內(nèi)審檢查記錄表

1、內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄評估4.11、 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了1、 最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)基總要求確保產(chǎn)品符合顧客要求和本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)按照本標(biāo)體系；準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系的目的，應(yīng)2、 質(zhì)量管理體系的過程識別該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律是否全面、過程的順序和相法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì)互作用是否清晰；量管理體系持續(xù)改進(jìn)；3、 是否為這些過程的運(yùn)行規(guī)2、 所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了定了控制的方法；所有影響工程質(zhì)量的全部過程（包括4、 為過程的運(yùn)行及對過程的分包過程），刪

2、減的部分是否滿足 “不監(jiān)視是否提供了充分的資影響組織提供滿足顧客和適用法律法源和信息；規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求”，5、 是否對過程的運(yùn)行進(jìn)行了刪減的理由在質(zhì)量手冊中的陳述是否必要的監(jiān)視和測量并分析清晰詳細(xì)；過程的運(yùn)行狀況；3、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否有影響工程6、 過程的運(yùn)行結(jié)果是否滿足質(zhì)量的非受控過程；預(yù)期目的；是否對過程進(jìn)行4、 是否理順了各項(xiàng)管理活動(dòng)之間的關(guān)了持續(xù)改進(jìn)；系，各活動(dòng)之間接口是否清楚；7、 是否對影響產(chǎn)品的外包過5、 質(zhì)量管理體系中所包含的各個(gè)過程是程實(shí)施了控制；否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過程的運(yùn)行規(guī)范化；6、 企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的資源及信息是否能充分提供；7

3、、 對與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)視并分析其運(yùn)行情況；8、 各管理過程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄評估“文件要求”總則公司的質(zhì)量管理體系文件是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并符合組織的實(shí)際；1、 質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到控制質(zhì)量過程的目的；3、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到預(yù)期的目的并適合企業(yè)操作。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合

4、×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊是否清晰地描述了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過程范圍以及過程之間的相互作用，對所刪減的部分是否說明其合理性。1、 質(zhì)量手冊是否明確了所有過程范圍，是否管理各過程之間的接2、 按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與明。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.1 管最高管理者對本公司內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量管理并持最高管理者是否通理承諾續(xù)改進(jìn)的下列活動(dòng)是否提供證據(jù)：的最終目的是滿足顧客通過適當(dāng)?shù)姆绞绞构久鞔_滿足顧客和制定質(zhì)量方針和目法律法規(guī)要求的重要性；進(jìn)行管理評審

5、；見制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；提供滿足體系運(yùn)行進(jìn)行管理評審；提供滿足體系運(yùn)行要求的資源。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否已采取措施使員工明確所有質(zhì)量活動(dòng)都應(yīng)以滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求為目的：1、最高管理者采取了哪切質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)2、 司在各種質(zhì)量管理制將其轉(zhuǎn)化為各工作過3、 建設(shè)單位在質(zhì)量管理4、 公司是否在質(zhì)量管理并將其轉(zhuǎn)化為本公司審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.3質(zhì)量方針1、

6、 質(zhì)量方針是否形成文件，內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量方針及其含義是否在公司各職能部門得到充分溝通、正確理解；3、 最高管理者對質(zhì)量方針能否持續(xù)地作為公司質(zhì)量的宗旨進(jìn)行評審。1、 最高管理者是否制定質(zhì)量方針；2、 質(zhì)量方針是否指出了目標(biāo)的框架；3、 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了改進(jìn)的思想；4、 采用什么措施使員工針的要求與本職工作5、 是否跟蹤質(zhì)量方針的生變更時(shí)， 最高管理6、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量目標(biāo)1、 是否制定基于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)層次和職能上落實(shí)；2、 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)

7、容是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3、 公司所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否按照所落實(shí)和分解的情況得以實(shí)現(xiàn)。并在1、是否制定了可測量的2、質(zhì)量目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)滿足建設(shè)單位和工程質(zhì)量的目標(biāo)質(zhì)量管理體系運(yùn)3、質(zhì)量目標(biāo)在公司各管現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)；4、 質(zhì)量目標(biāo)是否在各相否一致，并應(yīng)滿足合5、 按照部門和層次展開公司總的質(zhì)量目標(biāo)；6、 各職能部門、各管理7、 公司所制定質(zhì)量目標(biāo)審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量管理體系策劃1、 最高管理者是否對本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1 條款的要求2、 在對于質(zhì)量管

