原材料倉庫出庫程序

1、申請單表 SIRC/QP-05-01-06-01 編 號： 06-03-01原文件名： 外購外協(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序 文件編號： SIRC/QP-14-01 -05提出申請修改部門： 制造部/ 倉庫部門經(jīng)理： 日期： 06-07-01修改章節(jié)的描述：原文件：增加操作的過程修改的文件6.1.2? 特定的礦用/ 船用的零件需核對相應的證書（防爆證書和產(chǎn)品安全標志證書 / 船檢證書等），當符合一致時 才可收料，否則應紀錄不相符的狀況并通知采購員在規(guī)定的時間作彌補，對該零件需作標識的收貨。6.2.1? 特定的礦用 / 船用的零件應儲存在規(guī)定的區(qū)域。6.5.2? 先進先出發(fā)出礦用 / 船用的零件同

2、時將相應的證書隨上發(fā)給車間。背景資料：礦用/ 船用零件的特殊管理而增加的過程提出者 胡文浩 日期 06-06-26流轉部門： 電子文件流轉制造部 / 戰(zhàn)術采購 / 服務質保 邵鳳山 2006 年 07月 10日同意：Approve:簽名： 日 期：Sign:Date:不同意：No Approve:簽名： 日 期：Sign: Deta:備注：上海英格索蘭壓縮機有限公司標準SIRC/QP-14-01 -05外購外協(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序2005年 07月25日發(fā)布2005 年 08月25日實施批準:上海英格索蘭壓縮機有限公司標準外購外協(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序 SIRC/QP-14-01 -

3、051. 主題內(nèi)容與適用范圍1. 1 本標準適用 SIRC 生產(chǎn)物資，原材料倉庫在收發(fā)，貯存此類物資時必須執(zhí)行本程序。1. 2 本標準適用所有采購物料看板卡控制，涉及過程為:看板卡的巡視 -檢查 -發(fā)放。2. 術語原材料原鋼、板材、型材等有色和黑色金屬， （ 不包括鑄件和鍛件 ）。 外購件以供方標準生產(chǎn)的產(chǎn)品。外協(xié)件按 SIRC 提供圖紙或資料生產(chǎn)或改型的產(chǎn)品。物品 外購件、外協(xié)件、原材料和進口件看板卡 - 用于形成最終產(chǎn)品的原材料、國內(nèi)零部件及包裝材料。3. 引用標準3.1 ISO 9001: 00質量管理體系要求。3.2 SIRC/QP-17-01 -01質量審核程序。4. 目的和原則 執(zhí)

4、行本標準，確保外購件外協(xié)件、及材料、在收、發(fā)、貯、搬運中完整無損，滿足不同用戶的需要。5. 職責 原材料倉庫主管承擔外購件、外協(xié)件、原材料在收發(fā)、貯存、搬運和看板管理中執(zhí)行本程序的責任。6. 工作程序6.1 出庫6.1.1 流程名 領料出庫流程1. 公司人員持領料單向倉庫申請領料；2. 倉庫保管人員核對領料單（圖號，數(shù)量，領料人簽名，領料部門經(jīng)理簽名，計劃同意領料簽名）3. 在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號后拿取貨物，拿取數(shù)量應于領料單上的相符；4. 倉庫保管員在領料單上寫明發(fā)料數(shù)量，簽名確認后及時將領料單移交至系統(tǒng)輸入人員

5、；5. 系統(tǒng)操作人員根據(jù)要求核對領料單上的書寫要求，核對無誤后根據(jù)領料單上的圖號 .數(shù)量將庫存從倉庫正常庫位移動至領料庫位，領料單白色聯(lián)留底歸檔，紅色一聯(lián)交至財務；6. 財務人員根據(jù)領料單圖號 . 數(shù)量在領料庫位中進行銷帳處理；7. 財務人員將紅色一聯(lián)留底歸檔。6.1.2 流程名 配套出庫流程1）配料人員從計劃處獲得配料單；2）配料人員根據(jù)配單找尋到清單上的貨位并核對貨位標識和實物圖號標識是否與單據(jù)上的貨位號和圖號 相符；3）在單據(jù)和實物圖號相符的情況下， 配料人員在指定的庫位拿取貨物， 按照料單上的工位區(qū)分集中放置， 數(shù)量應當與單據(jù)上的相符；并在配料單上記錄配套數(shù)量，如果有缺料發(fā)生應立即填寫

