng)營期時(shí)間劃分按公司實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整。試生產(chǎn)期三個(gè)月為79月份，經(jīng)營期三個(gè)月為1012月份。2、總產(chǎn)量計(jì)劃調(diào)整為40095噸，其中試生產(chǎn)期產(chǎn)量14850噸， 經(jīng)營期為25245噸。3、化工輔料及水、電、汽價(jià)格按目前采購的實(shí)際價(jià)格核算；原 木按640元/方的平均價(jià)格核算，木片按1200元/噸的平均價(jià)核算。4、木材原料中添加木片比例情況：7月份純楊木；8、9月份添 加木片比例20% 1012月份按50%勺比例添加。5、產(chǎn)品價(jià)格：

4、試車第一個(gè)月的產(chǎn)品價(jià)格按3300元/噸核算，試車第二、三個(gè)月產(chǎn)品價(jià)格按3500元/噸核算，經(jīng)營期生產(chǎn)的產(chǎn)品暫按 3700元/噸核算，待生產(chǎn)穩(wěn)定后視產(chǎn)品銷售情況再按市場實(shí)際價(jià)格調(diào) 整。6、各項(xiàng)消耗指標(biāo)暫按原計(jì)劃核算，待試車正常后再按實(shí)際消耗情況做出調(diào)整。（二）試生產(chǎn)期計(jì)劃目標(biāo)1、計(jì)劃7月1日投料試生產(chǎn)，試生產(chǎn)三個(gè)月。2、試生產(chǎn)階段完成產(chǎn)量14850噸，其中7月份按負(fù)荷的30% 算，產(chǎn)量2970噸；8月份按負(fù)荷的50%!慎，產(chǎn)量4950噸；9月份 按負(fù)荷的70%!U算，產(chǎn)量6930噸。3、79月份試車費(fèi)用力爭控制在434萬元之內(nèi)。試車總成本4825 萬元，試車產(chǎn)品銷售收入4391萬元。4、試車期間

5、通過對設(shè)備的調(diào)優(yōu)，力爭使設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)產(chǎn)、產(chǎn) 品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。（三）經(jīng)營期計(jì)劃目標(biāo)1、加強(qiáng)成本控制，努力降低消耗，力爭使原料、動力消耗等可 控指標(biāo)控制在預(yù)算之內(nèi)。2、產(chǎn)品生產(chǎn)能力：計(jì)劃生產(chǎn)250-350CSF漿為主，生產(chǎn)能力按負(fù) 荷的85%!U算，每月產(chǎn)量8415噸，預(yù)計(jì)經(jīng)營期產(chǎn)量25245噸。3、經(jīng)營期結(jié)果經(jīng)營期預(yù)計(jì)總成本為8409萬元，其中，生產(chǎn)總成本7097.46 萬元，固定成本1311.54萬元。銷售收入：經(jīng)營期生產(chǎn)木漿 25245噸，產(chǎn)銷率100%不含稅 銷售單價(jià)3162.39元，預(yù)計(jì)經(jīng)營期銷售收入為7983.46萬元。經(jīng)營結(jié)果：經(jīng)營期總成本8409萬元，銷售收入7983.46萬元， 經(jīng)

6、營期虧損425.54萬元七、主要原材料、動力采購計(jì)劃1、原木收購計(jì)劃：計(jì)劃生產(chǎn)木槳40095噸，需木材約13萬方，上半年已累計(jì)收購 木材3萬方（含木片）。計(jì)劃第三季度收購4萬方（含木片），第四 季度收購6萬方（含木片）。2、木材收購保障措施積極爭取當(dāng)?shù)卣闹С?。為確保我公司生產(chǎn)原料供應(yīng)，市政 府已決定對外流木材的育林基金等費(fèi)用按國家規(guī)定足額征收，嚴(yán)格控制木材外流；市交通、林業(yè)等市直有關(guān)部門，對供應(yīng)我公司木材的外 地客戶，給予寬松的政策支持。安排業(yè)務(wù)員深入到各地木材交易市場，直接收購調(diào)運(yùn)木材，降低收購成本，確保收購量。安排業(yè)務(wù)員在木材儲量大的范縣、南樂兩地，設(shè)立固定收購試 點(diǎn)，直接收購。對供應(yīng)

7、我公司原料的大戶，參照外地企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)其供應(yīng)量 施行不同級別的獎(jiǎng)勵(lì)。增加木片收購量，彌補(bǔ)原木供應(yīng)不足。2.化工原料及動力生產(chǎn)需消耗各種化工原料預(yù)計(jì)總量約 6247.28噸，需要資金預(yù)計(jì) 1351.65萬元，其中，投料試車期需要化工原料 2358.18噸，需資金 510.1萬元，經(jīng)營期需化工原料 3889.1噸，需要資金841.55萬元。 嚴(yán)格按照招標(biāo)或比價(jià)方式進(jìn)行采購；水、電、汽采購成本約 4394.16萬元，其中，投料試車期為1923.16萬元，經(jīng)營期為2471萬元八、產(chǎn)品銷售計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃共生產(chǎn)漿40095噸（以風(fēng)干漿計(jì)），其中試車期間14850噸, 經(jīng)營期25245噸，綜合考慮市場各種因