8、理體系的調(diào)整過程中，是否能確保質(zhì)量管理體系始終滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品和過程。1、 最高管理者是否直接以本公司的質(zhì)量方針2、 質(zhì)量策劃是否確定了質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理體系所質(zhì)量管理體系所實(shí)施質(zhì)量策劃結(jié)3、當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生要求及質(zhì)量方針進(jìn)行策審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.5 職1、 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求，明確1、 是否有清楚明確的規(guī)責(zé)、權(quán)了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并轉(zhuǎn)達(dá)到過程有代表的職責(zé)；限與溝關(guān)的人員；2、 公司各層次的職責(zé)、通2、 管理者代表是否被明確了職責(zé)和權(quán)

9、限并3、 各層次、部門內(nèi)部職能履行規(guī)定的職責(zé)；4、 各層次及各部門的職3、 是否在組織內(nèi)部建立關(guān)于質(zhì)量管理體系5、 公司內(nèi)部員工是否明運(yùn)行有效性的溝通機(jī)制。6、 職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時(shí)是7、 質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)8、 管理者代表是否負(fù)責(zé)職工認(rèn)識到自身的質(zhì)9、 是否在公司部門之間質(zhì)量管理體系有效性體系有效性等各方面10、是否有由于內(nèi)部溝題。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.5管理評審1、 最高管理者是否對質(zhì)量管理體系按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評審；2、 評審的輸入、輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以便正確評價(jià)質(zhì)量管理體系；3、

10、 管理評審的結(jié)論是否符合實(shí)際，并能確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求。1、 公司最高管理者是否2、 是否有明確的評審記評審時(shí)考慮了：量的反饋意見；市場對程質(zhì)量的情況；已實(shí)施要求的落實(shí)、跟蹤情況來自各方的對質(zhì)量管理評審的結(jié)論應(yīng)包管理體系的改進(jìn)需求及措施；質(zhì)量管理體系改、對管理評審所確定審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.1總則組織是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行安排，并確定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。1、 是否對質(zhì)量管理體系方法、頻次和必要的2、 策劃是否包括統(tǒng)計(jì)技審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合&

11、#215;內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法顧客滿意顧客滿意程度的信息是否被監(jiān)視、收集和分析，用以作為評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性和明確改進(jìn)機(jī)會(huì)的依據(jù)。1、 是否建立了收集建設(shè)滿意或不滿意信息的2、 是否按照所確定的方意情況；3、 建設(shè)單位的滿意情況4、 是否確定了對于收據(jù)；5、 施工過程中監(jiān)理單位程質(zhì)量及管理工作的6、 建筑市場是否被作為7、 企業(yè)對顧客滿意程度審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法內(nèi)部審核1、 是否編制了內(nèi)部審核的程序，使內(nèi)部審核滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、 對內(nèi)部審核的間隔、 每次的

12、審核方案是否符合要求；3、 內(nèi)部審核的效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，其后采取的措施能否消除不合格及其原因。1、 是否編制了關(guān)于內(nèi)部2、 內(nèi)審主管部門/ 審核間等事項(xiàng)結(jié)合公司實(shí)3、 內(nèi)審員的經(jīng)歷和培訓(xùn)4、 審核組對在審核過程和記錄；5、 各部門的相關(guān)責(zé)任人消除；6、 是否在跟蹤活動(dòng)中對7、 所進(jìn)行的內(nèi)部審核是自身的質(zhì)量管理要求8、 是否保存了內(nèi)審的記審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.2.31、 對所有質(zhì)量管理體系的過程是否采取一1、 是否按照 8.1 策劃過程的定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量；中包括管理過程和產(chǎn)監(jiān)視和2、

13、 各個(gè)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否2、 是否通過監(jiān)視和測量測量能夠證實(shí)；3、 在各過程的監(jiān)視和測3、 對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否作為依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；采取了糾正和預(yù)防措施。4、 是否對過程監(jiān)視和測審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.4數(shù)據(jù)分析1、 是否對產(chǎn)品質(zhì)量、 過程、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行信息收集和分析；2、 信息分析過程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計(jì)技術(shù)；3、 能否證實(shí)體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn)1、 是否在各級組織、公信息收集渠道，以收建設(shè)單位、市場本公司工程質(zhì)量質(zhì)量管理體

14、系各來自供方的信息、質(zhì)量管理體系改進(jìn)工程質(zhì)量情況和質(zhì)量管改進(jìn)的必要性和需要的3、在上述過程中是否符審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.51、 組織是否能持續(xù)有效地不斷尋找質(zhì)量管1、 最高管理者是否有持改進(jìn)理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并采取措施實(shí)施有效2、 質(zhì)量改進(jìn)是否以質(zhì)量的改進(jìn)；符合質(zhì)量方針和目標(biāo)2、 是否編制了有關(guān)糾正措施的程序，并按照3、 質(zhì)量改進(jìn)是否依據(jù)所程序的規(guī)定采取了必要的糾正措施，并消4、 是否建立和實(shí)施形成除了不合格原因，防止了不合格的再發(fā)5、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主生；量、各項(xiàng)工作過程中3、 是否編制了有