6、缺料聯(lián)系單；如 果發(fā)現(xiàn)庫存零件需要發(fā)出看板需要立即記錄在看板記錄本上；4）配料零件放置于待上線緩沖區(qū)域并注明工單號，配套日期；6）配送人員將零件送上生產(chǎn)線時與各工位作業(yè)人員清點簽收；7）配料人員在配套料單上簽名后交至系統(tǒng)移庫人員8）配料人員配料完成后，在相應的登記表上進行記錄。9）系統(tǒng)操作人員檢查配料單上的書寫是否規(guī)范，符合規(guī)范的根據(jù)配料單上的圖號和數(shù)量作移庫動作將正常庫位的庫存移至 WIP相應 ID 號的工單庫位；10）成品報交入庫后，系統(tǒng)操作人員根據(jù)報交單上完成的工作令在相對應的ID 號庫位內(nèi)倒沖銷帳，沖不到零件查明原因并記錄；11）完成一份工單的配套出庫；計劃分發(fā)配料單6.1.3 流程名

7、 補充發(fā)料出庫流程（一）質量原因1）配套上線后生產(chǎn)線人員因零件 質量問題 要求倉庫第二次發(fā)料，附拒收單；2）倉庫保管員對拒收單進行核對（圖號，數(shù)量，工作令）3）在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號后拿取貨物，拿取數(shù)量應于拒收單相符，生產(chǎn)線人員在拒收單上簽收確認；4）倉庫保管員將拒收單第一聯(lián)交至系統(tǒng)移庫人員，其余分發(fā)至QA及 NCR單交接人員；5）系統(tǒng)移庫人員根據(jù)拒收單上的工作令，圖號，數(shù)量將庫存移至WIP工單庫位；6）完成一件質量問題的出庫流程；（二）缺料后的補充發(fā)料1）倉庫保管員在配套發(fā)料時發(fā)現(xiàn)缺料現(xiàn)象后在配料單上寫明實際發(fā)料

8、數(shù)并填寫缺料聯(lián)系單，向計劃，采 購，生產(chǎn)線報出缺料，缺料聯(lián)系單一份留底；2）缺料零件到貨上架后倉庫保管員根據(jù)缺料單上的圖號，數(shù)量在指定貨位拿取貨物交于生產(chǎn)線人員簽收確認；3）倉庫保管員在缺料聯(lián)系單上填寫補充發(fā)料數(shù)量，簽字確認后交由系統(tǒng)移庫人員；4）系統(tǒng)移庫人員根據(jù)缺料聯(lián)系單上的圖號，數(shù)量，工作令將庫存移庫至WIP工單庫位；5）完成缺料后第二次發(fā)料流程；（三）倉庫已經(jīng)發(fā)料但生產(chǎn)線無實物現(xiàn)象補充發(fā)料1）配套上線后生產(chǎn)線人員找不到需要的零件要求倉庫第二次發(fā)料2）倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)線人員提供的圖號，數(shù)量，工作令填寫補充發(fā)料單，3）倉庫保管員先在 MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位標識和零

9、件圖號后拿取貨物， 數(shù)量應于補充發(fā)料單相符，生產(chǎn)線人員在補充發(fā)料單上簽字確認；4）倉庫保管員將補充發(fā)料單移交至系統(tǒng)移庫人員；WIP工單庫位；5）系統(tǒng)移庫人員根據(jù)補充發(fā)料單上的圖號，數(shù)量，工作令將庫存移庫至6）完成倉庫已經(jīng)發(fā)料但生產(chǎn)線無實物現(xiàn)象補充發(fā)料流程；3倉庫以發(fā)生產(chǎn)線上無實物1質量問題圖解：補充系統(tǒng)倒沖銷帳2缺料后第二次生產(chǎn)線至倉庫要求第二次發(fā)料倉庫保管員填寫補充發(fā)料單倉庫發(fā)料生產(chǎn)線簽收系統(tǒng)移庫至相應工單庫位系統(tǒng)倒沖銷帳6.1.4 流程名 備件轉移出庫流程1）公司備件部人員持備件轉移單向倉庫申請領料；2）倉庫保管人員核對備件轉移單（圖號，數(shù)量，領料人簽名，計劃同意領料簽名）3）倉庫保管人員需要先在 MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位標識和零件圖號后拿取貨 物，拿取數(shù)量應于備件轉移單上的需求數(shù)量相符，4）倉庫保管員在備件轉移單上寫明發(fā)料數(shù)量，雙方簽名確認后備件轉移單及時移交至系統(tǒng)輸入人員；5）系統(tǒng)操作人員根據(jù)備件轉移單圖號. 數(shù)量將庫存從工廠倉庫庫位轉移至備件庫位；6）完成一份備件轉移單的出庫流程倉庫管理人員核對備件轉移單確認出庫數(shù)量簽收系統(tǒng)操作人員出庫至備件倉庫完成備件轉移單至倉庫6.1.5 流程名 供應商返修出庫流程1）QA人員持材料退庫單向倉庫申請領料出庫；2）倉庫保管人員核對領料單（圖號，數(shù)量，QA人