8、素的存在， 下半年銷售計(jì)劃 如下：1 .總體目標(biāo)：初步擬定按完成銷售任務(wù)不低于40095噸，貨款回收率達(dá)到95犯上，呆死帳為零。2 .銷售計(jì)劃的實(shí)施方案為確保銷售計(jì)劃順利實(shí)施，公司將根據(jù)試生產(chǎn)、經(jīng)營期的不同發(fā) 展階段采取相應(yīng)措施。2005年7-9月投料試生產(chǎn)階段，在此期間安排銷售任務(wù)為14850噸，同時(shí)做好下工作 啟動客戶專業(yè)技術(shù)應(yīng)急方案，為用戶進(jìn)行全面的技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助客戶排除因使用本公司產(chǎn)品所產(chǎn)生的一切技術(shù)及質(zhì)量問題，以達(dá)到穩(wěn)定市場，樹立企業(yè)良好形象。 每周組織一次業(yè)務(wù)總結(jié)會，每月進(jìn)行一次市場預(yù)測，進(jìn)行一 次產(chǎn)品專題分析會，為公司反饋客戶信息，使企業(yè)不斷走向成熟。2005年10月一12月，在

9、此期間安排銷售任務(wù)為25245噸，同 時(shí)做好下工作 逐步培養(yǎng)企業(yè)文化，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)整體意識，提高業(yè)務(wù)水平。 采取緊縮貨款回收制度，努力完成 95姒上貨款回收率、呆 死帳為零的硬性指標(biāo)，以優(yōu)良的運(yùn)營狀態(tài)，迎接 2006年新的挑戰(zhàn)， 以確保生產(chǎn)的全負(fù)荷開機(jī)運(yùn)營。九、在做好制漿工程生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)， 抓緊林漿紙一體化項(xiàng)目的核準(zhǔn)工作，爭取早日實(shí)施造紙工程，以拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)企業(yè)的抗 風(fēng)險(xiǎn)能力，真正實(shí)施林漿紙一體化。2005年下半年是制漿工程建成投產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期，公司將嚴(yán)格按 照公司法和公司章程規(guī)定，在省建投的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，董事會的正 確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，全面貫徹股東會、董 事會的各項(xiàng)工作

10、部署，緊緊圍繞股東會和董事會批準(zhǔn)的年度工作計(jì) 劃，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)。（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，確保層層責(zé)任制的落實(shí)制度建設(shè)是企業(yè)管理的龍頭，下半年公司將從兩方面入手解決制 度建設(shè)上存在的問題。一方面是著力加強(qiáng)制度建設(shè)，全面修訂考核標(biāo) 準(zhǔn)，逐步建立一套可操作性強(qiáng)的規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)管理工作制度化。另 一方面，加大規(guī)章制度的落實(shí)力度，各個(gè)執(zhí)行層面逐步養(yǎng)成按規(guī)章制 度辦事的行為意識，形成靠制度管人，按程序辦事的工作機(jī)制。建立健全崗位責(zé)任制，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門（車間） 實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制；推行責(zé)任目標(biāo)管理，根據(jù)公司年度基本建設(shè)和生 產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行目標(biāo)分解，落實(shí)各項(xiàng)工作的責(zé)任人，真正做到工作事 事有

11、人管、員工人人有目標(biāo)。（二）加強(qiáng)黨建工作 發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用按照上級黨委的安排部署，建立企業(yè)黨組織和群團(tuán)組織；充分發(fā) 揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，認(rèn)真貫徹兩個(gè)條例，加強(qiáng)黨組織 自身建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；實(shí)行廠務(wù)公開，加強(qiáng)民主監(jiān)督；關(guān)心職工 生活，積極開展職工群眾喜聞樂見的文化娛樂活動， 豐富職工的業(yè)余 文化生活。（三）狠抓管理創(chuàng)新建立理順企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理的制度、方法、 程序等的創(chuàng)新，建立符合企業(yè)實(shí)際和發(fā)展需要的內(nèi)部管理機(jī)制。 一是 建立績效考核機(jī)制，按照“目標(biāo)至上、因事設(shè)崗、崗變薪變、績效優(yōu) 先”的原則，推行公司考核部門（車間）與部門（車間）

12、考核到崗位 相結(jié)合的全員績效考核制度；二是強(qiáng)化員工動態(tài)管理，建立競爭上崗、 動態(tài)考核、末位淘汰與轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)相結(jié)合的管理制度， 真正實(shí)現(xiàn)管理人 員能上能下、全體員工能進(jìn)能出的新型用工機(jī)制； 三是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè) 和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，適時(shí)導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證等管理 方式，全面提升企業(yè)管理基礎(chǔ)工作。（四）狠抓現(xiàn)場管理創(chuàng)建無泄漏工廠一是按照創(chuàng)建無泄漏工廠的標(biāo)準(zhǔn)，作好現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備維護(hù)等方 面的管理；二是層層落實(shí)安全責(zé)任制，確保安全文明生產(chǎn)；三是開展全面質(zhì)量管理和QC小組活動，認(rèn)真落實(shí)工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量等方面 的管理工作；四是抓好環(huán)境保護(hù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”。通過強(qiáng) 化現(xiàn)場管理，為創(chuàng)建清潔文明工廠創(chuàng)造條件。（五）建立內(nèi)部約束機(jī)制 降低采購成本實(shí)行生產(chǎn)原輔材料、備品備件競價(jià)招議標(biāo)制度，嚴(yán)格控制價(jià)格和 質(zhì)量，有效降低采購成本。特別是在木材采購方面，真正落實(shí)質(zhì)檢、 生產(chǎn)、供應(yīng)等各方面相互配合、相互監(jiān)督的機(jī)制。（六）實(shí)行全員培訓(xùn) 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)在認(rèn)真抓好崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)的同時(shí)，開展崗位練兵活動； 區(qū)別不同情況采取多種形式作好中層干部、技術(shù)骨干、一般員工、末 位淘汰轉(zhuǎn)崗職工等的培訓(xùn)工作；積極創(chuàng)造條件，營造學(xué)習(xí)氛圍，鼓勵(lì) 員工參加與崗位相適應(yīng)的職業(yè)資格和專業(yè)知識學(xué)習(xí)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企 業(yè)。（七）開展競賽活動 促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)圍繞項(xiàng)目