15、關(guān)預(yù)防措施的程序，并按照6、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主部程序的規(guī)定采取了必要的預(yù)防措施，并消題的原因；除了潛在的不合格原因， 防止了不合格的7、 是否確定了改進(jìn)內(nèi)容發(fā)生。8、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管題的再次出現(xiàn)或制止9、 措施落實(shí)后，質(zhì)量體審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法7.2.11、 組織是否明確顧客對工程項(xiàng)目的要求，包1、 合同主管部門通過招與產(chǎn)品括對竣工驗(yàn)收階段和保修期間的要求；了建設(shè)單位要求，對有關(guān)的2、 組織是否明確對工程項(xiàng)目應(yīng)遵守的法律2、 參加答疑會(huì)過程中，要求的法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明3、

16、 是否明確項(xiàng)目所依據(jù)確定確提出但應(yīng)滿足的要求。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1、 對上述內(nèi)容是否進(jìn)行了評審，以確定：工程項(xiàng)目要求得以明確規(guī)定；在簽定合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確；組織具有滿足顧客要求的能力。2、是否保存了評審記錄，對評審后所做出的1、 對工程信息是否按照條件和施工難度；2、 是否對投標(biāo)書與工程3、 合同談判及簽定合同決定和引發(fā)的措施是否予以記錄。審核員/ 日期內(nèi)審組長/ 日期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度

17、要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄7.11、是否根據(jù)施工合同進(jìn)行項(xiàng)1、項(xiàng)目部是否參加了圖紙會(huì)審并解決了掌握圖紙過程中提出的產(chǎn) 品目策劃，以確定標(biāo)準(zhǔn)中所2、項(xiàng)目部是否得到了圖紙會(huì)審紀(jì)要并在適當(dāng)?shù)姆秶鷤鬟f；實(shí) 現(xiàn)要求的：3、是否按照規(guī)定的職責(zé)、 根據(jù)合同要求和投標(biāo)承諾編制施工組的 策項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；量計(jì)劃），是否按照規(guī)定對它們進(jìn)行了審批，并報(bào)簽認(rèn)；劃施工過程、施工所依據(jù)4、是否在施工準(zhǔn)備過程中建立了與建設(shè)單位和監(jiān)理單位溝通的7.5.的文件和施工人力資源5、施工組織設(shè)計(jì) （質(zhì)量計(jì)劃）是否與組織質(zhì)量管理體系的2 生和其他物質(zhì)條件；致是否符合組織和項(xiàng)目的實(shí)際情況，并便于操作；產(chǎn) 和工程施工過程中應(yīng)有的6、施工組

18、織設(shè)計(jì) （質(zhì)量計(jì)劃）中是否識別了項(xiàng)目中存在需服 務(wù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定及所程，對這些過程：提 供依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目部是否確定了必要的施工方案并經(jīng)過監(jiān)理認(rèn)可；過 程應(yīng)形成的記錄。項(xiàng)目部是否對操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并的 確2、對于特殊過程是否對其進(jìn)工程主管部門是否規(guī)定了操作過程中的記錄要求，并按要認(rèn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。項(xiàng)目部是否在需要時(shí)對上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。7、采用的新7.2.包括：藝、新技術(shù)、新設(shè)備是否經(jīng)監(jiān)理審定；3 顧確定評審和批準(zhǔn)過程的8、是否有適當(dāng)?shù)亩昙臼┕べ|(zhì)量、安全控制措施；是否規(guī)定并客 溝準(zhǔn)則；通病防治的措施；通設(shè)備能力鑒定和人員資9、施工組織設(shè)計(jì) （質(zhì)量計(jì)劃）是否主要包括：8.

