質(zhì)量體系記錄控制工作程序與流程

1、工作行為規(guī)范系列質(zhì)量體系記錄控制工作程序（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第4頁(yè)/共4頁(yè)編號(hào):FS-QG-27420質(zhì)量體系記錄控制工作程序Quality system record control work procedures說(shuō)明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。質(zhì)量體系記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2適用范圍適用于證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)外來(lái)人員查閱質(zhì)量記錄的審批，批準(zhǔn)保存期滿的記錄的銷毀。3.2 各部

2、門負(fù)責(zé)編制、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。4工作程序4.1 質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編寫按文件控制程序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄填寫4.2.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清 晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目應(yīng)當(dāng)有負(fù)責(zé)人簽名。4.2.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠 劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改 人的印章或姓名及日期。4.3 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整 理好，存放于通風(fēng)、干

3、燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔， 字跡清晰。質(zhì)量記錄一年以內(nèi)由各部門保管，超過(guò)一年后， 各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄交質(zhì)量管理部保存。4.3.2 質(zhì)量管理部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表式匯總，包括名稱、編號(hào)， 保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案 記錄的原始樣本4.4 質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人 登記備案。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由 質(zhì)量管理部填寫 文件銷毀申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授 權(quán)人執(zhí)行銷毀。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6