19、2.格考核；項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、工程目標(biāo)是否與公司質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)；1 顧必需的確認(rèn)記錄；工程項(xiàng)目施工中主要文件依據(jù)；客 滿使用特定的方法和程意序；必要時(shí)的再次確認(rèn)。審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄施工程序、施工方法、施工組織及管理措施等；施工進(jìn)度計(jì)劃。機(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分包及配置計(jì)劃；施工現(xiàn)場平面布置，臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等；工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)強(qiáng)制性施工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用的表式（工程檔案及向表）。10、重點(diǎn)部位、

20、 關(guān)鍵工序的施工工藝和質(zhì)量保證措施是否編制并11、施工組織設(shè)計(jì) （質(zhì)量計(jì)劃 ）調(diào)整時(shí)是否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時(shí)條款要求控制施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）的編制。審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄6.2.是否能確保管理人員的能力1、工程主管部門是否按照施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）的承1“人和工人的技能可以滿足項(xiàng)目部，人員是否齊備；力 資施工要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適應(yīng)、項(xiàng)目管理人員是否源 ”定的上崗證書、特殊工種是否持有相應(yīng)證書

21、；總則3、勞動(dòng)力的調(diào)撥是否與施工進(jìn)度需求相符；4、項(xiàng)目部是否向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)人員資格并經(jīng)簽認(rèn)；審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄7.4.1、是否分別制定了可行的工1、是否在施工組織設(shè)計(jì) （質(zhì)量計(jì)劃）中規(guī)定了工程或勞務(wù)1程和勞務(wù)分包方的評價(jià)、選內(nèi)容和分包要求，分包的內(nèi)容是否符合建筑法；采 購擇及重新評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；2、企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價(jià)選擇及過 程2、是否按所制定的對分包方標(biāo)準(zhǔn)；( 分評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實(shí)際3、工程分包主管部門是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)選擇工程或

22、勞務(wù)億 方需要，評價(jià)和選擇工程分包4、項(xiàng)目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；的 選方或勞務(wù)分包方；5、分包合同中是否明確對分包方的要求；擇 )3 、工程分包或勞務(wù)分包計(jì)6、分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。7.5.劃、分包合同中是否說明對2 分包方的要求。采 購信 息(分包 計(jì)劃 的提 出分包 合同 的管理 )審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄7.4.1、是否制定了對試驗(yàn)單位評1、是否制定了試驗(yàn)單位的評價(jià)選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1價(jià)、選擇及重新評價(jià)

23、的標(biāo)準(zhǔn)；委托試驗(yàn)單位；采 購2、是否按所制定的對實(shí)驗(yàn)單2、項(xiàng)目部所選擇的試驗(yàn)單位是否具備法定的檢、試驗(yàn)資質(zhì)和試過 程位評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實(shí)與項(xiàng)目要求相一致；(分際需要，評價(jià)和選擇委托試3、項(xiàng)目部是否將確定的試驗(yàn)單位向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；億方驗(yàn)單位，并應(yīng)明確對委托試4、試驗(yàn)委托書中是否明確了試驗(yàn)的要求；的選驗(yàn)單位的要求。5、委托試驗(yàn)的情況是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致?lián)?)7.5.2采 購信 息(分包 計(jì)劃 的提 出分包 合同 的管理 )審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場

24、記錄6.4是否為施工生產(chǎn)提供符合要1、項(xiàng)目部開工前是否編制安全技術(shù)措施，對大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)工 作求 ( 包括安全施工、環(huán)境保程是否針對分部分項(xiàng)工程編制安全技術(shù)措施，必要時(shí)編制季節(jié)性環(huán)境護(hù)、文明施工等要求) 的工作施；環(huán)境。2、各級安全主管部門、項(xiàng)目部是否按照規(guī)定進(jìn)行安全、文明施護(hù)要求的交底；3、安全主管部門和項(xiàng)目部安全員是否對職工（包括分包方）進(jìn)育；4、安全帽、安全網(wǎng)等勞動(dòng)保護(hù)用具是否齊備；5、現(xiàn)場施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、文明施工標(biāo)6、施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08

25、 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄6.3是否準(zhǔn)備了符合施工條件的1、是否按照施工組織設(shè)計(jì)做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置基 礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施（施工機(jī)械、監(jiān)測性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)設(shè)施裝置、施工設(shè)備、“三通一平”2、是否進(jìn)行了必要的“三通一平”（或“五通一平” ）等；（或“五通一平” ）、臨時(shí)設(shè)3、是否按照施工組織設(shè)計(jì)中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建施等）。時(shí)設(shè)施。審核員/ 日內(nèi)審組長/ 日期受審部門負(fù)責(zé)人 / 日期期評估：通過觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場記錄7.5.1、管理人員和操作者是否均1、項(xiàng)目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（1 生獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的圖集等）。產(chǎn) 和信息；2、工程主宇航局部門是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；服 務(wù)2、是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書3、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底提 供指導(dǎo)操作；技術(shù)交底并留有記錄；的 控3、是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備4、項(xiàng)目部是否編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格依據(jù)計(jì)劃施工，制和監(jiān)視、測量設(shè)備。工進(jìn)度的情況時(shí)，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施；5、項(xiàng)目部對確定的質(zhì)量控制點(diǎn)是否